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武定县文体广电旅游局2018年预算公开

日期:2019年02月15日   作者:   来源:    点击:[]

 

 

武定县文体广电旅游2018年部门预算公开内容目录

 

第一部分  部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占用情况

(三)重点项目绩效评价结果说明

(四)专业名词解释

第二部分  部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表(县本级)

十四、专项转移支付绩效目标表

  

武定县文体广电旅游局2018年部门预算公开情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

武定县文体广电旅游局是贯彻执行国家关于文化体育事业工作方针政策及法规,承担着全县文化体育事业发展规划,全民健身和竞赛体育活动 推动全县文化体育 广播电视事业 全县 旅游的发展 指导协调艺术创作 弘扬民族文化 创作艺术精品 综合管理全县文化事业 特别是十三五开局以来工作成效明显 文化体育 旅游成大发展态势

二) 机构设置情况

局机关属于行政机构 设置 12 个内设机构 下属 10 个事业

三) 年度重点工作概述

2018 武定县文体广电旅游工作的总体思路是 围绕贯 彻落实党的十九大精神这条主线 坚持稳中求进工作总基调 真贯彻落实省 县党代会精神 紧紧围绕 民族文化强县 建设目标 认真落实 十三五 文体广电旅游发展规划 全面推 动文体广电旅游事业繁荣发展

1以实施文化惠民工程为抓子 推动文化事业和文化产业 繁荣发展

( 1 创新管理 对接需求 推进现代公共文化服务体系建 坚持需求导向 依法保障群众公共文化权益 落实政策


筹资源 完善机制 积极吸引社会力量参与 加快实现公共文化 服务标准化 均等化 社会化和数字化 不断丰富公共文化产品 和服务供给

( 2 强化引导 不断推出文艺精品 认真贯彻落实党的十 九大精神 坚持以人民为中心的创作导向 充分挖掘我县深厚的 民族文化资融合时代精神 弘扬社会主旋律 一是加强艺术 创作引导 不断推出精品力作 科学把握时代主题和创作导向 抓好重大选题及精品剧目创作 重点创作在脱贫攻坚 棚户区改 移民搬迁工作中凝心聚力 自强诚感恩感人的文艺作品 是开展惠民文化活动 增强群众文化获得感 加大文化惠民力 扩大受益群众范围 演艺公司全年送戏下乡 80 场次 县电

影事业管理站完成农村公益电影放映 1512 场次 县图书馆继续 实施数字图书馆建设工程和抓好书目数据录入工作 为群众打造 便快捷 高效的数字文化服务平台

( 3 实基础 健全体系 不断提升非遗保护传承水平

2 围绕 强基础 建队伍 抓活动 出人出成 繁荣 的体育工作目标 推动体育事业科学发展 认真贯彻落实

中华人民共和国体育法》 全民健身条例》 做到群众体育 竞技体育 老年体育 学校体育工作四轮并驱 推动体育事业科 学发

( 1) 广泛开展全民健身活动

( 2 推动公共体育均衡发展

( 3 推进竞技体育转型发展 以备战 2018 年楚雄州第十届少数民族传统体育运动会和 2018 年楚雄州第六届残疾人运动会 为抓手 立足自我培养 自我引扩大运动项目 教练员 动员队伍规模 要坚持科学施训 按照全方位 精细化 高水准 的要抓好训练计划制定和实施

3围绕中重点突出 抓好广电宣传工作 坚持 新闻 立台 特色办台 广告活台 人才强台 的工作目标 坚持用正 确的舆论引导人 用优秀的作品鼓舞人 围绕中服务大局 不断加强队伍建设 创新宣传方式 为全县改革开放和经济社会 发展营造良好的舆论环境

4采取有力措施 推进旅游文化产业转型升级

2018年是实施 十三五旅游业发展规划 的重点是我县 推进旅游文化产业转型升级的关键年 按照推项目 增投资 管理 提质量 抓宣传 创品牌的总体思路和目标 采取强有力 措施推进旅游文化产业转型升级

( 1 强化规划开发 丰富完善旅游产品 ( 2 抓实项目策划 强化招商引资工作 ( 3 抓好龙头培植 补齐旅游要素短板 ( 4 突出品牌打造 抓实宣传营销

( 5 强化行业管理 提升服务质量水平

( 6 突出环境整治 促进景区服务质量

( 7 ) 攻坚克难 全面完成楚雄州 一部手机游云南 建设

预算单位基本情况


我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 其中 财政全供

给单位 1 部分供给单位 0 特殊供给单位 0 自收自支

单位 0 财政全供给单位中行政单位 1 参公管理事业单位

非参公管理事业单位 0 截至 2017 11 月统计 部门 基本情况如下

在职人员编制 23 其中 行政编制 8 事业编制 15

在职实有 51 行政人员超编 13 主要是机构改革单位 合并旅游局并入时未下编制 实际工作需要人员不能减少 另外 狮山风景区 理处改革改制安置增加 15 事业管理), 未下 编制 其中 财政全供养 51 财政部分供养 0 非财政供

0

离退休人员 7 其中 离休 0 退休 7

车辆编制 2 实有车辆 2 预算单位收入情况

部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 789 万元 2017 523 万元增 266 万元 增加的原因 是增加 15 个狮山景区改制人员 是增加人均公务支出预算 是人员工资调整增加预算等 其中 般公共预算 789 万元 政府性基金 0 万元 国有资本经营收益

0 万元 事业收入 0 业单位经营收入 0 万元 其他收入0

财政拨款收入情况

               2018 年部门财政拨款收入 789 2017 年增266 万元 增加的原因是增加 15 个改制人员 增加人均公务支出预人员工资调整增加预算等 本年收入 789 上年结转收入 789 本年收入中 般公共预算财政拨款789 万元 本级财力 789 万元 专项收入 0 万元 执法办案补助0 万元 收费成本补偿 0 万元 财政专户管理的收入 0 有资源 资产) 有偿使用收入 0 万元), 政府性基金财政拨款 0 国有资本经营收益财政拨款 0 万元

预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 789 2017 年增加 266 增加的原因是增加 15 个改制人员 增加人均公务支出预算

员工资调整增加预算等 本级财力安排支出 789 万元 预算总支出中基本支出 789 占总支出的 100%项目支出 0 占总支出0%

本级财力支出按功能科目分类情况

        功能科目分组 到项级), 主要用于文化体育与传媒支出364 万元 归口管理的行政单位离退休支出 16 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74 财政对工伤保险基金的补助支出 2 行政单位医疗支出 35 万元 公务员医疗补助支 16 旅游业管理与服务支出 238 万元 住房公积金支出44 万元 合计支出 789

本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组 到部门经济分类款级)


主要包括工资福利支出合计 723 万元 基本支出 723 万元项目支出 0 万元) 其中基本工资 176 津贴补贴 195

奖金 67 万元 绩效工资 112 万元 机关事业养老保险支出74 万元 职工基本医疗 33 公务员医疗 16 其他社会保障支出 6 万元 住房公积金 44 万元 商品和服务支出合计42 其中办公费 2 万元 水费 0. 2 电费 1万元 旅费 5 万元 维修费 2. 2 万元 会议费 1. 6 万元 公务接待费 5劳务费 10 万元 工会经费 7. 4 公务用车运行费 7. 6对个人和家庭支出合计 18 万元 其中退休费 16. 5 生活补助 1. 2 其他对个人和家庭补助 0. 3 资本性支出合计 6 万元 其中办公设备购置 6 万元 合计支出 789

三) 三公 经费 情况说明

2 018 年财政拨款 三公 预算 总额 12. 6 万元 ,其 因公出国 费支出 0 万元 公务用 置及运行维 护费支出 5 万元 ,公务接待费支 7. 6 万元。

2 018 三公 经费 预算数比 2 017 年预算数增加 124 0 0 万元 增加的 主要原 因是狮山风景 理处改革 改制安置 15 增加支出 改革 交资清查核定等管 理工作 增加 三公 经费支出 。具体情况如下

1 因公出国

2 018 年因公出 团组 0 出国 xx 人。 实际 因公出国 0 2 017 年预算增加 0 万元 减少的原

2 公务置及运行维 护费


2 018 置公务用 0 公务用 车保有量 2 公务

车购置及运行维 护费 5 万元 其中 置费 0 万元 xx 年预算增加 减少 0 万元 运行维 护费 5 万元 2 017 年预 算增加 1 公务用车置及运行维护费增加 减少 的原

因是主要原 因是狮山风景 区管理处 改革 安置 15 人员增 加支出 改革 改制交资清查核定等管 理工作增加 三公 经费支出

3公务接待费

2 018 年预计执行国内公务接待 4 00 批次 39 00 人次

接待费开支 7. 6 外事接待 0 批次 0 接待费 开支

0 公务接待费 2 017 年预算数增加 2 4 00 增加主 要原 因是狮山风景 理处改革 改制安置 15 人员增加支出 改革 改制移交资产 清查核定等管 理工作增加 三公 费支

专项转移支付项 预算情况

一) 专项转移支付项目清单项目情况

2018 年部门专项转移支付项目预算金额 1600 万元 其中足球场建设项目 150 主要用于在县城学校校区建设一块 11人制标准足球场 村文化室建设项目 90 主要用于村级文化室建设支出 公共文化服务体系建设设备购置项目 50 主要用于购置村级文化室办公 娱乐设备 旅游厕所建设项目 50 主要用于旅游景区建设旅游厕所支出 农村文化建设专项 45 万元 主要用于开展群众文化体育活动支出 灯光篮球场地建设项目 100 主要是在县域内建设 10 个灯光篮球场 丰富群众文化体育生活 站) 免费开放资金项目 55 主要用于乡镇文化站保障免费开放支出 县文化馆建设项目 1050 万元 主要用于县文体馆建设项目支出 表演艺术扶持专 10 万元 主要用于优秀文艺队补助支出

与中央配套事项

按既定政策标准测算补助事项

政府采购预算情况

 

根据 中华人民共和国政府采购法》 的有关规定 编制了政 府采购预算 共涉及采购项目 13 采购预算资金 69.85 分别

1采购办公设备 5 项分别是台式电脑 3 合计资金 15000打印机 2 合计 6000 指纹机 1 金额 1500

辆识别系统 1 金额 30000 档案柜 10 金额 8000 此项列入基本支出 由本级财政预算购买

2上级专项支出购买 8 分别是篮球架 10 80000 乒乓球桌 20 50000 健身路径 5 100000 电子计 分器 3 9000 电容式话筒 2 5000 耳麦 4 4000 投光灯 60 30000 文化室配套设备 18 360000

基本支出预算变动的主要原因

支出预算变动的主要原因


其他公开信息

一) 机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费预算总额为 34. 26 2017 21. 07 万元增加 13. 19 万元 增加的原因是狮山风景区管理处改革改制安置 15 人员增加公务预算支出 其中 办公费 1. 46 水费 0. 15 万元 电费 1 万元 差旅费 5 万元 会议费 1. 555万元 劳务费 4 万元 公务接待费 5 万元 公务用车运行维护费7. 6 维修费 2. 2 办公设备购置 6. 05 万元 对个人

和家庭补助 0. 24

二) 国有资产占用情况

截至 2017 12 31 ,我单位共有国有资3719 一是车辆数量 2 价值 10 万元 二是通用设备数量 58

121 万元 三是房屋及构筑物 12045 平方米 3480 万元 用设备 数量 6 22 万元 家俱用具 数量 3049 价值 86

万元

三) 重点项目结果绩效评价说明

因我县可用财力有限,年初无财力安排项目预算,重点项目需要靠上级专项补助,故单位未安排绩效评价,待年终根据上级安排专项和项目开展绩效评价情况再将绩效评价情况进行公开。

(四)专业名词解释

1馆站免费开放资金项目 :指用于保障本地 三馆一站 美术馆 公共图书馆 文化馆及乡镇文综合文化站) 日常运转 所需经费

2农村文化建设专项 指用于支付和引导地方落实国家基 本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准 进基本公共文化服务标准化 均等化 保障群众基本文化权益投 入的资金

3 经费 指因公出国 境) 公务用车运行维 护费 公务接待费

 

 

:1预算 1-14 )

       2部门预算公开补充表

 

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