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武定县图书馆2018年部门预算公开

日期:2019年02月18日   作者:   来源:    点击:[]

 

 

 

武定县图书馆2018年部门预算公开内容

目录

 

第一部分  部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

(三“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占用情况

(三)专业名词解释

(四)重点项目绩效评价结果说明

 

第二部分  部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表(县本级)

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县图书馆2018年预算公开情况说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门基本

武定县图书馆沿革于民国6年(1917年)10月17日,成立于1952年,是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供科学、文化、教育和科研的机构。肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能。

(二)2018主要工作

1、建设和辅导全县辖区内11个乡镇综合文化站图书室即图书馆和全县村委会社区、部分单位、自然村图书室(即农家书屋)179个。2、负责建设和辅导县辖内11个乡镇综合文化站文化共享工程基层服务点和133个村级服务点暨农文网培训学校。3、根据《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》、《云南省文化厅、云南省财政厅关于印发美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作实施意见的通知》精神,全面实行无障碍、零门槛进入图书馆所有服务场所。4、全面落实创建国家公共文化服务体系示范区工作指标和扎实开展公共图书馆服务规范化建设。

二、预算单位基本情况

(一)机构设置情况

纳入2018年度部门预算编报的单位共1个。即武定县图书馆,我单位是财政全额拨款补助开支的事业单位,隶属武定县文体广电旅游局,机构级别:股所级。现有科室7个,分别为:办公室、报刊库、采编室、外借室、电子阅览室、地方文献库、古籍库。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县图书馆2018年年初实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休1人,退休4人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 55.96万元,比2017年92.44万元减少36.48万元,减少原因是我单位退休了3人,人员减少相应的工资、公务费、各种社会保障缴费收入就减少。其中:一般公共预算55.96万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入55.96万元,比2017年92.44万元减少36.48万元,减少原因是我单位退休了3人,人员减少相应的工资、公务费、各种社会保障缴费收入就减少。其中:一般公共预算55.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款55.96万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出55.96万元,比2017年92.44万元减少36.48万元,减少原因是我单位退休了3人,人员减少相应的工资、公务费、各种社会保障缴费收入就减少。预算总支出中基本支出55.96万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组(到项级),主要用于文化体育与传媒支出27.18万元,社会保障和就业支出23.32万元,医疗卫生和计划生育支出3.33万元,住房保障支出2.13万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出30.49万元(基本支出30.49万元,项目支出0万元),其中,基本工资8.12万元,津贴补贴支出4.56万元,奖金0.68万元,绩效工资8.03万元,机关事业单位基本养老保险3.56万元,职工基本医疗保险缴费1.60万元,公务员医疗补助缴费1.52万元,其他社会保障缴费0.29万元,住房公积金2.13万元。

商品和服务支出5.79万元(基本支出5.79万元,项目支出0万元),其中,办公费0.27万元,手续0.02万元,差旅费0.70万元,公务接待0.45万元,工会经费0.35万元,劳务费2万元,公务用车运行维护费2万元

对个人和家庭的补助支出19.68万元(基本支出19.68万元,项目支出0万元),其中,离休费10.89万元退休费8.79万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.45万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,公务接待费支出0.45万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2018年无因公出国(境)费预算

2、公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费预算2万元。

3、公务接待费

单位2018年预算公务接待费0.45万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

单位2018年专项转移支出项目支出预算54.40万元,主要是公共图书馆免费开放资金4万元,农村文化建设专项资金50.40万元

(二)与中央配套事项

单位2018年中央配套事项预算40.32万元;省级配套10.08万元, 主要是农村文化建设专项资金50.40万元

(三)按既定政策标准测算补助事项

单位2018年按既定政策标准测算补助事项预算50.40万元,主要是农村文化建设专项资金:文化信息共享工程村基层服务点补助标准每村每年0.2万元;农家书屋补助标准每村每年0.2万元;(中央补助80%,省级补助20%)

六、政府采购预算情况

2018年度单位政府采购预算安排43.6万元分别是:采购图书2批,预算资金23.60万元;采购设备2批,预算资金20万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动主要是文化体育与传媒支出减少33.57万元,医疗卫生和计划生育支出减少2.79万元,社会保障和就业支出增加3.1万元,住房公积金支出减少3.22万元,变动原因是我单位2017年退休了3人,2018年社会保障和就业(退休费)就增加,在职人员减少3人,相应的工资、公务费、住房公积、各种社会保障缴费收入就减少

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年度单位项目支出预算安排54.40万元,比上年大幅度增加,主要变动原因是2017年上级拨入项目支出未纳入预算安排。

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

我单位是事业单位,无机关运行经费预算安排。

(二)国有资产占用情况

   截至2017年12月31日,我单位共有国有资产1332.62万元,主要是:流动资产535.85万元,固定资产384.96万元(其中:房屋构筑物90万元,车辆25.55万元,办公设备和家具用具269.41万元)

    (三)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入,基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.其他收入:指除“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。我局主要是房租收入、利息收入、行政事业性收入、社会抚养费收缴收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。我局主要是项目经费存在结转结余。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的,基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)重点项目绩效评价结果说明

2018年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

 

附:部门预算公开附表(表1-16

 

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、基本支出预算表

4、一般公共预算“三公经费”支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、行政事业单位国有资产占有使用情况表

10、财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

11、政府采购预算表

12、专项转移支付项目预算表

13、项目支出绩效目标表(县本级)

14、专项转移支付绩效目标表

15  国有资本经营收入预算表

16  国有资本经营支出预算表

武定县图书馆

2018年22

 

 

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