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武定县文化和旅游局2019年预算公开 (原文体广电旅游局)

日期:2019年04月04日   作者:   来源:    点击:[]

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武定县文化和旅游局(原文体广电旅游局)2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(二)基本支出预算变动情况及主要原因说明

(三)项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占用情况

(三)部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

(四)专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县文化和旅游局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

二是编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施;指导文化体制改革旅游产品开发建设。

三是管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产,推动各门类艺术发展,归口管理全县性重大文化活动;负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。

四是研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游、方面的经济政策,调控投资方向,规划、协调、指导重点设施建设。

五是拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施,组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动,组织、指导旅游产品开发设计,培育和完善旅游市场;负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作;协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。

六是监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游消费者、经营者合法权益。

七是指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作,拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施,协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作;组织查处破坏、损毁文物的不法行为。

八是指导各类社会事业建设,协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。

九是管理图书馆事业,指导图书馆文献资源建设和开发利用,组织推动图书馆标准化、现代化建设;负责全县古籍管理规划出版工作。

十是归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作;按照规定权限,审核、管理文物对外交流活动。

十一是编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施;负责各项事业表彰和评奖活动;管理职业技能鉴定工作。

十二是归口管理文物市场,协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动;负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。

十三是会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划;负责全县文物维修申报立项,审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案,审核县文物保护单位维修方案,管理监督文物维修及其资金使用,负责全县文物保护专项经费投入和使用。

(二)机构设置情况

局机关属于行政机构,设置12个内设机构,下属10个事业站所。

(三)年度重点工作概述

2019年,武定县文体广电旅游工作的总体思路是:围绕贯彻落实党的十九大精神这条主线,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻落实省、州、县党代会精神,紧紧围绕“民族文化强县”,认真落实“十三五”文体广电旅游发展规划,全面推动文体广电旅游事业繁荣发展。

1.以实施文化惠民工程为抓手,推动文化事业和文化产业繁荣发展。

(1)创新管理、对接需求,推进现代公共文化服务体系建设。坚持需求导向,依法保障群众公共文化权益,落实政策、统筹资源、完善机制,积极吸引社会力量参与,加快实现公共文化服务标准化、均等化、社会化和数字化,不断丰富公共文化产品和服务供给。

一是继续巩固示范区创建成果,提升基层公共文化服务效能。对各级公共文化设施的运营和服务状况进行评估,研究分析乡镇综合文化站服务功能、效能以及机制运行,及时做好督察、整改,解决好空馆、空站的问题,进一步提升基层文化服务能力。

二是完善公共服务配送体系,丰富公共文化产品供给。县图书馆做到每个季度或适当时间为流动图书室农家书屋交换一次新书,确保图书馆(室)常年新书不断,读者不断。支持公共图书资源与新技术结合,拓展移动平台服务功能,实现图书馆功能的移动化;策划推广大型阅读活动,深化图书阅读品牌建设,引导广大人民群众体验阅读,提高基层图书服务效能。县文化馆根据自身业务要求,要面向社会开展文化艺术免费培训活动。举办武定县庆祝中华人民共和国成立70周年群众文化系列活动,活动内容主要包括举办武定县庆祝中华人民共和国成立70周年“罗婺欢歌颂祖国”大型文艺晚会,举办武定县庆祝中华人民共和国成立70周年“歌唱祖国”歌咏比赛,办武定县庆祝中华人民共和国成立70周年“多彩罗婺.幸福武定”书画摄影展。举办武定县庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演。(乡镇专场、县级单位专场),举办武定县庆祝中华人民共和国成立70周年“大家乐”广场舞大赛。要继续打造3个群众文化活动品牌。即春节百村群众文化活动,“一乡一节”群众文化活动,群众广场舞大赛活动。丰富城乡群众文化生活。三是举办好2018年彝族火把节群众文化活动等大型群众文化活动。

三是积极吸引社会力量参与,创新公共文化服务建设方式。调动社会力量积极性,推动公共文化服务供给主体、供给方式和资金投入多元化。充分发挥群众的主体作用,支持群众原创作品、群众文艺团队、群众品牌文化活动发展,并不断完善运行机制,吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理。继续鼓励武定兴福村镇银行、武定电信公司、云南大惠陵园开发有限公司等有实力的公司举办各类文化活动。

四是加强培训培养,抓好公共文化人才队伍建设。按照公共文化服务标准,集中对乡镇文化站长、文化协管员、村委会文化管理员进行专题培训,提高综合服务能力。组织文化志愿者参加培训,迅速提高业务能力和管理水平。开展好文化志愿服务工作,引导和带动社会力量投身文化志愿服务,不断完善专兼结合的基层文化工作队伍。

(2)强化引导,不断推出文艺精品。认真贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中心的创作导向,充分挖掘我县深厚的民族文化资源,融合时代精神,弘扬社会主旋律。一是加强艺术创作引导,不断推出精品力作。科学把握时代主题和创作导向,抓好重大选题及精品剧目创作,重点创作在脱贫攻坚、棚户区改造、移民搬迁工作中凝心聚力、自强诚信、感恩感人的文艺作品。二是开展惠民文化活动,增强群众文化获得感。加大文化惠民力度,扩大受益群众范围,演艺公司全年送戏下乡80场次,县电影事业管理站完成农村公益电影放映1512场次,县图书馆继续实施数字图书馆建设工程和抓好书目数据录入工作,为群众打造方便、快捷、高效的数字文化服务平台。

(3)夯实基础、健全体系,不断提升非遗保护传承水平。 一是开展第五批县级非遗项目及代表性传承人申报、评选、认定工作;二是认真开展民族民间文化普查调查工作,做好国家级非遗项目《彝族民歌.彝族酒歌》抢救性记录保存及传承保护工作;三是抓好第五批州级非遗代表性项目及代表性传承人申报工作;四是协助抓好《环州彝族传统文化保护区规划》实施工作。

(4)巩固和提升“扫黄打非”进基层工作成果。2019年底前完成总量占比不少于80%基层站点规范化标准化建设,建成115个基层站点。

2.围绕“强基础,建队伍,抓活动,出人才,出成绩,促繁荣”的体育工作目标,推动体育事业科学发展。认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》和《全民健身条例》。做到群众体育、竞技体育、老年体育、学校体育工作四轮并驱,推动体育事业科学发展。

(1)广泛开展全民健身活动。大力推进休闲体育、全民体育,加快体育社会化、生活化进程,营造群众参与科学健身的氛围,加强全民健身意识的引导,形成以晨(晚)练健身点为点、体育社团为线的点线结合、覆盖面广的群众体育组织网络,着力构建遍布城乡、规范有序、富有活力的社会化群众体育组织网络,不断提高城乡居民的科学健身素养。开展国民体质监测和全民健身活动状况调查,为群众提供个性化的科学健身指导服务,提高群众健身的针对性和有效性。加大宣传力度,向群众宣传体育政策法规,为群众及时提供科学健身、场馆设施、体育组织等全方位、动态化信息服务。开展好“一乡一节”群众体育活动,精心策划组织好8.8全民健身日系列活动,组织策划好参加全国百城千村健身气功交流展示活动大赛武定赛区比赛。举办武定县二十二届“健身杯”职工篮球运动会和第八届丰收杯篮球运动会。

(2)推动公共体育均衡发展。推动公共体育资源向基层、农村和特殊群体倾斜,逐步缩小城乡、区域发展差距,让群众真切感受到公共体育服务每年都有新提升、一年更比一年好。积极开展贴近农村生产生活、符合农民健身需求的体育活动,丰富农村精神文化生活。引导企业、社区开展面向农民工的公益性体育活动。进一步盘活体育场馆资源,鼓励学校、机关、企事业单位体育设施向公众开放。既要支持体育场馆面向社会开展公益性体育活动,也要鼓励社会力量参与体育设施建设和经营。

(3)推进竞技体育转型发展。以备战2018年楚雄州第十届少数民族传统体育运动会和2018年楚雄州第六届残疾人运动会为抓手,立足自我培养、自我引进,扩大运动项目、教练员、运动员队伍规模。要坚持科学施训,按照全方位、精细化、高水准的要求,抓好训练计划制定和实施。通过以赛代训,在实战中摔打队伍。加强对运动员的管理和教育,以管理促成效。加强科研队伍建设,提高科研水平和服务质量。组织一次青少年田径运动会,从中选拔优秀人才,为我县体育后备人才的培养和体育竞技水平的提高打下坚实基础。加强与网点学校教练员的沟通对接,做好日常训练工作,为人才培养提供保障。

(4)拓展老年人体育组织覆盖。在全县11个乡镇成立老年人体育协会分会并挂牌,2019年3月前133个村居委会(社区)要成立老年人体育工作站并挂牌,确保乡镇、行政村老年体协组织建设覆盖率100%;同时,探索将老年人体育组织延伸到村民小组。

3.围绕中心,重点突出,抓好广电宣传工作。

坚持“新闻立台、特色办台、广告活台、人才强台”的工作目标,坚持用正确的舆论引导人,用优秀的作品鼓舞人,围绕中心,服务大局,不断加强队伍建设,创新宣传方式,为全县改革开放和经济社会发展营造良好的舆论环境。

一是围绕中心工作,继续做好我县内宣外宣工作,确保外宣工作全州排名前三名。二是争取投资499.13万元的百县万村应急广播平台项目立项。三是继续做好村村通、户户通的日常维护管理工作,确保群众正常收听收看。四是做好狮子山发射台无线节目覆盖工作,确保群众能免费收看到15套电视节目,收听到3套广播节目。五是大力拓展新业务,推动传统媒体利用互联网、移动通讯等新兴传播手段,不断扩大辐射力影响力。有效整合互联网、移动通讯等的广泛运用,用创新的面孔来吸引受众,以更多的有用的节目来服务受众,以更好的精神产品来满足受众。

4.采取有力措施,推进旅游文化产业转型升级。

一是加快推进项目建设。推进狮子山旅游景区基础设施建设项目、喜鹊窝温泉旅游度假小镇、武定·梦幻中国城等重点项目建设。

二是开发新兴景区景点。充分挖掘开发县内的旅游资源,积极推进己衣大裂谷、环州万松山、猫街新村湖等旅游景区的规划建设。以乡村休闲、农事体验、农家乐、特色种养殖等乡村旅游产品为载体,以实施旅游产业扶贫、带动就业和促进群众脱贫增收为方向,着力建设一批旅游特色村。重点提升马豆沟民族文化旅游村、狮山村省级旅游特色村、大石房生态旅游村建设。积极争取项目资金支持创建一批乡村特色旅游点。

三是培育旅游产业新业态。坚持市场导向、满足需求、做大增量的原则,大力开发和培育旅游新业态,不断推出新亮点和新热点,提高旅游供给能力。发展康养旅游,重点推进小河湾康体休闲农庄、云南白药关坡基地特色旅游项目规划建设。规划建设一批道路依托型、景区依托型的房车营地、自驾车营地、帐篷营地等项目。同时,切实加强县城、乡镇集镇、重点景区、特色旅游村等的旅游厕所建设和管理工作。

四是打造高品质景区。严格按照国家5A级景区标准,精心打造狮子山核心景区。按照4A级标准,打造喜鹊窝温泉度假旅游小镇、武定·梦幻中国城、己衣大裂谷3个核心景区,从全县实际和游客消费需求出发,另辟蹊径、错位发展,培育独具特色的旅游产品,力争使每个景点都有亮点,不但要让游客进得来,还要有看头、有玩处、能住下、可购物,能在心理、情感、审美等方面得到满足,最后达到“没有来的想来,来了的不想走,走了的还想来”的效果。

五是打造特色旅游商品。针对全县旅游商品开发不足、规模不大、档次不高、品牌不响、市场竞争力弱等问题。鼓励和引导全县旅游商品生产加工销售企业树立小商品、大市场的理念,面向游客需求,注重创意策划,加强旅游商品的研发,深度挖掘非物质文化遗产和传统手工艺,加工“绿色环保、天然生态”高原特色农产品,开发既能体现传统文化,又能体现现代审美需求,具有实用性、纪念性、收藏性和地域特征的旅游商品和纪念品。

六是打造特色餐饮。扶持发展申报评定一批特色餐饮名店、特色生态山庄、特色旅游农庄。细化全县农家乐发展规划及相关管理制度,加强对农家乐的扶持和规范管理,挂牌命名一批特色农家乐,实现旅游接待的特色化、多样化,满足不同层次消费者的需求。加强武定特色菜谱、菜系的开发整理和传承。注重培养一批乡土厨师队伍。在县城着力打造特色餐饮美食街区,建设武定壮鸡文化美食城等项目。鼓励引导酒店服务企业进行提升改造、评星定级,新建一批富有地方特色的商务酒店和旅游客栈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制7人,事业编制15人。在职实有47人,其中: 财政全供养47人。离退休人员10人,其中: 离休0人,退休10人。

车辆编制2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入926.9万元,比2018年增加/减少137.9万元,增加的原因是上年上级专项结转安排增加预算,其中:一般公共预算926.9万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入926.9万元,比2018年增加1370.9万元,增加/减少的原因是上年上级专项结转安排增加预算。其中:本年收入726.9万元,上年结转收入200万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款726.9万元(本级财力726.9万元,专项收入5万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出926.9万元。本级财力安排支出726.9万元,其中,基本支出726.9万元,占总支出的78%,项目支出200万元,占总支出的12%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组(到项级),主要用于保证单位人员工资和正常运转。2070101行政运行支出540.64万元,主要用于人员工资和公务费支出;2070109群众文化支出2万元,主要用于开展扫黄打非工作经费支出;2070204文物保护支出1万元,主要用于单位开展文物保护工作支出;2070308群众体育支出1万元,主要用于开展老年体育活动工作经费支出。2080501归口管理的行政单位离退休支出23.77万元,主要用退休人员财政负担比例工资支出,2080502事业单位离退休支出1.2万元,主要用于原企业退休人员工资差额补助部分支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.16万元,主要用于在职人员养老保险职业年金单位缴费支出;2082702财政对工伤保险基金的补助支出1.8万元,主要用于在职人员工伤保险的缴费支出;2101101行政单位医疗支出34.81万元,主要用于在职人员(除公务员外)医疗保险的单位缴费支出;2101103公务员医疗补助支出17.02万元,主要用于在职公务员医疗保险缴费支出;2210201住房公积金支出30.54万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(到部门经济分类款级)

工资福利支出649.6万元(基本支出649.6万元,项目支出0万元),其中,基本工资157.7万元,津贴补贴支出262.9万元,奖金13.1万元,绩效工资57.3万元,机关事业单位基本养老保险缴费72.2万元,职工基本医疗保险缴费32.5万元,公务员医疗补助缴费17万元,其他社会保障缴费6.3万元。

商品和服务支出44.82万元(基本支出44.82万元,项目支出0万元),其中,办公费6.5万元,水费0.5万元,电费0.8万元,差旅费7万元,会议费0.5万元,公务接待费5万元,劳务费7.3万元,工会经费7.2万元,公务用车运行维护费10万元。

对个人和家庭补助支出26.9万元,其中,退休费25.0万元,生活补助1.3万元。

资本性支出5.6万元(基本支出6.5万元,项目支出0万元),办公设备购置5.6万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额15万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元),公务接待费支出5万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金6.5万元。分别是台式电脑6台,合计资金30000元;打印机 2 台,合计5000元;碎纸机1 台,金额800 元;办公桌椅5套,金额 3200 元;档案柜 12个,金额9300 元。茶几2个,700元;财务软件1套,金额7500元。上级专项购买文化室设备1项目360000元。

(二)政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数15万元比2018年预算数12.6增加2.4万元,增加的主要原因是脱贫攻坚工作任务重大,增加下乡次数,减少其他办公支出,增加公务用车运行维护支出预算

1、因公出国(境)费

2019年未发生因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆,公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费10万元。其中:购置费0万元,比2018年预算增加0万元;运行维护费10万元,比2018年预算增加2.4万元。公务用车购置及运行维护费增加是脱贫攻坚工作任务重大,增加下乡次数,减少其他办公支出,增加公务用车运行维护支出预算。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待400批次,2000人次,接待费开支5万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数相等。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算726.9万元。2018年基本支出预算789万元,比上年减少了62.1万元,主要原因是机构改革,人员调离,人员工资、公务费,追减等原因。

我县大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门基本支出预算。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算200万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加200万元。增加的原因是上年上级专项结转安排增加预算。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为44.8万元,比2018年

34.26万元增加10.54万元,增加的原因是狮山风景区管理处改革改制安置15人员增加公务预算支出。其中:办公费6.5万元,水费0.5万元,电费0.8万元,差旅费7万元,会议费0.5万元,劳务费7.3万元,公务接待费5万元,公务用车运行维护费10万元,工会经费7.2万元,办公设备购置5.6万元,对个人和家庭补助0.66万元。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日至,我单位共有国有资产3499.5万元,一是通用设备数量67个,价值87.67万元;二是房屋及构筑物7925平方米,3480万元;三是专用设备,数量5项,22.5万元:四是家具用具,数量3049件,价值86.33万元。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(三)部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限,年初无财力安排重点项目支出预算,重点项目支出需靠上级专项补助,故单位未开展项目绩效评价,待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况,再将绩效评价情况进行公开。

(四)专业名词解释

1、馆站免费开放资金项目:指用于保障本地区“三馆一站”

(美术馆、公共图书馆、文化馆及乡镇文综合文化站)日常运转所需经费。

2、农村文化建设专项:指用于支付和引导地方落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障群众基本文化权益投入的资金。

3、“三公”经费:指因公出国(境)费,公务用车运行维护费,公务接待费。

附:2019年武定县文化和旅游局部门预算公开附表(表1-18)

武定县文化和旅游局 2019年4月3日

监督索引号53232900235700111

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