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武定县图书馆2019年度部门预算编制情况说明

日期:2019年04月07日   作者:   来源:    点击:[]

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武定县图书馆2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

(二)政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(二)基本支出预算变动情况及主要原因说明

(三)项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占用情况

(三)部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

(四)专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县图书馆2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

武定县图书馆沿革于民国6年(1917年)10月17日,成立于1952年,是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供科学、文化、教育和科研的机构。肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能。

(二)机构设置情况

武定县图书馆设综合办公室、免费开放业务办公室、财务室等。

(三)年度重点工作概述

1、建设和辅导全县辖区内11个乡镇综合文化站图书室即图书馆和全县村委会社区、部分单位、自然村图书室(即农家书屋)179个。2、负责建设和辅导县辖内11个乡镇综合文化站文化共享工程基层服务点和133个村级服务点暨农文网培训学校。3、根据《中华人民共和国文化和旅游部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》、《云南省文化厅、云南省财政厅关于印发美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作实施意见的通知》精神,全面实行无障碍、零门槛进入图书馆所有服务场所。4、全面落实创建国家公共文化服务体系示范区工作指标和扎实开展公共图书馆服务规范化建设。5、完善总分馆制建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。纳入2018年度部门预算编报的单位共1个。即武定县图书馆,我单位是财政全额拨款补助开支的事业单位,隶属武定县文体广电旅游局,机构级别:股所级。现有科室7个,分别为:办公室、报刊库、采编室、外借室、电子阅览室、地方文献库、古籍库。

截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休1人,退休4人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 72.48万元,比2018年增加16.52万元,增加的原因是2018年本单位招录一名新职工,人员增加相应的工资、公务费、各种社会保障缴费收入就增加。其中:一般公共预算72.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入72.48万元,比2018年增加16.52万元,增加的原因是2018年本单位招录一名新职工,人员增加相应的工资、公务费、各种社会保障缴费收入就增加。其中:本年收入72.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款72.48万元(本级财力48.48万元,专项收入24万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出72.48万元。本级财力安排支出 72.48万元,其中,基本支出72.48万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组(到项级),主要用于2070104.图书馆支出40.82万元,主要用于在职员工的工资福利支出和图书馆运行过程中的商品和服务支出;2080502.事业单位离退休支出19.68万元,主要用于离退休人员的工资支出。2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.78万元。2082702.财政对工伤保险基金的补助0.12万元。2101102.事业单位医疗支出2.43万元。2101103.公务员医疗补助1.79万元。2210201.住房公积金2.86万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出41.29万元(基本支出41.29万元,项目支出0万元),其中,基本工资10.57万元,津贴补贴支出11.46万元,奖金0.88万元,绩效工资6.39万元,机关事业单位基本养老保险4.78万元,职工基本医疗保险缴费2.15万元,公务员医疗补助缴费1.79万元,其他社会保障缴费0.4万元,住房公积金2.87万元。

商品和服务支出11.51万元(基本支出11.51万元,项目支出0万元),其中,办公费4.48万元,咨询费0.02万元,邮电费0.19万元,差旅费0.70万元,维修(护)费0.20万元,公务接待费0.45万元,工会经费0.47万元,劳务费3万元,公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭的补助支出19.68万元(基本支出19.68万元,项目支出0万元),其中,离休费10.89万元,退休费8.79万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.45万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元),公务接待费支出0.45万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增减0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2019年专项转移支出项目支出预算4万元,主要是公共图书馆免费开放资金4万元。

(二)与中央配套事项

我单位2018年中央配套事项预算16万元,主要是公共图书馆免费开放资金16万元。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金4万元。采购图书1批,预算资金4万元。

(二)政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2019年无因公出国(境)费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年运行维护费2万元,比2018年预算增加0万元。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待10批次,90人次,接待费开支0.45万元。公务接待费比2018年预算数增加万0元。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算72.48万元。2018年基本支出预算55.96万元,比上年减少了16.52万元,主要原因是:增加的原因是2018年本单位招录一名新职工,人员增加相应的工资、公务费、各种社会保障缴费收入就增加。

我县大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门基本支出预算。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算24万元。2018年项目支出预算50.40万元。比上年减少了26.4万元。减少的原因是农村文化建设专项资金由上级部门进行分配。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

我单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日至,我单位共有国有资产1010.06万元,一是车辆数量2辆,价值25.55万元;二是通用设备数量72个,价值68.92万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(三)部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

(四)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入,基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.其他收入:指除“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。我局主要是房租收入、利息收入、行政事业性收入、社会抚养费收缴收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。我局主要是项目经费存在结转结余。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附:2019年武定县图书馆预算公开附表(表1-18)

武定县图书馆

2019年4月7日

监督索引号53232900256700111

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