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武定县保障性住房建设管理中心2018年部门预算公开

日期:2019年02月15日   作者:   来源:    点击:[]

第一部分 部门预算公开情况说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  (二)机构设置情况

  (三)年度重点工作概述

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  (二)财政拨款收入情况

  四、预算单位支出情况

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  (三)“三公”经费预算情况说明

  五、专项转移支付项目预算情况

  (一)专项转移支付项目清单项目情况

  (二)与中央配套事项

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  (四)省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、基本支出预算变动的主要原因

  八、项目支出预算变动的主要原因

  九、其他公开信息

  (一)机关运行经费安排情况

  (二)国有资产占用情况

  (三)重点项目绩效评价结果说明

  (四)专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、基本支出预算表

  四、一般公共预算“三公经费”支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十、财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

  十一、政府采购预算表

  十二、专项转移支付项目预算表

  十三、项目支出绩效目标表(县本级)

  十四、专项转移支付绩效目标表

  十五、国有资本经营收入预算表

  十六、国有资本经营支出预算表

武定县保障性住房建设管理中心2018年部门预算公开情况说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  武定县保障性住房建设管理中心的职能职责是承担全县保障性住房建设项目的融资、建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作;负责全县保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作;负责全县保障性住房租赁档案管理及统计工作;承办县委、县政府交办的其它工作。

  (二)机构设置情况

  武定县保障性住房建设管理中心2018年度预算编报单位共1个,是县人民政府的正科级事业单位,内设办公室、规划建设股、政策与管理股3个股室。

  (三)年度重点工作概述

  武定县保障性住房建设管理中心2018年度的重点工作主要有:认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,继续深入巩固“四风”成果;积极做好脱贫攻坚、棚户区改造二期、三期及乌东德移民搬迁包村联户工作;加快推进保障性住房项目后续及部分配套基础设施建设;继续化解征地、拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题;及时收缴2018-2019年度公共租赁住房租金;加强物业监管及逐步规范小区命名、房屋和水电修缮等管理服务;继续完善信息资源共享机制;加强对保障对象的动态管理;继续推进保障性住房先租后售及商业配套设施处置工作;加强债券置换对接力度,化解政府性债务;加强干部职工队伍建设;强化管理长效机制。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制0人,事业编制8人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入99.78万元,比2017年减少3.32万元,减少的原因是2017年6月人员调出1人(赵禹博)。其中:一般公共预算93.45万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入99.78万元,比2017年减少3.32万元,减少的原因是2017年6月人员调出1人(赵禹博)。其中:本年收入99.78万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款99.78万元(本级财力99.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年年部门预算总支出99.78万元,比2017年减少3.32万元,减少的原因是2017年6月人员调出1人(赵禹博)。本级财力安排支出99.78万元,预算总支出中基本支出99.78万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  对事业单位经常性补助99.78万元,其中,工资福利支出92.63万元,商品和服务支出7.15万元。主要用于发放职工工资及单位的日常工作运转支出。

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  工资福利支出92.63万元(基本支出92.63万元,项目支出0万元),其中,基本工资23.62万元,津贴补贴支出17.33万元,奖金11.57万元,绩效工资15.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.55万元,职工基本医疗保险缴费4.75万元,公务员医疗补助缴费2.11万元,其他社会保障缴费(工伤保险、大病保险)0.5万元,住房公积金6.33万元。商品和服务支出7.15万元,其中,办公费1.1万元,公务接待费3万元,工会经费1.05万元,公务用车运行维护费2万元。

  (三)“三公”经费预算情况说明

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,公务接待费支出3万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.48万元,减少的主要原因是2017年6月人员调出1人(赵禹博),2018年在职人员减少1人,“三公”经费预算数减少。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费

  2018年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2017年预算增加/减少0万元,不变的原因是没有因公出国(境)费支出。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2018年购置公务用车0辆,公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费2万元。其中:购置费0万元,比2017年预算增加/减少0万元;运行维护费2万元,比2017年预算增加/减少0万元。公务用车购置及运行维护费增加/减少的原因是财政统一预算标准。

  3、公务接待费

  2018年预计执行国内公务接待60批次,600人次,接待费开支3万元;外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少0.48万元,减少的原因是保障性住房分配任务减少,主要将用于继续推进脱贫攻坚、棚户区改造二期、三期及乌东德移民搬迁包村联户工作;推进保障性住房先租后售及商业配套设施处置工作;推进保障性住房项目后续及部分配套基础设施建设;继续化解征地、拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题;继续完善信息资源共享机制;加强对保障对象的动态管理等。

  五、专项转移支付项目预算情况

 (一)专项转移支付项目清单项目情况

  武定县保障性住房建设管理中心2018年度无专项转移支出项目支出预算。

 (二)与中央配套事项

  武定县保障性住房建设管理中心2018年度无与中央配套事项。

 (三)按既定政策标准测算补助事项

  武定县保障性住房建设管理中心2018年度无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  武定县保障性住房建设管理中心2018年度本单位无政府采购预算安排。

  七、基本支出预算变动的主要原因

  (一)2017年6月人员调出1人(赵禹博),2018年在职人员减少1人。

  八、项目支出预算变动的主要原因

  (一)2017年大量分配保障性住房,2018年主要存在对保障对象的动态管理。

  九、其他公开信息

  (一)机关运行经费安排情况

  武定县保障性住房建设管理中心为事业单位,2018年度无机关运行经费预算安排。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我单位共有国有资产20124.83万元,一是车辆数量1辆,价值33.38万元;二是其他固定资产通用设备数量31个,价值17.5万元;三是流动资产0万元;四是无形资产0万元;五是在建工程(2012至2015年保障性住房项目及配套基础设施建设)20073.94万元。

  (三)重点项目绩效评价结果说明

  因我县可用财力有限,年初无财力安排项目支出预算,重点项目支出需上级专项补助,故单位未开展项目绩效评价,待年终根据上级专项和项目绩效评价开展情况,再将绩效评价情况进行公开。

  (三)专业名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5、公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

附:部门预算公开附表(表1-16)

上一条:武定县保障性住房建设管理中心2019年政府信息公开工作年度报告
下一条:武定县保障性住房建设管理中心2018年政府信息公开及政务公开工作年度报告

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