武定县发展和改革局2021年整体支出绩效和项目支出绩效自评报告

武定县发展和改革局整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.主要职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。（2）组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。（5）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。（6）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。（8）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。（9）贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。（10）承担省州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。（11）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。（12）管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范。（13）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。（14）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州县投资项目。（15）负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

2.机构情况

单位内设股室19个，（股所级，其中1个事业股室），局机关内设办公室，综合发展规划股，经济体制改革和政策法规股，固定资产投资股，地区经济股，农村经济股，产业协调和经济贸易股，资源节约和环境保护股，社会发展和就业收入分配股，人口发展规划股，能源股，基础产业股，价格和收费管理股，价格监督检查股，政务服务股，医改办，粮食调控股，粮食流通监督股，价格认证中心。

3.人员及资产基本情况

在职人员编制29人，其中：行政编制18人，工勤2人，事业编制9人。在职实有31人，其中：财政全供养29人，财政部分供养2人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。国有资产881.63万元（其中：流动资产556.42万元，固定资产290.17万元，无形资产11.62万元，其他资产（政府储备物资）23.42万元）。车辆数量2辆，价值(原值)62.48万元；通用设备数量459个，价值(原值)212.93万元；办公用房面积1497.6平方米，价值(原值)77.24万元；土地面积是1506平方米，价值(原值)11.62万元。政府储备物资23.42万元。

4.单位履职总体目标、任务完成情况

2021年重点工作任务：完成“十三五”规划编制工作、物价监测、滇中引水前期工作、推进县级100项重点建设项目、推进医药卫生体制改革、粮油储备仓库扩建任务，积极争取国家政策性投资，及时掌握国家和省、州的投资政策和投资信息，加快推进项目前期工作，做好项目包装，更多地争取上级投资项目和资金支持；加强项目监督、协调和推进，重点抓好开工率、完工率、资金到位率和支付率的监管。加快重大项目和中央投资项目的建设进度，及时协调解决各项目建设中存在的问题，力促项目按期竣工并发挥效益，力争完成全年目标任务。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

我单位部门预算管理严格遵守《中华人民共和国预算法》等法律法规，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益，收支两条线原则。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，按照县人民政府和财政局的预算管理规定认真测算、提出预算建议数，汇总后报送县财政局。严格执行政务公开有关工作要求对批复后的预算数据全面、准确、完整进行公开。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

1. 主动作为当好参谋，统筹做好全县经济稳增长相关工作。一是抓好经济运行分析。2020年，全县实现地区生产总值108.4亿元，增长6.7%，高于全州平均水平0.7个百分点。其中，第一产业完成增加值26.3亿元，增长5.9%；第二产业完成增加值34.8亿元，增长12.8%；第三产业完成增加值47.3亿元，增长6%。二是强化政策供给。围绕省应对新冠疫情稳定经济运行22条措施和州30条措施，及时制定了县应对新冠疫情稳定经济运行33条措施、全面建成小康社会补短板行动计划、十大专项行动方案、六大攻坚工程方案等。三是及时细化分解目标任务。围绕县委十四届十次全会精神、县委经济工作会议和县两会精神，及时将2020年政府工作报告的目标和任务进行分解，印发《武定县人民政府关于分解2020年经济社会发展主要目标任务责任的通知》《武定县2020年一季度应对新冠肺炎疫情促进经济社会稳增长工作方案》《武定县扎实做好“六稳”工作全面落实“六保”任务奋力实现“双过半”目标工作方案》《武定县抓好“六稳”“六保”促进经济持续回升奋力实现“功九成”目标工作方案》和《武定县冲刺2020年四季度目标实现“十三五”规划圆满收官工作方案》，进一步明确了时间表、路线图，层层压实了责任。四是打好稳增长系列“组合拳”。严格执行经济运行“五个主题”、“五个一”、县级领导“四挂钩”、政府领导挂钩联系稳增长、“四个服务团队”、“三进企业”、“红黄绿灯”预警通报等系列行之有效的制度办法措施，坚持政府挂图调度、主责部门挂图作战、统计部门挂图监测、督查部门挂图督办，及时对经济运行情况进行分析调度，推动稳增长各项工作落地落实。牵头做好全县经济运行监测预警，2020年提交经济运行分析报告4期，发出经济运行预警通报12期，按月开展经济运行分析，针对发现新问题、新情况适时提出应对措施，并及时向县委、县政府汇报，发挥好参谋和助手作用。

2. 深入实施重大项目攻坚年行动。采取“一月一研判、一月一预警、一月一调度、一月一通报”，每月召开固定资产投资调度分析会议，重点对项目推进不力、投资达不到时序进度的单位进行分析，找准原因，做好项目调度协调工作。2020年，全县固定资产投资增长5.2%。一是强化谋划储备。按照省州加大投资促进发展会议的部署，全县上下加大重大项目谋划储备。2020年，163名领导干部谋划储备重大项目722项，总投资4302亿元，谋划“十四五”规划建设项目2886项，总投资6769亿元。全面启动两新一重”项目谋划储备。二是加快推进重点项目。2020年，参加全州项目集中开工4批次99项，项目总投资89.2亿元，完成投资23.44亿元。县级110项重点项目完成投资22.61亿元，占年计划完成投资59.75亿元的37.84%，其中：35项在建项目完成投资15.04亿元，45项重点新开工项目开工22项，开工率48.89%，完成投资7.57亿元。30项重点前期项目有29项启动规划选址、用地预审、可研编制、初步设计等前期工作，大唐集团武定县清洁能源建设、武定县一水厂净水厂区及配套管网改扩建、武定县勐果河高桥集镇段河道治理工程、武定县高桥镇车米典等7件病险拦河闸除险加固工程等项目前期工作加快推进。三是做好项目资金争取。做好中央和省预算内项目资金争取，2020年，武定县经发改系统下达中央和省州预算内投资计划项目共19项，累计到位中央和省、州项目资金1.2亿元，其中：中央预算内资金1.05亿元；抗疫特别国债基础设施建设项目2个1.2亿元，地方政府专项债券项目4个3.2亿元；争取到位省、州项目前期工作经费500万元、250万元，县级安排前期经费620万元。四是做好项目审批核准备案。2020年，经发改系统审批和转报审批项目65项，计划总投资50.09亿元，企业投资项目备案208项，计划总投资161.45亿元。

3. 易地扶贫搬迁有力推进。扎实做好易地扶贫搬迁入住、拆旧等工作，所有搬迁对象均实现真搬实住，拆旧复垦全面完成，质量验收、竣工验收全面完成，根据国家、省“十三五”易地扶贫搬迁全面评估核查工作部署，我们从工程建设、质量安全、搬迁入住、公共服务、社区治理、产业就业、脱贫销号等方面进一步细化方案，全面补齐短板，压实“账实相符、账账相符”责任，全面组织自查验收、县级验收，同时全覆盖组织县、乡、村各级干部深入搬迁家庭开展环境卫生整治、政策宣传、教育引导、明白人培训、产业就业、后续帮扶落实等工作，积极做好各项迎检工作。

4. 强化管理，努力保持全县价格总水平基本稳定。一是采取多种措施控制CPI上涨。2020年我县居民消费价格指数为103.3%。二是加强疫情防控期间价格和收费监管。按时调整成品油价格19次，降低企业用电成本，降低电动汽车充电服务费标准，办理《临时乘机证明》时收取的手续费标准降低为零，继续执行降低高可靠性供电费用标准，支持企业复工复产；降低部分行政事业性收费标准，落实狮子山旅游门票优惠政策，完善第二类疫苗储存、运输收费和接种服务费收费标准；三是积极做好价格认证工作。2020年，完成价格认定102件（其中：刑事案件44件，行政案件58件），涉案金额439.52万元（其中：刑事240.64万元；行政197.88万元，为公安司法机关办案提供价格依据。四是做好价格监测工作。加大对农贸市场、超市的生活必需品价格、药店医用防护用品的价格监测，按时上报监测数据。五是做好成本调查和成本监审工作。

5. “绿色能源牌”建设稳步推进。编制能源发展“十四五”规划，规划项目88项，总投资413.81亿元。110kV牡丹（禄金）输变电工程、11个乡镇117个村111座光伏扶贫电站竣工投入使用，2018年农村电网升级改造和猫街35kV变二期工程完工。建成4座58只充电基础设施建设。投资3050万元的2019年农村电网升级改造工程已竣工投入使用。武定县田心鸡街子10万千瓦光伏项目年于年底开工建设。富民—武定天然气支线管道、清河二期风电场、百花地风电场、金沙江流域光伏电站和东坡35kV变电站建设项目前期工作有序推进。完成大响水等4个电站清理整改工作。做好能源安全监管工作。按月报送绿色能源发电量，按季报送4水个电站发电量产值、增加值。

6. 深化经济体制综合改革工作稳步推进。一是牵头做好县委经济体制改革专项小组重大改革事项督察及市场主体退出制度改革工作。二是牵头做好产权保护工作。三是做好事业单位和国有企业公务用车制度改革后续工作。四是全面推进行业协会商会与行政机关脱钩改革工作。24家行业协会商会与行政机关“应脱尽脱”。五是开展党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革转型工作。六是加快武定县农机化学校驾驶员培训站机构改革转型工作。七是落实实体经济降低成本、支持实体经济发展政策措施。

7. 滇中引水工程进展顺利。一是滇中引水主干渠建设按进度推进。2020年初启动滇中引水武定段主干渠建设，截至目前，龙潭2#、3#生产生活区、防汛工程全面完成建设，搭设活动板房23栋，洞口土石方开挖完成100%；龙潭隧洞2#支洞进洞开挖累计完成190 m，龙潭隧洞3#支洞进洞开挖累计完成590m，累计完成投资3676万元，完成年度目标任务4993万元的73.6%。二是积极配合做好滇中引水二期工程前期工作。已完成稳定风险评估、可研阶段征地移民实物指标调查、弃渣场初步选址、工程建设初步选址等工作。

8. 稳步推进粮食安全工作。一是完善粮油市场价格监测体系，确保粮油物价稳定。二是完善粮食应急安全保障体系。三是加强各级储备粮管理工作，确保储粮安全。四是圆满完成2020粮食库存检查工作任务。五是积极做好救灾粮、军粮供应及质量监管工作。截至目前共供应民政救灾救济粮大米50万公斤，保障低收入困难群体有饭吃，确保粮食市场稳定；保质保量完成部队粮食供应。六是落实智能化粮库建设及粮食质量安全监测建设工作。投资76万元的智能化粮库建设项目，于2019年11月顺利通过省州验收，于2020年1月全面投入使用。2.粮食质检体系建设项目总投资90万元，其中：中央补助36万元、省补助34万元、企业自筹20万元，已竣工验收并投入使用。七是主动作为，为新冠肺炎疫情防控提供物资保障。在新冠肺炎疫情防控期间，切实履行好应急物资储备职能职责，扎实做好应急物资储备工作，2020年全县共发放救灾物资帐篷277顶，棉被624床，棉大衣1232件，折叠床513张，床上用品627套，床垫388床，有力地支援了全县疫情防控工作的顺利开展。

9. 积极推进长江经济带建设工作。制定《武定县人民政府关于成立武定县推动长江经济带发展领导小组的通知》《武定县推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发武定县学习贯彻党的十九大精神推动长江经济带发展的实施意见的通知》； 认真开展长江经济带生态环境安全隐患整治工作，申报武定县长江经济带生态环境保护修复三年滚动计划项目41项，总投资121.91亿元。

10.立足当前、着眼长远，精心描绘“十四五”发展蓝图。一是加强重点课题研究。完成《“十四五”时期武定县国民经济与社会发展总体思路研究》《“十四五”时期促进武定投资结构优化提升及重大基础设施建设、重点项目思路对策研究》《“十四五”时期武定县现代服务业发展思路研究》《“十四五”时期促进武定县基本公共服务标准化均等化的思路举措研究》4个课题研究。二是完成发展规划和专项规划编制工作。编制完成《武定县国民经济和社会发展第十四个五年规划（2021 -2025年）和2035年远景目标纲要》《武定县“十四五”重点建设项目集群规划》《武定县“十四五”能源发展规划》《武定县“十四五”粮食和物资储备发展规划》 《武定县“十四五”基本公共服务体系规划》 《武定县“十四五”人口发展规划 》。三是全县完成24个“十四五”规划前期重大课题研究，41个“十四五”重点专项规划编制。四是加强“十四五”建设项目谋划工作。全县谋划“十四五”规划建设项目2886项，总投资6769亿元。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2021年部门预算总支出1099.97万元。财政拨款安排支出1099.97万元，其中，基本支出602.03万元，占总支出的54.73%，与上年931.48万元对比减少329.45万元，主要原因分析单位人员变动引起社会保险费、工资及办公费等资金的增加。项目支出497.94万元，占总支出的45.27%,与上年对比增加497.94万元，主要原因分析粮油物资储备支出及项目战略规划与实施。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2021年财政拨款“三公”经费预算总额9.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.00万元），公务接待费支出2.50万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

我局通过绩效目标的设置情况、资金使用情况，项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。遵循“目标引领，科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程。

1.前期准备：一是成立由办公室主任为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由资财审计股负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施：在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：武定县发展和改革局在对全县项目规划、组织项目实施及资金管理的过程中，严格执行专户管理制、公告公示制、项目管理合同制、质量监管制、全方位监管，防止项目建设资金被挤占、截留、挪用，对资金的安排和项目实施进度、工程建设质量等环节进行全程监督管理。

（二）履职完成情况：

1.滇中引水工程进展顺利。一是滇中引水主干渠建设按进度推进。2020年初启动滇中引水武定段主干渠建设，截至目前，龙潭2#、3#生产生活区、防汛工程全面完成建设，搭设活动板房23栋，洞口土石方开挖完成100%；龙潭隧洞2#支洞进洞开挖累计完成190 m，龙潭隧洞3#支洞进洞开挖累计完成590m，累计完成投资3676万元，完成年度目标任务4993万元的73.6%。二是积极配合做好滇中引水二期工程前期工作。已完成稳定风险评估、可研阶段征地移民实物指标调查、弃渣场初步选址、工程建设初步选址等工作。

2.稳步推进粮食安全工作。一是完善粮油市场价格监测体系，确保粮油物价稳定。二是完善粮食应急安全保障体系。三是加强各级储备粮管理工作，确保储粮安全。四是圆满完成2020粮食库存检查工作任务。五是积极做好救灾粮、军粮供应及质量监管工作。截至目前共供应民政救灾救济粮大米50万公斤，保障低收入困难群体有饭吃，确保粮食市场稳定；保质保量完成部队粮食供应。六是落实智能化粮库建设及粮食质量安全监测建设工作。投资76万元的智能化粮库建设项目，于2019年11月顺利通过省州验收，于2020年1月全面投入使用。2.粮食质检体系建设项目总投资90万元，其中：中央补助36万元、省补助34万元、企业自筹20万元，已竣工验收并投入使用。七是主动作为，为新冠肺炎疫情防控提供物资保障。在新冠肺炎疫情防控期间，切实履行好应急物资储备职能职责，扎实做好应急物资储备工作，2020年全县共发放救灾物资帐篷277顶，棉被624床，棉大衣1232件，折叠床513张，床上用品627套，床垫388床，有力地支援了全县疫情防控工作的顺利开展。

3.积极推进长江经济带建设工作。制定《武定县人民政府关于成立武定县推动长江经济带发展领导小组的通知》《武定县推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发武定县学习贯彻党的十九大精神推动长江经济带发展的实施意见的通知》； 认真开展长江经济带生态环境安全隐患整治工作，申报武定县长江经济带生态环境保护修复三年滚动计划项目41项，总投资121.91亿元。

（三）履职效果情况：2021年，我局工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持目标导向与问题导向相统一，坚持以人民为中心的发展思想，围绕交通强国的基本内涵和“安全、便捷、高效、绿色、经济”的价值取向，全面贯彻新发展、高质量、求创新、重生态的发展理念，重点做好以下方面的工作：一是完善基础设施网络，提高综合效率。二是提升粮食和物资储备能力，推进粮食和物资储备质量。三是坚持生态优先，持续推进绿色发展。四是坚持安全第一，提高安全发展水平。五是坚持深化改革，提升行业治理水平。六是坚持扩大高水平开放，推进互联互通。

（四）社会满意度及可持续性影响：我县建设项目的实施极大提高了群众出行的满意度，项目管理工作效率明显提高。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析：一是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间(上年底)与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强。

（二）整改情况

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强对各预算单位的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2021年部门整体支出绩效自评得分95分。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关定，在武定县人民政府网站及时公开，接受群众监督。

六、主要经验和做法

（一）强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

（二）强化制度建设，规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位，规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

七、其他需说明的情况

无

武定县发展和改革局项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：武定县发展和改革局在对全县项目规划、组织项目实施及资金管理的过程中，严格执行专户管理制、公告公示制、项目管理合同制、质量监管制、全方位监管，防止项目建设资金被挤占、截留、挪用，对资金的安排和项目实施进度、工程建设质量等环节进行全程监督管理。

2.主要内容及实施情况：完成重大项目谋划储备。2021年，县科级领导干部共谋划储备重大项目716项，总投资3115亿元。二是加快推进重点项目。2021年组织参加全州项目集中开工五批次124个项目，总投资120亿元。县级110项重点项目到目前完成投资30亿元，占2021年计划完成投资65.88亿元的45.53%，其中49项计划新开工项目开工25项，开工率51%。三是做好项目资金争取。做好中央和省预算内项目资金争取，2021年，武定县经发改系统下达中央和省州预算内投资计划项目共11项，累计到位中央和省、州项目资金11079万元，其中：中央预算内资金7432万元；地方政府专项债券项目5个3.33亿元；争取到位国家、省、州项目前期工作经费1070万元，县级安排前期经费2000万元。四是做好项目审批核准备案。2021年，经发改系统审批和转报审批项目48项，计划总投资49亿元，企业投资项目备案233项，计划总投资185亿元。

完成全县易地扶贫搬迁流转土地2466亩，林地面积43812亩，搬迁后建设养殖小区圈舍36576平方米，发展高原特色种植5459亩，户均资产收益5436元，争取易地扶贫搬迁安置区以工代赈示范项目1项，到位中央预算内资金500万元，县级整合资金80万元。全县成立了11个劳务工作站，在重点搬迁点成立“就业创业服务站”2个，落实办公经费15万元，引导创建了1家扶贫工厂，促进群众就近就地就业。全县搬迁人口9638人中，劳动力5892人，已转移就业4542人，转移就业率达77.09%。

完成滇中引水主干渠建设按进度推进。滇中引水一期工程武定段累计完成隧洞掘进2676m，占总隧洞长度8342m的32%，累计完成投资10091万元，占总投资41370万元的24.4%。

完成全县储存县级储备粮357万公斤，其中：粳稻210万公斤，小麦90万公斤，成品粮大米40万公斤。代省储备1210万公斤，其中：粳稻210万公斤，小麦1000万公斤。

3. 资金投入和使用情况等。

2021年资金投入497.94万元，资金支出情况是1.粮油物资储备支出447.94万元；2.由于项目前期规划经费支出50万元

项目绩效目标。1.总体目标：2021年是“十四五”规划的开局之年，县发改局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中、五中、六中全会精神，深入学习州第十次党代会、县第十五次党代会精神，紧紧围绕县委、县政府年初确定的发展目标和工作思路，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，主动作为，履职尽责，引导预期，全县经济社会呈现平稳健康发展。2.阶段性目标：2021年县经济运行分析领导小组办公室发出经济运行预警通报12期，针对发现新问题、新情况适时提出应对措施，及时向县委、县政府汇报，充分发挥好参谋助手作用。三季度，全县实现地区生产总值95.68亿元，增长15.2%，排名全州第2位，高于全州平均水平（11.4%）3.8个百分点，其中：第一产业完成增加值23.39亿元，增长10.2%，排名全州第1位，与全州平均水平持平；第二产业完成增加值31.76亿元，增长29%，排名全州第2位，高于全州平均水平（16.2%）12.8个百分点；第三产业完成增加值40.53亿元，增长8.8%，排名全州第8位，高于全州平均水平（7.6%）1.2个百分点。2021年，全县预计（下同）实现生产总值128.2亿元，增长11.5%，低州下达目标（15%）3.5个百分点。其中：第一产业实现增加值31.9亿元，增长9.3%；第二产业实现增加值43.4亿元，增长14.1%；第三产业实现增加值52.9亿元，增长11.1%。

（二）项目组织管理情况。一是加强组织保障。我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批示非常关心。经局党支部研究，决定成立武定县地震局预算绩效管理工作领导小组与绩效目标审核领导小组，局长任领导小组组长，副局长则任副组长，领导小组成员有各股室长和财务人员。二是及时完成本部门绩效目标申报，开展绩效目标审核工作。探索绩效跟踪监控，按武财绩〔2021〕4号武定县财政局关于印发《武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知开展并按时上报本部门整体支出绩效运行监控，形成本年度经济运行分析报告。把握好支出进度和时间节点，确保预算支出的均衡性，严格执行年初预算，确保信访工作正常高效运转。三是参加由我县财政局主持的绩效目标编报培训，严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强项目专项经费的资金管理，探索和完善资金管理机制，提高资金管理效益，促进项目经费的合理使用，进一步提升项目工作水平；对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（三）绩效评价工作过程。

1.绩效评价原则和方法：遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价。2.绩效评价实施：制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取问卷调查、实地检查验收、自我打分评价等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

通过评价，自评得分为100分。自评等级：优。

（二）绩效目标实现情况等。

严格遵守《中华人民共和国会计法》和相关财经规定，按照规定的程序批准立项。项目目标、任务与实施内容相对应，对产出指标进行了务公开相关规定，发布我局预算年度报告，增强评价结果的透明度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1、项目按计划组织实施，资金准时到位，专款专用。2、根据我局工作要点开展工作，落实中央八项规定及县级部门规定，厉行勤俭节省，经费掌握在预算范围内。3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规状况。

（二）项目过程情况分析。

1、年初依据我局工作要点制定全年工作计划。2、每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。3、按计划有序组织开展活动，年终进行工作总结。

（三）项目产出情况分析。

项目现已全部顺当完成，在项目管理上严格根据项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格根据申报计划和上级批复要求实施，按质按量全面完成。

（四）项目效益情况分析。

一是项目科学有序组织，确保公正公正；二是社会满足度在90%以上。

五、主要经验及做法：

随着预算绩效管理工作的全面开展，我局将继续按照财政部门的部署，进一步深入推进预算管理工作，使预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。同时，认真总结2021 年开展绩效管理的经验，积极探索和完善具有项目的绩效评价指标体系，不断创新绩效管理方法和平台，增强绩效管理与公安业务工作的紧密度，从而更好地推动项目建设，进而提高资金使用效益。

五、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

武定县发展和改革局

2022年10月17日