中共武定县委政策研究室整体支出绩效自评报告（2021年）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1．主要职责职能。

根据中共武定县委办公室《印发中国共产党武定县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的精神，县委改革办设在县委政策研究室。

（1）中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：①根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。②根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。③调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。④承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。⑤ 承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。⑥负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。⑦负责完成县委和县委改革委交办的其他任务。

（2）县委改革办在县委全面深化改革委员会的领导下，处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成县委和委员会交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

县委政策研究室设4个内设机构，办公室、调查研究股、改革综合股、改革宣传督导股。中国共产党武定县委员会政策研究室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

3.履职总体目标、工作任务。

①围绕年度工作计划、工作重点开展调查研究。

②履行好县委全面深化改革领导小组办公室工作职责。

③完成年度部门挂包村组的脱贫攻坚、水库移民搬迁安置等中心工作任务。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

为认真贯彻落实《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(武政发〔2020〕4号)精神，落实预算绩效管理工作机制，积极推进县委政策研究室预算绩效管理工作，提高部门预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率，经研究，本单位成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《中国共产党武定县委员会政策研究室关于全面推进预算绩效管理的实施方案》。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标1：职责履行良好。

目标2：预算管理规范。

目标3：预算配置科学。

目标4：预算执行有效。

目标5：履职效益明显。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2021年中共武定县委政策研究室严格按照财政资金使用要求，及时拨付各项资金，使用符合规定要求，核算清晰规范，账表一致。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2021年财政拨款“三公”经费决算总额0.44万元，其中：公务接待费支出0.44万元，比上年0.18万元增加0.26万元，增长59.1%。增长的主要原因是：2021年培训会议增多，接待了6批次，73个人。具体情况如下：

公务接待费：2021年中共武定县委政策研究室共执行国内公务接待6批次，73人，接待费支出0.44万元。2020年中共武定县委政策研究室共执行国内公务接待2批次，32人，接待费支出0.18万元，2021年公务接待费支出0.44万元，比上年0.18万元增加0.26万元，增长59.1%，增长的主要原因是：2021年培训会议增多，接待费增加。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

落实预算绩效管理工作机制，积极推进预算绩效管理工作，提高部门预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率。

（二）自评组织过程。

1. 前期准备。

中共武定县委政策研究室主要领导组织学习了《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(武政发〔2020〕4号)、《武定县财政局中共武定县委组织部武定县审计局关于印发<武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》(武财办〔2020〕15号)、《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》(武财绩〔2020〕3号)、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)>的通知》(武财绩〔2020〕3号)等有关文件，根据本单位实际情况开展绩效自评工作。

2. 组织实施

一是中共武定县委政策研究室多次召开办公会,专题研究财政绩效管理工作,成立了由主任任组长，副主任任副组长，各股室主要负责人为成员的领导小组，下设办公室在单位财务室，具体负责牵头组织各股室中心开展项目绩效目标管理工作。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。加强部门预算及收支和中央预算内投资项目申报、下达投资计划财政绩效评价管理。三是探索绩效跟控。加强过程监控，对纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算、追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。四是深入开展财政支出绩效评价。对项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。五是强化评价结果应用。组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改,加强评价结果与项目资金安排的衔接。六是健全绩效管理工作机制。明确职责分工，参加专题培训,提高部门财政绩效管理水平。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：通过严格财务管理，加强对数据资料、业务资料、财务数据分析整理能力，提高预算编制能力和执行能力，通过制定每月、每季度支出进度完成目标“路线图”，确保支出进度按照既定计划有序完成，确保我单位2021年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。

（二）履职完成情况：1.数量指标：落实好上级各项方针政策，完成上级要求的各项指标。2.质量指标：工作质量水平达到优秀，领导满意。3.时效指标：按照计划和进度完成工作。4.成本指标：不超过年初预算，控制在预算之内。

（三）履职效果情况：1.社会效益：推进各项工作持续稳定有序发展。2.可持续影响效益：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

（四）社会满意度及可持续性影响：服务对象满意度达到优良。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.对于工作中绩效指标设置把握不到位。2.考核内容量化不够，各等次确定的考核标准、考核条件过于简单和笼统。3.绩效管理制度还需健全。随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要完善，相关的管理制度也需健全。

（三）整改情况

1.提高资金使用效益，加强项目绩效管理。2.加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。3.进一步加强编制预算的科学性和前瞻性，确保预算编制的准确完整性、有效性和规范性。

五、绩效自评结果应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本单位公开2021年度部门决算时一并公开，自觉接受社会监督。

六、主要经验和做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度，强化资金的预算、管理和使用，正确执行财务制度，严格按照政府会计制度维护财经纪律和财政法规，确保资金专款专用，切实发挥资金使用效益，加强绩效管理，落实资金管理措施，加强事前审核，达到事前控制的目的，理顺资金管理体系，切实做到规范理财，实行动态管理，定期开展资金执行情况的检查。

七、其他需说明的情况

无

中国共产党武定县委员会政策研究室

2022年10月18日