武定县地方公路管理段整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

武定县地方公路管理段整体支出绩效自评报告

(2021年度）

一、单位基本情况

（一）概况

1、主要职责职能：武定县地方公路管理段是财政全额拨款的事业单位，核定车辆1辆，负责全县1942.17公里农村公路养护.内容包括大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通，全力实施全县农村公路养护,使农村公路达到通、平、美、绿、安、解决全县人民群众出行难的问题。

2、机构情况：武定县地方公路管理段内设办公室、工程技术统计室、财务室，财务室由一名副段长分管，由段长主管，配备财务人员2名。每周一召集开例会，由段长主持会议安排工作。

3、人员及资产情况：武定县地方公路管理段2021年在职职工15人，退休人员10人，资产总额9260.82万元，其中，流动资产368.43万元，固定资产691.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1048.34万元，无形资产0万元，其他资产7152.34万元。

4.单位履职总体目标、工作任务

（1）、强化日常养护管理，确保公路路况达标

2021年度农村公路养护内容包括大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通。养护里程为1942.17公里。包括:县道583.108公里，投入养护资金583.11万元;乡道438.785公里,投入养护资金219.39;村道920.281公里，投入养护资金276.08万元。全县投入养护资金1078.58，省级按30%比例应承担323.57万元，州级按20%比例承担215.72万元，县级按50%比例承担539.29万元，投入安防工程养护资金293.77万元，投入危桥补助资金280.98万元，全力实施全县农村公路养护,使农村公路达到通、平、美、绿、安.解决全县人民群众出行难问题。

（2）、做好路面预防性养护，提高公路通行质量

随着沥青路面使用年限的增长，武定县农村公路沥青路面病害日益凸显，我段为在雨季到来之前做好沥青路面病害预防性养护工作，合理利用有限的养护资金处治沥青路面病害，确保农村公路的通行质量。

（3）、抓实养护大中修工程，提高公路服务水平

我段继续加强施工组织管理，全程对养护大中修工程项目进行质量监督和安全生产管理。

（4）、加强县道路域环境整治，逐步提升公路绿化美化

2021年我段严格按照楚雄州交通运输局《关于开展农村公路绿化美化的通知》的要求，认真制定《武定县“十三五”农村公路绿化美化实施方案》，继续完成绿化美化工作目标，并在完成绿化美化目标的同时把工作重心转入到绿化树木的管护上，促使树木健康成长，力争绿化美化工作通过逐年实施取得实效。

（5）、强化交通管理所指导，提升交通管理所职能

2021年我段按照州交通运输局要求，强化对乡镇交通管理所的指导，不断总结完善养护报账制，确保乡道、村道养护资金的使用规范，各乡镇交通管理所也积极配合，加强了对乡道、村道的养护，对已硬化的乡道、村道强化路容路貌，提高绿化率；对未硬化的乡道、村道强化路况质量，提高通行服务水平。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

1.部门预算资金使用和管理情况。能够按照规定程序，实行逐级审批后支付；加强制度适用性的分析和检查，确保制度与实际情况相符；“三公经费”支出在合理范围，符合管理制度的规定；严格按照预决算信息公开要求，通过武定县人民政府信息公开网站及时将部门预算、决算信息予以公布，信息真实、完整。

2.项目组织管理和制度建设情况。针对各项目实际情况，建立项目管理规定和资金管理要求，根据自身职责及项目实际情况，先后制定和下达了单位财务管理、项目建设现场业主代表、保障性住房零星维修维护和配套基础设施建设等管理制度。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

1、保障武定县地方公路段人员的正常办公及事业运转支出。

2、全力实施全县农村公路养护。使农村公路达到通、平、美、绿、安。

3、合理安农村公路养护资金。按通、平、美、绿、安的支出顺序和原则，合理安排养护资金支出，把有限的养护资金用实用活，发挥养护资金的最大效益。

4、精细化做好党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶工作。按照财政精细化管理的要求，做实做细党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶工作，强化组织保障，明确工作职责，把抓党建、党风廉政建设、意识形态和扫黑除恶同财政主责主业工作同部署同安排，不断提高工作水平。

（四）部门整体收支预算及执行情况

1、部门预算收入执行情况

武定县地方公路管理段2021年部门财务预算总收入225.22万元，比2020年1042.22万元减少817.22万元，减少的原因是2020年结转2019年项目资金826万元，2021年无项目结转资金。其中：一般公共预算财政拨款225.22万元，实际收入1717.53万元。其中：财政拨款收入1262.03万元，占总收入的73.48%；其他收入455.50万元，占总收入的26.52%。与上年对比减少1232.81万元，减少的主要原因是本年安防工程项目资金减少，安防工程已完工结算，主要使用上年结余资金对大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通等工程，保障县乡公路畅通。

2、部门预算支出执行情况

武定县地方公路管理段2021年部门预算总支出225.22万元。财政拨款安排支出225.22万元，其中，基本支出222.13万元，占总支出的98.63%，与上年对比增加5.91万元，主要是公用经费增加，脱贫攻坚任务艰巨，导致差旅费增加。项目支出3.10万元，占总支出的1.37%,与上年对比减少822.90万元，主要原因分析：2020年结转项目资金826万元，2021年无项目结转资金。实际支出合计1810.76万元。其中：基本支出224.71万元，占总支出的12.41％；项目支出1586.05万元，占总支出的87.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1929.13万元，减少的主要原因是项目资金减少，本年安防工程项目资金减少，安防工程已完工结算，主要使用上年结余资金对大中修、小修保养及日常养护、公路水毁修复，抢险保通等工程，保障县乡公路畅通。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010650一般公共服务支出-事业运行支出3.10万元，主要

用于单位日常管理支出，水电费及办公费开支；

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休21.42万元

主要用于机关事业单位退休缴费支出；

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出10.82万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助支出6.65万元，主要用于公务员医疗补助支出，

2140106交通运输支出-公路养护支出152.61万元，主要用于工资福利支出，日常经费支出，工伤保险基金的补助支出；

2210201住房保障支出-住房公积金支出13.12万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出183.19万元（基本支出183.19元，项目支出0万元），其中，基本工资49.37万元，津贴补贴支出27.10万元，奖金支出29.31万元，绩效工资支出28.77万元，机关事业基本养老保险缴费支出17.50万元，事业单位医疗保险缴费支出9.84万元，公务员医疗补助缴费支出6.65万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金缴费支出13.12万元。

商品和服务支出19.29万元（基本支出16.19万元，项目支出0万元），其中，办公费支出9.87万元，水费支出0.55元，邮电费支出0.47万元，差旅费支出3.31万元，公务接待费支出0.30万元，工会经费支出2.19万元，公务用车运行维护费支出2万元，其他商品和服务费0.60万元。

对个人和家庭的生活补助支出22.75万元（基本支出22.75万元，项目支出0万元），其中，退休费支出21.42万元，遗属生活补助支出1.33万元。

（五）严控“三公经费”支出情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数2.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.30万元。支出决算为2.07万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的23.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，我单位本着厉行节约，压缩开支的原则，减少公务接待次数及批数，降低公务接待费。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。县地方公路管理段成立了部门整体支出绩效自评工作小组，领导小组下设办公室在资财审计股，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

1、自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

2、自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

3、自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：武定县地方段在对全县农村公路建设项目规划、组织项目实施及资金管理的过程中，严格执行专户管理制、公告公示制、项目管理合同制、质量监管制、检查验收制、年度审计制，对农村公路建设项目实行全过程、全方位监管，防止公路建设资金被挤占、截留、挪用，对资金的安排和项目实施进度、工程建设质量等环节进行全程监督。农村公路养护工程的实施为全面做好2021年农村公路养护管理工作，进一步巩固“四好农村路”示范路创建成果，提高路况质量和农村公路的服务水平，进一步规范农村公路养护资金使用和零星养护工程招投标程序，逐步探索农村公路养护市场化运行机。武定县2021年农村公路养护工程的实施，将进一步提升农村公路的养护质量，为全县经济社会发展及乡村振兴提供更好的交通运输保障

（二）履职完成情况：结合部门实际设立了产出绩效目标，根据履行职责完实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率四个方面进行分析，完成情况达到预期目标。

（三）履职效果情况：2021年，县地方公路管理段严格按照“三定”方案中的部门职能职责，按照上级主管部门及县级人民政府的要求，着力推进昌保高速公路项目建设，加快农村公路建设步伐，着力行业监管，突出依法行政，着力优化管理，突出公路养护，继续巩固和提升“四好农村公路”建设，突出“一体化”建设，城乡共享有新进展，着力补齐短板，突出精准扶贫，推进党风廉政建设和意识形态工作的有序进行，自评工作结合部门实际，从职责履行、履职效益、服务对象满意度三个方面进行分析，圆满完成了上级下达的各项指标任务。

四、绩效自评结果应用和公开情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效和社会效益。绩效自评结果在武定县人民政府网进行公告公示。

五、主要经验和做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

武定县地方公路管理段项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、农村公路养护工程

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案通知》（云政办法[2020]40号）文件要求，结合武定县地方公路管理段2021年农村公路养护计划，我县农村公路养护工程主要涉及：（1）开展“美丽公路”创建；（2）雨季水毁应急抢险，路基水毁修复；（3）完善各线路公路标志、里程桩、警示标志、公示牌；（4）开展桥梁日常养护及桥梁轻微病害处治；（5）开展公路养护、爱路护路宣传；（6）实施县道公路预防性养护；（7）路基病害及安全隐患处置；（8）安防工程的养护维修。

二、农村公路养护工程资金组成情况

（一）2021年农村公路养护资金投资批复及资金指标下达情况如下：

1、武财建[2021]75号文件下达2021年年农村公路养护工程省级补助资金2790000元；

2、武财建[2021]25号文件下达2021年年农村公路养护工程州级补资金1180000元。

3、武财建[2021]38号文件下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资6010000元，其中公路养护资金5980000元、特大桥养护30000元。

4、武财农[2021]85号文文件下达2021年县级财政配套养护资金5392900元。

5、武财建[2021]99号文件下达2021年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修资金70000元；

6、武财建[2021]110号文件下达2021年政府还贷二级公路取消收费后中央补助公路修复养护资金3810000。以上养护资金合计金额：1925.29元。

三、项目组织管理情况

首先制定项目实施方案划定任务目标，保障项目顺利推进，按时按量完成目标任务。其次工程实施领导小组的职责，成立了项目业主代表小组，牵头开展项目组和各有关部门间的协调工作；对整个项目建设过程的进度、计划、质量等活动进行监督。其中，业主驻地代表负责整个项目现场全过程的所有管理职责：保证各小组的工作保持技术上的一致性；定期地检查项目计划的完成情况和质量。制度建设方面：按照工程建设管理规范，严格按照项目招投标程序组织项目招标。认真执行制度上墙要求，明确各岗位职责。认真履行安全生产制度及规范和廉政建设纪律和制度。

四、其他需说明的情况

（一）项目组织管理情况：首先制定项目实施方案划定任务目标，保障项目顺利推进，按时按量完成目标任务。其次工程实施领导小组的职责，成立了项目业主代表小组，牵头开展项目组和各有关部门间的协调工作；对整个项目建设过程的进度、计划、质量等活动进行监督。其中，业主驻地代表负责整个项目现场全过程的所有管理职责：保证各小组的工作保持技术上的一致性；定期地检查项目计划的完成情况和质量。制度建设方面：按照工程建设管理规范，严格按照项目招投标程序组织项目招标。认真执行制度上墙要求，明确各岗位职责。认真履行安全生产制度及规范和廉政建设纪律和制度。

五、目前存在的问题及建议

（一）雨季马上来临，为尽快组织零星养护工程的实施，招标模式建议采用邀请招标。

（二）招标时限问题。规范要求：施工合同在400万元以上的项目必须采用公开招投标，因每年零星养护资金数额较大，为了避免招投标违规，是否考虑一年一招。

（三）因每年上级配套养护资金不固定，加上本年度上半年养护工作已基本完成，是否考虑本次只针对下半年进行招投标。

（四）日常小修保养与零星养护工作部分内容交叉，不易再单独开展，是否一并纳入零星养护工程招标。

（五）中标单位应具备一定的垫资能力，在当年养护工程量超出养护资金计划时仍能按时按量完成养护工。

六、存在问题及整改情况

（一）严格按照招标程序进行招标，择优选取具有施工经验、业绩信誉良好的专业队伍施工，加强质量管理，由第三方监理单位进行施工监理，确保工程质量。

（二）加强施工过程管理，进一步优化完善设计，消除公路安全隐患，按程序提前引入有资质的第三方质量检测单位，与施工单位、监理单位同时进场，全程把控工程质量，既好又快地完成施工任务。

                                       武定县地方公路管理段

                                          2022年10月26日