武定县猫街镇人民政府整体支出绩效自评报告（2021年度）

武定县猫街镇人民政府整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、单位基本情况

（一）概况

1、主要职能职责

猫街镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（1）贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

（3）全面落实农村土地承包和土地流转政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

（4）坚持严格保护耕地、环境保护和水资源、矿产资源等资源保护基本国策。

（5）认真贯彻各项支农惠农及税费政策。

（6）制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

（7）根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

（8）组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

（9）加强教育、卫生、农业综合服务、财政、村镇规划、统计、新农合、劳动保障等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

（10）为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

（11）加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

（12）负责猫街镇区域内安全生产管理工作。

（13）加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

2、机构设立情况

猫街镇按照中共武定县委“三定”方案规定，机构数为8个，执行政府会计制度。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位1个，人大、党委、政府作为一个行政单位纳入预算绩效管理；参照公务员管理的事业单位1个，财政所；其他事业单位有6个，猫街镇文化站、猫街镇社会保障服务中心、猫街镇国土和村镇规划建设服务中心、猫街镇水务服务中心、猫街镇林业和草原服务中心、武定县猫街镇农业农村服务中心。

3、人员情况

猫街镇2021年末在职人数78人。其中行政在职32人，事业46人。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

我单位严格按武定县财政局关于部门预算管理的相关要求以及《武定县预算单位整体支出绩效管理办法(试行)》的通知执行。健全完善财务管理制度，建立完善的预算管理制度，预算编制都按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法，依据单位实际情况编制收入、支出预算。制定了《关于成立猫街镇预算绩效管理工作领导小组》及《猫街镇全面实施预算绩效管理办法》、《猫街镇预算绩效管理制度》、《猫街镇预算绩效管理配套办法》、《猫街镇预算绩效管理结果应用暂行办法》等办法。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

我单位整体支出绩效目标从投入管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行绩效目标评价。

（四）部门整体收支预算及执行情况

猫街镇2021年度收入合计13321.89万元。其中：财政拨款收入12969.35万元，占总收入的97.35%；其他收入352.54万元，占总收入的2.65%。与上年对比增加4308.5万元。2021年度支出合计13269.31万元。其中：基本支出1571.36万元，占总支出的11.84%；项目支出11697.94万元，占总支出的88.16%。总体来说与上年对比增加3814.98万元，其中基本支出与上年对比减少了75.45万元，项目支出与上年对比增加了3890.42万元。

（五）严控“三公经费”支出情况

猫街镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.45万元，支出决算为39.43万元，完成预算的125.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.08万元，完成预算的109.82%；公务接待费支出决算为27.35万元，完成预算的133.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展脱贫攻坚成效检验工作，各级检查增多，接待及下村增多，导致接待费及公务用车运行维护费增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数减少12.2万元，降低23.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.74万元，降低41.98%；公务接待费支出决算减少3.46万元，降低11.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2020年决算数的主要原因与上年比较减少的原因是脱贫攻坚工作减少，使得公务用车运行维护费、接待费、会议费减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，全面掌握2021年部门财政预算资金支出年度绩效目标的设定、资金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析单位资源配置的科学性、合理性、可行性以及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验教训，找出预算绩效管理中的薄弱环节，探索建立规范的部门财政预算支出绩效评价程序和科学评价指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化，提高财政资金的使用效益，并且为单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）自评组织过程

1、前期准备

召开专题会议，研究部署2021年部门整体支出绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，镇长任组长，副镇长任副组长，加强部门整体绩效评价工作的组织领导和统筹协调，各中心站所相关负责人为成员，扎实推进此项工作的开展。

2、组织实施

按照绩效自评通知要求，结合我镇的工作实际，根据部门支出绩效评价指标体系的内容收集整理相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析逐条对照评价指标体系内容，实事求是的客观评价本单位整体支出情况，在认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写自评报告。根据各中心站所上报的预算项目，设定自评方案进行研究和部署，填写绩效评价表。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：猫街镇2021年度收入合计13321.89万元。其中：财政拨款收入12969.35万元，占总收入的97.35%；其他收入352.54万元，占总收入的2.65%。与上年对比增加4308.5万元，

（二）履职完成情况：猫街镇2021年度支出合计13269.31万元。其中：基本支出1571.36万元，占总支出的11.84%；项目支出11697.94万元，占总支出的88.16%。总体来说与上年对比增加3814.98万元，其中基本支出与上年对比减少了75.45万元，项目支出与上年对比增加了3890.42万元。

（三）履职效果情况：一是乡村振兴有效衔接。扎实开展防返贫动态监测及监测对象回头看工作，清退“三类人员”75户309人，风险回退“三类人员”37户133人，新识别“三类人员”27户81人，截至目前全镇有脱贫不稳定户127户430人，脱贫不稳定户消除风险94户320人，边缘易致贫户115户359人，边缘易致贫户消除风险89户275人，突发严重困难户7户27人。脱贫人口小额信贷继续应贷尽贷，累计发放脱贫人口小额信贷140户612.95万元，农村劳动力转移就业11780人（其中省外就业1990人），开发镇村公益性岗位226人，成功申报就业扶贫车间10个，带动就业人数1052人。二是产业发展加速推进。种植水稻面积11775亩、玉米面积18290亩、杂粮面积1821亩，有效保障粮食安全。投入1003万元实施高标准农田建设项目，产业发展基础不断夯实。烤烟样板示范成效不断凸显，实现总产值4611.6万元，烤烟户均收入达43878元。重点发展重楼等中草药种植，完成中草药种植4000余亩。采取企业+基地+农户的发展模式，建成810亩的蔬菜核心生产示范基地，辐射带动全镇种植蔬菜5000余亩，实现产值549万元。种植小香葱600余亩，预计产值3600万元。三是镇村面貌焕然一新。投入资金36万余元拆除了不达标水泥垃圾房8座、强制拆除违章建筑2宗，安放配置制式四分类垃圾箱20个和新建洗手台7套，完成了市政裸露排水沟沟盖板建设600余米，清理集镇区长年堆放的裸露垃圾10余吨，完成集镇村庄绿化面积2500平方米。四是生态环境愈发优美。实施城乡建设用地增减挂钩924亩。推进宜林荒山造林工程，投入生态恢复资金31.88万元，实施植被恢复异地造林630亩；投入资金860万元，储备国有林37.5亩。生态资源保护、乡村环境综合整治、重点流域综合治理等统筹推进，生态建设成效显现。五是民计民生明显改善。城乡居民医疗保险参保25558人，城乡居民养老保险续保12384人，培训农村劳动力6600人，新增转业就业1800人。发放城乡低保金691.88万元、残疾人两项补贴58万元、临时救助65.5万元、优抚补助173.9万元、特困人员生活补助175.82万元。持续巩固农村殡葬改革成果，兑付火化补助190人次60.33万元。常态化防控新冠肺炎疫情，接种疫苗43472人次。开展“送戏下乡”活动10次。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

存在的问题是在部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年初预算的各项经济分类编制难于做到100％准确，在年中预算执行中存在一定的差异。二是上级各项财政专项资金的投入，项目资金的监管有差距。

（二）整改情况

进一步加强编制预算的科学性和前瞻性，确保预算编制的准确完整性、有效性和规范性；加强项目执行监管和跟踪，建立健全完善项目执行进度报告制度，严格执行项目实施方案。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2021年部门整体支出绩效评价结果与2022年部门单位预算安排挂钩,作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。

六、主要经验和做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

七、其他需说明的情况

无。

 

                                                                            武定县猫街镇人民政府

                                                                                       2022年10月31日

 

附件

武定县猫街镇人民政府项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况

2021年建设的项目及资金投入情况：厕所革命及无害化公厕户厕建设项目共1085600元，雨露计划788500元，产业发展项目30411600元，农村危房改造及抗震安居房建设15169900元，农村基础设施建设43944500元，农业生产及自然灾害救灾680000元，工作经费1201900元。

（二）项目绩效目标

1、完成农村无害化户新建、改建1091座，公厕4座。完成1867座农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决厕所问题。

2、通过专项扶贫资金的投入，使符合条件的人员享受雨露计划补助，确保贫困家庭新成长劳动力接受职业教育。

3、促进产业带动地方经济发展，使富余劳动力得到充分利用，实现贫困户家庭家庭收入增长，为脱贫及农村和谐稳定提供有利条件，促进农业增效、农民增收和农村繁荣，形成农村产业融合发展的发展格局。

4、切实将资金投入农村危房改造及抗震安居房建设，解决群众安全住房问题。

5、基础设施建设进一步加强，经济和社会事业得到全面发展；生态环境和人文环境进一步改善，人民群众物质文化生活水平得到显著提高。

6、支持受旱地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。

7、发挥资金效益，利用工作经费做好脱贫攻坚、人口普查等各项工作。

（三）项目组织管理情况。

(1)为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，成立以镇长为组长，分管项目的副镇长为副组长，各站所负责人为成员，具体工作由财政所负责联络的预算绩效管理工作领导小组。

(2)认真贯彻落实《财政专项资金绩效评价办法》和各级财政部门的要求，充分发挥职能作用和绩效管理制度，严格按照内部控制规范管理制度相关要求和《武定县财政局预算绩效管理办法》(试行)、《武定县财政局全面实施预算绩效管理的实施方案》等制度。

(3)严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，结合我镇实际工作情况，对收入预算、基本支出预算、项目支出预算进行编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对“部门整体支出绩效目标表”作进-步补充完善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面掌握2021年部门财政预算资金支出年度绩效目标的设定、资金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析单位资源配置的科学性、合理性、可行性以及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验教训，找出预算绩效管理中的薄弱环节，探索建立规范的部门财政预算支出绩效评价程序和科学评价指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化，提高财政资金的使用效益，并且为单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价原则、依据

1、绩效自评原则

(1)绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

(2)目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

(3)责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

(4)信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2、绩效自评依据

(1)《中华人民共和国预算法》。

(2)《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(武政发(2021)4号)。

(3)《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》(武财办(2021)15号)。

(4)《武定县财政局关于印发<武定县预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)>的通知》(武财绩(2020)3号)。

(5)《武定县财政局关于开展2020年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》(武财绩(2021)4号)。

(6)预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。

(7)其他相关资料。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

召开专题会议，研究部署2021年项目支出绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，镇长任组长，副镇长任副组长，加强部门整体绩效评价工作的组织领导和统筹协调，各中心站所相关负责人为成员，扎实推进此项工作的开展。

2、组织实施

按照绩效自评通知要求，结合我镇的工作实际，根据部门支出绩效评价指标体系的内容收集整理相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析逐条对照评价指标体系内容，实事求是的客观评价本单位整体支出情况，在认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写自评报告。根据各中心站所上报的预算项目，设定自评方案进行研究和部署，填写绩效评价表。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

猫街镇2021年各个项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价，项目执行情况总体良好，重点项目支出得到有力保障，各项绩效指标任务基本圆满完成。

（二）绩效目标实现情况

2021年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，站所履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进经济社会持续健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况分析

1.财务管理。项目财务管理制度不断完善，项目资金监管力度不断加大，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。

2.项目管理。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(武政发 (2020) 4号)、《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》(武财办(2020) 15号)、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行) >的通知》(武财绩 (2020) 3号)等有关要求，成立以镇长为组长，分管项目的镇长为副组长，各站所负责人为成员的领导小组，负责自评工作的组织开展。

（二）项目产出、效益情况分析

详见项目支出绩效自评表。

五、主要经验及做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

六、存在的问题及原因分析

一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与实际情况不相匹配，存在差异，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向;二是各项工作推进力度还需加大。对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成;三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性,在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

七、有关建议

加强各单位绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，根据年度工作任务的变化及时调整目标绩效。

八、其他需要说明的问题

无。

 

                                                                           武定县猫街镇人民政府

                                                                                    2022年10月31日