武定县搬迁安置办公室绩效自评报告（2022年度）

武定县搬迁安置办公室整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况

       1.主要职能

       宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件；选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作；按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施；按照有关法律法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作；配合做好省、州立项（备案）的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作；做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

       2.机构及人员情况

       武定县搬迁安置办公室为参公管理事业单位，编制数8名，在职在编人数4人，无离退休人员。目前内设4个股室：综合股、规划安置股、后期扶持股、工程技术股。

      实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

      3.资产情况

     年末单位总资产：751.54万元，其中：流动资产740.07万元，非流动资产11.47万元。

      4.2022年主要工作

      一是抓紧推进移民搬迁安置工作，安置点建设全面完成。西和安置点内道路全部完成硬化，生活用水纳入县城供水规划实施，绿化面积达35000平方米，警务室、卫生室、小广场、截排水工程等基础设施建设扫尾全面完成。生产用地确权到组、分配到户，集中流转后投入移民后扶产业发展资金发展花卉种植产业。经多方努力，通过将西和小学改扩建为西和幼儿园、引进西和移民安置点金沙社区民办幼儿园两方面渠道解决了武定县西和移民安置点未配套建设幼儿园的问题，审计整改工作全面完成，西和移民安置点适龄幼儿就近就学问题得到切实保障；己衣花果山安置点227户749人移民建房已经全面完成建设交付移民搬迁入住，18户65人已签订搬迁协议，己衣镇正在组织建房。点内水、电、交通扫尾工程已全面完成，安置点热水资源开发项目、人居环境提升改造项目正在组织实施，安置点小学建设将于年内完成。东坡白马口安置点安置194户615人，移民建房与基础设施建设完成，水、电、路基础设施建设已完成，安置点新建村委会、农贸市场，预留白马口小学建设用地，移民搬迁入住与旧房拆除工作全面完成，目前土地分配工作正在开展，下一步实施民族文化广场建设项目与生产用房污水处理设施建设项目。二是抓实移民后期扶持工作，项目实施成效显著。2022年，武定县核定移民人口共5070人，涉及13项大中型水利水电工程，其中移民人口100人以上的大中型水利水电工程为乌东德水电站、新村水库和仁和水库，移民人数分别为3964人、915人、106人。已核定移民人口中，涉及武定县9个乡镇51个村116个组。本年度，组织开展了6场次共336人的农村畜禽养殖、蔬菜田间管理、果树栽培管理和园林绿化等四类后期扶持实用技术工种培训，共投入15.52万元，通过后期扶持政策的实施，武定县移民收入保持持续增长态势，2022年移民样本户人均可支配收入为12520元，是2006年的8.4倍；较2021年增长11.91%，占当地农村居民可支配收入的95.52%，后期扶持实施效果效益的逐步凸显，移民年人均可支配收入已达到当地居民收入水平。后期扶持项目的实施使移民的生产生活条件大为改善，库区和移民安置区住房、交通、水利、供水、供电、文化条件等都继续得到持续改善，推动了库区和移民安置区的基础设施建设，促进了库区和移民安置区的经济发展，有力地促进了移民增收致富。

    （二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

       为落实好财政预算绩效管理工作，我单位成立了财政预算绩效评价工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，各股室负责人为成员，领导小组办公室设在财务室，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

       为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我单位制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善。

     （三）部门整体支出绩效目标设立情况

      目标1：保障单位人员经费支出及机构正常运转支出。

      目标2：履行好部门职能职责，做好移民相关工作。

      目标3：确保移民“搬得出、稳得住、能致富”目标稳步实现。

    （四）部门整体收支预算及执行情况

      1.收入支出预算安排情况

       武定县搬迁安置办公室2022年度年初预算财政拨款收入156.97万元，其中：本年收入156.97万元，上年结转收入0万元，一般公共预算财政拨款156.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

      2022年部门年初预算总支出156.97万元。财政拨款安排支出156.97万元，其中：基本支出156.97万元，与上年对比减少1.52万元，主要原因分析人员调动及相关保障支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

       2.收入支出预算执行情况

       2022年度年初预算全年收入156.97万元，决算实际收入1014.91万元，预决算差异率546.56%。其中，年初结转结余522.04万元，差异率0%，年中上级下达专项资金393.20万元；财政拨款收入年初预算156.97万元，决算收入1014.91万元，差异率546.56%；本年度其他收入3万元，差异率0%。

       2022年初预算全年支出156.97万元，决算实际支出1204.76万元，预决算差异率667.50%。其中，基本支出年初预算数156.97万元，决算实际支出121.71万元，差异率-22.46%；项目支出年初预算数0万元，决算实际支出1083.04万元，差异率0%。

     （五）严控“三公经费”支出情况

       武定县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

       二、绩效评价工作情况

     （一）绩效评价的目的

       1.认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；

      2.根据财政部门绩效评价结果反馈，财务人员及时根据绩效评价结果，完善管理制度。财务人员应及时根据绩效评价结果，改进管理措施。财务人员应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据；

      3.根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价；

      4.根据绩效评价中发现的问题，限期整改，并将整改情况以书面形式报办分管领导，经审核通过后报财政部门。

     （二）自评组织过程

       1.前期准备。我单位领导班子组织召开由主任、分管副主任、办公室主任和财务人员参加的会议，认真进行分析研究，并根据实际情况作出工作安排绩效自评工作：一是加强领导，做好我单位2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作，分管领导要与财务人员适时分析研究；二是认真对照年初作出的部门整体和项目支出绩效管理计划做好2022年度的绩效自评工作，并做好查缺补漏；三是具体工作由我单位财务会计负责，分管副主任做好把关和审核，以使我单位的2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作符合自身实际和上级要求；四是按照要求财务会计要根据2022年度部门决算实际做好需要上报的文字报告和表册，并做到按时按质上报。

       2.组织实施。部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

      三、评价情况分析及综合评价结论

     （一）履职完成情况：一年来，本单位加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平，整体支出绩效目标基本实现。

    （二）履职效果情况：圆满完成了各种重要工作任务，圆满完成2022年目标责任考核。

    （三）社会满意度及可持续性影响

       1.移民对后期扶持满意度与上年相比有提高；

       2.单位人员对单位满意度有提升；

       经过认真细致地自评，对本部门2022年度整体支出绩效自评结果为“优”。

       四、存在问题及整改情况

     （一）主要问题

       1.由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度难以高质量完成。

      2.绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。

       3.资金规划不科学，在资金有限的情况下经费使用愈显急促、紧张。

      （二）整改情况

       1.加强了自学的积极性，重点学习了预算绩效管理及评价工作的相关文件及业务知识，提高了单位领导和具体业务人员对预算绩效管理及评价的思想认识；

       2.通过分析研究，制定了科学的预算绩效自评标准，使自评更有科学性和可操作性。

       五、绩效自评结果应用和公开情况

      绩效自评结果：武定县搬迁安置办公室整体支出绩效自评为99分，适时于部门政府网站公开。

      六、主要经验和做法

      1.按照规定要求及结合实际，年初做出计划和建立完善各种与预算绩效管理自评的规章制度，在实际操作中严格认真落实。

      2.平时认真分析研究，严格按照各项规章制度对预算合法合规的执行，做到依法依规、合理、科学使用，把有限的资金均用在刀刃上，同时做到专款专用。对所使用的每一笔公用经费及专款都领导通气、商量，由出纳按照财务制度要求支付、分管领导严格审批、会计严格监督处理账务。

       3.根据有关文件要求，周密组织和安排，做好2022年度预算绩效管理自评、相关报表公开及上报。

      七、其他需说明的情况

       无。

 

 

 

2022年度云南省楚雄州武定县

大中型水库移民扶持基金绩效自评报告

 

 一、项目安排和资金使用基本情况

 （一）省下达专项转移支付预算和绩效目标情况

      2022年省下达我县中央大中型水库移民扶持资金共893.3万元，其中发放5070人后扶移民直补金304.2万元，开展移民劳动力培训19万元，实施东坡乡白马口产业发展项目500万元，维稳经费70万元。

    （二）县级计划申报审批和绩效目标情况

     1.计划申报审批（计划申报、计划审批、资金分配区域和因素、资金支出方向等）。

     武定县搬迁安置办公室上报了《武定县搬迁安置办公室武定县财政局关于上报2022年度大中型水库移民后期扶持项目计划的示》，同时上报了《武定县搬迁安置办公室关于对东坡乡白马口移民安置点实用技术培训实施方案进行审查的请示》（武搬请〔2021〕23号），2021年12月2日，楚雄州搬迁安置办公室对项目实施方案进行了审查并出具了《楚雄州搬迁安置办公室关于武定县2022年大中型水库移民后期扶持项目东坡乡白马口移民安置点实用技术培训实施方案的批复》（楚搬复〔2021〕47号），同意该项目立项实施。项目计划资金19.012万元，其中培训补助15.52万元，生活补助3.492万元用于农村移民劳动力实用技术培训。

      武定县搬迁安置办公室上报了《武定县搬迁安置办公室关于对东坡乡白马口移民安置点产业发展项目可行性研究报告进行审查的请示》（武搬请〔2021〕15号）《武定县搬迁安置办公室关于对东坡乡白马口移民安置点产业发展项目初步设计报告技术审查的请示》（武搬请〔2022〕2号），楚雄州搬迁安置办公室对项目实施方案进行了审查并出具了《楚雄州搬迁安置办公室关于武定县东坡乡白马口移民安置点产业发展项目可行性研究报告的批复》（楚搬复〔2021〕39号）《楚雄州搬迁安置办公室关于武定县东坡乡白马口移民安置点产业发展项目初步设计报告进行审查的批复》（楚搬复〔2022〕8号）。

       2.绩效目标

     一是后期扶持移民人口5070人，发放直补金304.2万元，每人每年增加收入600元。二是组织移民劳动力开展农村畜禽养殖、蔬菜田间管理、果树栽培管理和园林绿化等生产技术培训19万元。三是实施东坡乡白马口产业发展项目500万元。四是移民小额贷款贴息400万元，解决移民建房资金困难问题，改善生活条件。五是维护库区和安置区社会稳定。

        二、绩效管理工作开展情况

      （一）前期准备

      为做好绩效评价工作，在省、州搬迁办的指导下，武定县派工作人员及分管领导参加省、州搬迁安置办公室组织的绩效评价业务培训会，会上专心听讲，认真学习，会后积极思考、深刻领会，为做好绩效评价工作打下坚实的基础。

     （二）组织过程

     培训会后，我办立即组织召开了2022年后期扶持资金绩效评价工作会，会上，分管领导对绩效评价工作进行了任务分解，由后扶股牵头，财务股、办公室配合，共同完成绩效评价工作。

     （三）分析评价

    经分析评价武定县大中型水库省级库区基金资金到位及时、资金使用准确、发放移民补助及时到位，移民群众满意度高。资金使用管理符合相关资金使用管理规定，为移民群众增收致富，维护安置区社会和谐稳定奠定了坚实的基础。

       三、绩效目标的实现程度及效果

    （一）资金情况分析

      1.资金到位情况分析

     2022年1月10日楚雄州财政局下发了《楚雄州财政局关于提前下达2022年中央水库移民扶持资金和大中型水库移民扶持资金预算的通知》（楚财建〔2022〕4号），下达资金323.2万元，2022年1月24日武定县财政局下发了《武定县财政局关于提前下达2022年中央水库移民扶持资金和大中型水库移民扶持资金预算的通知》（武财建〔2022〕16号）文件，下达资金323.2万元；2022年7月16日，楚雄州财政局下发了《楚雄州财政局关于下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》（楚财建〔2022〕91号），下达资金300万元，2022年7月29日武定县财政局下发了《武定县财政局关于下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》（武财建〔2022〕73号）文件，下达资金300万元；2022年7月16日，楚雄州财政局下发了《楚雄州财政局关于下达2022年第二批省级库区基金预算的通知》（楚财建〔2022〕90号），下达资金70万元，2022年7月29日武定县财政局下发了《武定县财政局关于下达2022年第二批省级库区基金预算的通知》（武财建〔2022〕72号）文件，下达资金70万元；2022年11月11日，楚雄州财政局下发了《楚雄州财政局关于下达2022年第三批省级库区基金预算的通知》（楚财建〔2022〕184号），下达资金200万元，2022年11月15日武定县财政局下发了《武定县财政局关于下达2022年第三批省级库区基金预算的通知》（武财建〔2022〕100号）文件，下达资金200万元；2022年度武定县移民后期扶持资金共893.2万元下达至武定县搬迁安置办公室，资金到位及时，没有出现截留、挪用等情况。

        2.资金执行情况分析

  （1）移民后期扶持直补资金。武定县严格按照移民后期扶持直补资金管理办法，由银行按季度将直补金直接兑付到移民个人存款账户，每人每季度发放150元，移民人口实行动态管理，每半年进行一次认证、审核，对死亡、军队提干、国有企事业录聘用、服刑人员实行核减，对失踪、失联人员暂停发放直补资金。2022年下半年，按照云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”联席会议工作领导小组统一要求，移民后期扶持直补资金通过云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台进行统一发放管理。2022年武定县共有后期扶持移民5070人，其中直补到人4724人，生产安置人口128人，结余人口218人。共计发放直补金284.28万元，结余资金19.92万元（转项目扶持）。

  （2）移民劳动力技能培训。2022年5月在东坡乡白马口安置点开展了2场次为期6天的蔬菜田间管理培训；2022年6月，在新民村委会花果山安置点、狮山镇金沙社区开展了4场次为期15天的畜禽养殖、园林绿化和果蔬栽培与管理等贫困地区农村劳动力转移就业技能培训。对种植、栽培、养殖、管理技术的理论式培训学习并进行实践操作，本年度共开展6场次共336人培训，已完成州办下达任务指标。培训期间共投入资金19.012万元，培训补助15.52万元，生活补助3.492万元。通过培训，进一步提升了移民自我发展能力，推进了移民就业创业，教育移民听党话、感党恩、跟党走，树立了积极向上、崇尚健康文明的生活方式，维护了库区和移民安置社会稳定，为乡村振兴培养了人才。

    （3）东坡乡产业发展配套项目。新建机耕路8条，总长1712米，宽为4米；100m³圆形钢筋砼水池1座；灌溉沟渠24条，总长11448米。计划投入625万元（中央资金300万元，省级资金200万元，地方自筹125万元）于2023年年底完工，目前初步完成机耕路建设，项目正在加紧推进中。

   （4）小额贷款贴息。2021年共下达小额贷款贴息资金400万元，按照《武定县移民小额贷款贴息实施方案》，移民每户贷款不超过10万元，贴息率6%，贴息两年，2021年共计发放小额贷款597户5614.6万元，贴息312.89万元。该项目分两年度实施，续2021年度贷款贴息，截至2022年3季度末，共计贴息518.66万元，缺口资金暂由其他后扶结余资金垫付，待资金追加后再做账务调整。

   3.资金管理情况分析（组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理）

   武定县搬迁安置办公室在大中型水库后期扶持基金使用管理时，严格按照资金管理办法及后扶人口管理规定，由银行按季度将直补金直接兑付到移民个人存款账户，每人每季度发放150元，移民人口实行动态管理，每半年进行一次认证、审核，对死亡、军队提干、国有企事业录聘用、服刑人员实行核减，对失踪、失联人员暂停发放直补金，直补金发放规范、准确、及时。2022年下半年，按照云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”联席会议工作领导小组统一要求，移民后期扶持直补资金通过云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台进行统一发放管理。移民小额贷款贴息，由信用社对移民的信用等级、贷款额度等进行审核，根据移民的贷款额度放贷，贴息时，由信用社制作贴息台账，经县搬迁办复核无误后，由信用社代发系统将贴息金额兑付到移民个人账户。移民后扶资金在支出时，专款专用，使用银行代收代发系统，直接兑付到移民个人账户上，杜绝假冒领取等现象。项目资金支出严格按照云南省大中型水库移民后期扶持资金管理办法相关要求，严格管理，专款专用，使用规范，杜绝挪用、套取项目专项资金等不良现象。

      （二）绩效指标完成情况分析

        1.产出指标完成情况分析

      武定县2022年大中型水库后期扶持基金共893.2万元，其中移民后期扶持直补金304.2万元，2022年武定县共有后期扶持移民5070人，其中直补到人4724人，生产安置人口128人，结余人口218人。共计发放直补金284.28万元，直补结余资金19.92万元（转项目扶持）。2021年共下达小额贷款贴息资金400万元，分两年完成贴息。按照《武定县移民小额贷款贴息实施方案》，移民每户贷款不超过10万元，贴息率6%，贴息两年，2021年共计发放小额贷款597户5614.6万元，贴息312.89万元。该项目分两年度实施，续2021年度贷款贴息，截至2022年3季度末，共计贴息518.66万元，缺口资金暂由其他后扶结余资金垫付，待资金追加后再做账务调整。5月至6月期间，共开展6场次共336人移民劳动力培训，培训期间共投入资金19.012万元，培训补助15.52万元，生活补助3.492万元。东坡乡白马口新建机耕路8条，总长1712米，宽为4米；100m³圆形钢筋砼水池1座；灌溉沟渠24条，总长11448米。计划投入625万元于2023年年底完工，目前初步完成机耕路建设，项目正在加紧推进中。

        2.效益指标完成情况分析

  移民后期扶持直补金的发放，增加移民收入，人均每年增加600元，切实解决了移民生活困难问题，防止移民出现进京越级上访情况，维护安置点社会和谐稳定。移民小额贷款贴息，解决了乌东德水库移民建房资金困难问题，使移民能按时完成搬迁，保障水电站按时下闸蓄水，维护库区社会稳定，改善移民的生产生活条件。东坡乡白马口产业发展配套项目建设，每亩增加移民收入2万元，年增加收入600万元，切实解决了移民生活困难问题及就业生存问题。移民劳动力培训进一步提升了移民自我发展能力，推进了移民就业创业，教育移民听党话、感党恩、跟党走，树立了积极向上、崇尚健康文明的生活方式，维护了库区和移民安置社会稳定，为乡村振兴培养了人才。

      3.满意度指标完成情况分析

   通过入户调查，移民对600元发放标准满意度为60%，直补按时发放满意度为100%，直补人口动态核减结果公示满意度为100%，移民参与度满意度93%，问题申诉满意度87%，后扶项目实施对居住环境的改善情况满意度为93%。随着移民法规政策的宣传力度加大，移民逐渐适应了新安置点的生活习惯，社会和谐稳定。

    四、存在问题及原因分析

    （一）绩效目标未完成原因分析

  一是移民小额贷款贴息计划贴息两年，按季度贴息，部分移民贷款未到期，贴息资金出现缺口，追加资金未到，致使小额贷款贴息资金超计划支出；二是乌东德水电站移民搬迁期间，部分移民因家庭、婚姻关系将户口外迁造成部分人员无法联系，部分人员外出务工因新冠疫情影响，无法回居住地办理社保卡，没有及时提供社保卡信息，导致直补金无法发出；三是部分移民在申报后扶人口时隐瞒工作性质和户口性质，出现错误核定后扶人口，在发放时及时进行了纠正，造成部分直补金结余。

    （二）下一步改进措施

    加强移民后期扶持人口动态管理，在后扶人口申报、审核时严格把关，对不属于后扶人口界定范围的坚决不纳入后扶人口，资金到位后及时足额发放到个人。在项目实施中，按照实施进度申请资金，严格项目管理，杜绝出现超计划使用资金。

      五、评价结论

    武定县认真扎实开展了2022年省级库区基金使用情况绩效评价工作，工作组织有序，准备充分，资金管理使用规范、发放直补金及时。通过绩效评价，对资金使用管理、项目管理等方面起到极大的督促、监管作用，确保移民后扶资金使用规范、合法，确保资金安全。

       六、相关建议和意见

   一是随着经济社会的发展，移民人口流动性较大，外出务工人员较多，移民人口审核、认证工作困难，建议开发一套审核认证APP，使移民能通过手机远程进行审核认证，方便外出务工人员，同时通过大数据比对，杜绝移民隐瞒、谎报人口信息。二是移民经济收入统计困难，目前没有专门针对移民经济收入状况的统计，移民人均可支配收入、收入达到全县人均收入水平以上人员等数据难以核实。三是经过10多年的移民后期扶持，部分移民外迁、出嫁、就学等原因居住地发生变化，以及户籍制度改革等原因，移民户口性质难以认定。四是部分移民工作后，户籍仍在原居住地，如在省外就业人员，县级部门无法查证其工作单位。部分人员死亡后，不及时到派出所核销人员，村组干部等无法核实，只能靠移民自觉申报，出现漏报、瞒报、谎报等现象。

      七、其他需要说明的问题

       暂无其他需要说明的问题。

      八、2021年度绩效评价存在问题整改情况

    根据《云南省搬迁安置办公室关于“举一反三”做好水利部大中型水库移民后期扶持政策实施情况监督检查整改工作的通知》（云搬发〔2021〕157号）《楚雄州搬迁安置办公室关于“举一反三”做好水利部大中型水库移民后期扶持政策实施情况监督检查整改工作的通知》（楚搬发电〔2021〕13号）文件要求，我办深入贯彻文件精神，结合2020年省搬迁安置办公室对我县后期扶持政策执行情况稽察审计情况，于2021年12月认真组织开展了2021年度绩效评价存在问题自查整改，对存在的问题进行全面整改并长期坚持。