武定县发展和改革局整体支出绩效自评报告（2022年度）

武定县发展和改革局整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、单位基本情况

（一）概况

1.主要职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。（2）组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关我局组织实施市场准入负面清单制度。（5）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关我局提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。（6）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关我局拟订投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。（8）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。（9）贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。（10）承担省州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。（11）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。（12）管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范。（13）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。（14）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州县投资项目。（15）负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

2.机构情况

单位内设股室19个，（股所级，其中1个事业股室），局机关内设办公室，综合发展规划股，经济体制改革和政策法规股，固定资产投资股，地区经济股，农村经济股，产业协调和经济贸易股，资源节约和环境保护股，社会发展和就业收入分配股，人口发展规划股，能源股，基础产业股，价格和收费管理股，价格监督检查股，政务服务股，医改办，粮食调控股，粮食流通监督股，价格认证中心。

3.人员及资产基本情况

在职人员编制29人，其中：行政编制 18人，工勤2人，事业编制9人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养2人，非财政供养0人。离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。国有资产409.92万元（其中：流动资产68.34万元，固定资产290.17万元，无形资产11.62万元，其他资产（政府储备物资）39.66万元）。车辆数量2辆，价值(原值)62.48万元；通用设备数量459个，价值(原值)187.12万元；办公用房面积1497.6平方米，价值(原值)77.24万元；土地面积是1506平方米，价值(原值)11.62万元。

4.单位履职总体目标、任务完成情况

2022年重点工作任务：切实加快实施重点项目。2022年全县纳入省级重点项目20项总投资60.41亿元，全年完成投资20亿元；纳入州“四个一百”重点项目49项总投资228.4亿元，全年完成投资28亿元；县级确定重点建设项目100项总投资684亿元，全年完成投资24.5亿元。全县2022年集中开工项目71项，总投资93.52亿元，全年完成投资35.47亿元。其中集中开工产业项目52项，总投资64.2亿元，全年完成投资31.16亿元。谋划2023年固定资产投资支撑项目364项，总投资996亿元。储备上报2023年中央预算内投资29项总投资20.99亿元，申报争取中央预算内资金7.52亿元；省预算内投资32项总投资23.77亿元，申报争取省预算内资金11.87亿元；储备上报2023年地方政府专项债券项目14个总投资32.99亿元，申报争取专项债券资金13.11亿元；上报2023年中央专项资金项目4项，总投资2.7亿元，拟争取中央专项资金1.79亿元。经发展改革系统审批和转报上级审批项目103项，企业投资项目备案360项，核准制1项。

（二）我局预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

全面加强预算绩效管理制度建设，努力打造高标准预算绩效指标体系，为提升绩效管理质量和效率提供有力支撑。形成了绩效管理从责任分工、绩效目标、整体支出、项目支出、运行监控、绩效自评、绩效评价等一整套完整的预算绩效管理体系，为全面加强预算绩效管理工作奠定基础。我局预算管理严格遵守《中华人民共和国预算法》等法律法规，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益，收支两条线原则。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，按照县人民政府和财政局的预算管理规定认真测算、提出预算建议数，汇总后报送县财政局。严格执行政务公开有关工作要求对批复后的预算数据全面、准确、完整进行公开。

（三）我局整体支出绩效目标设立情况。

按照国家政策、法规规定和我局实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率,提高我局项目管理能力和水平。在设置整体绩效目标时，我局对各项绩效目标进行了充分研究，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。支出绩效目标设立设产出指标、效果指标、指标三个一级指标，结合项目特点设立数量、时效、社会效益、生态效益、群众满意度等五个二级指标，再根据具体的工作任务设置对应的三级指标。

（四）我局整体收支预算及执行情况。

2022年我局财政拨款收入842.91万元，比2021年 1099.97万元减少168.49万元，减少的原因是粮油物资 储备库项目资金和重点项目资金的投入减少。其中:本年收入842.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款842.91万元（本级财力842.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年我局预算总支出 842.91万元。财政拨款安排支出 842.91万元，其中，基本支出592.91万元，占总支出的70.34%，与上年602.03万元对比减少9.12万元，主要原因分析单位人员变动引起社会保险费、工资及办公费等资金的增加。项目支出250.00万元，占总支出的29.66%,与上年对比减少247.94万元，主要原因分析减少了粮油物资 储备库支出及项目战略规划与实施的支出。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年财政拨款“三公”经费预算总额6.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元），公务接待费支出2.50万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

我局通过绩效目标的设置情况、资金使用情况，项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。遵循“目标引领，科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程。

1.前期准备：一是成立由办公室主任为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由资财审计股负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的我局整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施：在我局整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的我局整体支出绩效指标，我局职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定我局整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成我局整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：武定县发展和改革局在对全县项目规划、组织项目实施及资金管理的过程中，严格执行专户管理制、公告公示制、项目管理合同制、质量监管制、全方位监管，防止项目建设资金被挤占、截留、挪用，对资金的安排和项目实施进度、工程建设质量等环节进行全程监督管理。

（二）履职完成情况：认真落实《武定县2022年推行项目工作法实施方案》《武定县2022年固定资产投资工作方案》《武定县2022年重点建设项目责任分解和立项督查方案》文件要求，认真落实“构二破三”“调二提三”等工作机制，切实统筹抓好全县33专班组作用，确保全县重点项目建设及固定资产投资工作稳步推进。探索建立了学习提能、两个责任人、调度通报、约谈警示、专班推进、考核评价等“六项机制”，切实提高全县项目申报实施推进工作质效。2022年完成固定资产投资125.1亿元、同比增长14.4%。一是积极争取项目建设资金。不断加大力度争取中央和省州资金。1—12月，争取到位中央预算内资金1.2亿元，争取到位省预算内项目建设资金795万元，省州预算内项目前期经费950万元，县级统筹下达2000万元项目前期工作经费。2022年第三批专债项目争取到两个，专债资金6600万元，即武定县城东南片区供水及配套管网建设项目3600万元，武定县污水处理厂扩容提标及配套管网工程3000万元。二是切实加快实施重点项目。2022年全县纳入省级重点项目20项总投资60.41亿元，全年完成投资20亿元；纳入州“四个一百”重点项目49项总投资228.4亿元，全年完成投资28亿元；县级确定重点建设项目100项总投资684亿元，全年完成投资24.5亿元。全县2022年集中开工项目71项，总投资93.52亿元，全年完成投资35.47亿元。其中集中开工产业项目52项，总投资64.2亿元，全年完成投资31.16亿元。三是积极做好项目谋划储备。结合中央财经委第十一次会议精神和国务院关于扎实稳住经济一揽子政策措施及接续政策，积极争取政策性开发性金融工具（基金）、设备购置更新贷款贴息、制造业中长期贷款等支持，国家发展改革委锁定中长期贷款项目14个项目，贷款需求9.5亿元，设备购置更新贴息贷款项目2个额度5200万元。谋划2023年固定资产投资支撑项目364项，总投资996亿元。储备上报2023年中央预算内投资29项总投资20.99亿元，申报争取中央预算内资金7.52亿元；省预算内投资32项总投资23.77亿元，申报争取省预算内资金11.87亿元；储备上报2023年地方政府专项债券项目14个总投资32.99亿元，申报争取专项债券资金13.11亿元；上报2023年中央专项资金项目4项，总投资2.7亿元，拟争取中央专项资金1.79亿元。四是扎实做好项目审批服务。2022年，经发展改革系统审批和转报上级审批项目103项，企业投资项目备案360项，核准制1项。

（三）履职效果情况：2022年，我局工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持目标导向与问题导向相统一，坚持以人民为中心的发展思想，围绕交通强国的基本内涵和“安全、便捷、高效、绿色、经济”的价值取向，全面贯彻新发展、高质量、求创新、重生态的发展理念，重点做好以下方面的工作：一是完善基础设施网络，提高综合效率。二是提升粮食物资储备能力，推进粮食物资储备质量。三是坚持生态优先，持续推进绿色发展。四是坚持安全第一，提高安全发展水平。五是坚持深化改革，提升行业治理水平。六是坚持扩大高水平开放，推进互联互通。

（四）社会满意度及可持续性影响：我局建设项目的实施极大提高了群众出行的满意度，项目管理工作效率明显提高。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

主要问题及原因分析：一是编制我局预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间(上年底)与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强。

（二）整改情况

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强对各预算单位的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2022年我局整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2022年我局整体支出绩效自评得分98分。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关定，在武定县人民政府网站及时公开，接受群众监督。

六、主要经验和做法

1.强化绩效管理，目标完成到位。我局的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

2.强化制度建设，规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位，规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

七、其他需说明的情况

无

 

 

 

武定县发展和改革局项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：武定县发展和改革局在对全县项目规划、组织项目实施及资金管理的过程中，严格执行专户管理制、公告公示制、项目管理合同制、质量监管制、全方位监管，防止项目建设资金被挤占、截留、挪用，对资金的安排和项目实施进度、工程建设质量等环节进行全程监督管理。

2.主要内容及实施情况：一是积极争取项目建设资金。不断加大力度争取中央和省资金。截至目前，国家下达教育强国专项2022年中央预算内投资项目2个资金1304万元，省下达我县2022年省预算内前期工作经费3个项目200万元，下达2022年第一批省预算内基本建设投资计划1个项目795万元。州下达2022年第一批项目前期工作经费13个项目700万元，县级计划安排前期经费2000 万元。2022年第三批专债项目拟争取到两个，专债额度6600万元，即武定县城东南片区供水及配套管网建设项目，拟安排3600万元专债资金，武定县污水处理厂扩容提标及配套管网工程，拟安排3000万元专债资金。二是切实加快实施重点项目。2022年，全县纳入省级重点项目20项总投资60.41亿元，今年计划完成投资23.28亿元；纳入州“四个一百”重点项目49项总投资225.44亿元，今年计划完成投资27.18亿元，1-10月完成投资21.7亿元；县级确定重点建设项目100项总投资693亿元，今年计划完成投资54.99亿元；1-10月完成投资18.3亿元。全县2022年第一批集中开工项目71项，总投资93.52亿元，今年计划完成投资39.48亿元，目前完成投资18.47亿元。其中集中开工产业项目52项，总投资63.97亿元，今年计划完成投资30.18亿元，目前完成投资12.91亿元。三是积极做好项目谋划。全县累计谋划2023年项目143项，总投资208.84亿元。谋划2023年中央预算内投资项目39项，总投资32.7亿元，拟争取中央预算内资金15.6亿元；谋划2023年省预算内基本建设投资求项目33项，总投资29.2亿元，拟争取省预算内资金16.2亿元；谋划武定县2023年地方政府专项债券项目20项，总投资86亿元，拟争取地方政府专项债券资金38亿元；谋划2023年中央专项资金项目4项，总投资2.7亿元，拟争取中央专项资金1.79亿元；谋划云南省国外优惠贷款储备项目7项，总投资18.7亿元，拟贷款金额2.87亿美元；谋划政策性开发性金融工具项目2项，总投资2.09亿元，拟项目贷款总需求2.08亿元。即武定县城东南片区供水及配套管网建设项目、武定县城市智慧停车场建设项目；谋划设备购置与更新改造贴息贷款项目11项，总投资5.9亿元，贷款需求1.39亿元；谋划武定县中长期贷款备选项目27项，总投资36.5亿元，贷款需求16.55亿元；四是扎实做好项目审批服务。2022年，经发展改革系统审批和转报上级审批项目85项，计划总投资43.9亿元；企业投资项目备案283项，计划总投资261.41亿元，核准制1项，计划总投资1683万元。

完成易地扶贫搬迁后半篇文章，通过劳务工作站、劳务联络点，就业创业服务站等输出、推介、引导搬迁群众就业。劳动力6376人中，已实现转移就业5289人，转移就业率达82.95%。建设扶贫车间5个、光伏电站5个。2022年争取到易地扶贫搬迁后续扶持项目12项，到位资金2179.72万元。其中，安置区以工代赈1项，到位中央预算内资金610万元，后续扶持6项，到位衔接乡村振兴资金655.72万元，前期工作经费85万元（省预算内50万元、县级35万元），物管水电费减免补贴15万元，魏桥集团捐赠分布式光伏项目2项859万元。完成以工代赈项目实施方案编制4项，其中2项已申报2023年中央预算内项目。

完成滇中引水工程一期和二期工作，一是滇中引水主干渠建设按进度推进。累计完成投资15260.79万元，占总投资41370万元的36.89%。龙潭2#支洞、龙潭3#支洞已开挖支护完成顺利进入主洞施工；截至目前，主洞开挖支护完成3732m，占主洞总工程7353.4m的50.75%。二是滇中引水二期启动征地。滇中引水二期工程已全面完成前期工作，目前永久、临时用地报批正在进行，出台了征地拆迁补偿安置实施方案，目前已开始征地红线放线工作，计划11月底前完成二期工程征地任务。

（二）项目绩效目标。

一是牵头起草《武定县人民政府关于分解2022年经济社会发展主要目标任务责任的通知》《武定县人民政府关于印发武定县2022年一季度经济发展平稳开局工作方案的通知》《武定县人民政府关于印发武定县2022年稳增长若干政策措施的通知》《武定县人民政府办公室关于印发武定县2022年上半年稳增长“双过半”工作方案的通知》《武定县人民政府关于印发武定县人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》《武定县人民政府办公室关于印发武定县2022年上半年三季度稳增长“功九成”工作方案的通知》及即将印发《武定县2022年四季度稳增长“大收官”工作方案》等行之有效的政策措施，不断激发市场主体活力，推动经济社会实现高质量发展。1-9月，全县实现地区生产总值102.9亿元，增长5.8%，低于全州0.5个百分点，增速排名全州第6位。二是加强年度计划编制。及时研究起草2022年经济社会发展目标初步建议方案，编制2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划草案报告。

（三）项目组织管理情况。

一是加强组织保障。我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批示非常关心。经局党支部研究，决定成立武定县地震局预算绩效管理工作领导小组与绩效目标审核领导小组，局长任领导小组组长，副局长则任副组长，领导小组成员有各股室长和财务人员。

二是及时完成本我局绩效目标申报，开展绩效目标审核工作。探索绩效跟踪监控，按武财绩〔2023〕1号武定县财政局关于开展2022年度我局整体和项目支出绩效自评工作的通知开展并按时上报本我局整体支出绩效运行监控，形成本年度经济运行分析报告。把握好支出进度和时间节点，确保预算支出的均衡性，严格执行年初预算，确保信访工作正常高效运转。

三是参加由我县财政局主持的绩效目标编报培训，严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强项目专项经费的资金管理，探索和完善资金管理机制，提高资金管 理效益，促进项目经费的合理使用，进一步提升项目工作水平；对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

（2）公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价根据评价对象特点分类组织实施，发现问题提出明确整改措施和要求，并及时整改落实。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标

我局整体支出绩效评价指标体系设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益），13个二级指标（目标设定、资源配置、预算管理、预算执行、人员管理、资产管理、业务管理、基本社会服务、基本民生保障、基层社会治理、专项行政管理、社会效益、满意度），47个三级指标，详见附件2.2021年我局整体支出绩效评价指标体系评分表 。       

（2）绩效评价指标分值权重

我局整体支出绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益4个方面进行构建，“决策”分值权重15分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重30分。

（3）指标解释

我局整体支出绩效评价指标体系以我局履行职责与财政支出的内在联系为依据，分别从“决策—过程—产出—效益”4个维度综合评价县发改局2022年我局整体绩效，对应设置决策、过程、产出、效益4个一级指标。

决策：反映我局为执行相关政策，是否进行科学决策，采取合理措施，精准执行政策。依据决策环节的关键步骤，将决策指标分解为目标设定、资源配置2个二级指标，主要考核我局在决策过程中，是否合理设置绩效目标和项目，促进我局整体目标的实现。

过程：反映我局在预算管理、预算执行、人员管理和资产管理和业务管理方面的合理性。包括是否建立完善的内控机制，各项管理制度是否得到有效执行，是否规范各项收支，是否规范管理国有资产，综合反映我局管理情况。

产出、效益：反映我局通过履职，是否实现了各项预期任务目标。根据各项政策、我局年初预算和具体项目执行情况，设置我局职责履行的主要效益。

在二级指标层面确定了各环节绩效评价的关键因素后，根据二级指标内容和相关标准进一步将其分解为47项具体可操作的三级指标，作为绩效评价指标体系的最基层指标。三级指标更为细化和具体，以我局履行职责的各环节为设置三级绩效指标的依据，明确对绩效评价考核的具体内容进行了说明。

3.绩效评价方法

结合绩效评价项目的具体情况，为确保绩效评价工作的真实可靠，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

（1）审阅资料

从被评价我局收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为：对我局上报的自评报告进行认真审阅，核实自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量。收集绩效评价的基础数据；对填报的项目完成情况表、数据采集表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实；收集我局整体支出绩效的相关资料并结合问卷调查、座谈访谈结果对绩效进行客观评价。

（2）现场调研

通过调研，进一步了解我局职能职责、履职情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合我局特点制定适用的评价指标体系。

（3）实地评价

评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。在绩效评价实施过程中，根据评价对象的具体情况，设计数据收集表格收集评价数据、资料；同时发放调查问卷调查项目的公众满意度、管理人员意见以及评价相关的信息。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.绩效评价抽样

本次绩效评价根据资金和项目情况，选择资金量大、重要项目、涵盖项目数量多的单位和指标的设置情况进行抽样。抽查资金占我局总收入比例为46.59%，其中：（1）基本支出资金抽查范围为州县发改局，抽查比例为99.99%，涵盖了人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）、日常公用经费（商品和服务支出，如办公费、电费、培训费等）；（2）项目支出抽查资金比例为44.93%，抽查项目资金使用，支出进度等管理工作。

（三）绩效评价工作过程。

1.绩效评价原则和方法：遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组 的方法开展绩效评价。

2.绩效评价实施：制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取问卷调查、实地检查验收、自我打分评价等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

通过评价，自评得分为100分。自评等级：优。

（二）绩效目标实现情况等。

严格遵守《中华人民共和国会计法》和相关财经规定，按照规定的程序批准立项。项目目标、任务与实施内容 相对应，对产出指标进行了务公开相关规定，发布我局预算年度报告，增强评价结果的透明度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

1.项目按计划组织实施，资金准时到位，专款专用。

2.根据我局工作要点开展工作，落实中央八项规定及县级我局规定，厉行勤俭节省，经费掌握在预算范围内。

3.支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规状况。

（二）项目过程情况分析。

1.年初依据我局工作要点制定全年工作计划。

2.每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。

3.按计划有序组织开展活动，年终进行工作总结。

（三）项目产出情况分析。

项目现已全部顺当完成，在项目管理上严格根据项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格根据申报计划和上级批复要求实施，按质按量全面完成。   

（四）项目效益情况分析。

一是项目科学有序组织，确保公正公正；二是社会满足度在90%以上。

五、主要经验及做法

随着预算绩效管理工作的全面开展，我局将继续按照财政我局的部署，进一步深入推进预算管理工作，使预算绩效管理工作 常态化、制度化、规范化。同时，认真总结 2022 年开展绩效管理的经验，积极探索和完善具有项目的绩效评价指标体系，不断创新绩效管理方法和平台，增强绩效管理与公安业务工作的紧 密度，从而更好地推动项目建设，进而提高资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

我单位无财政绩效评价反馈问题整改事项。

七、有关建议

为切实提高绩效评估质量，通过聘请第三方机构、组织相关专家再对各单位绩效管理人员开展评估培训管理工作。提高绩效评价工作。

八、其他需要说明的问题

无。