武定县退役军人事务局2022年度部门整体项目支出绩效自评报告

武定县退役军人事务局

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.主要职责职能

（1）贯彻落实中央和省州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）按照中央、省州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（9）负责退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

2．机构设置情况。我局设立机构数5个，分别是：办公室、政策法规股、移交安置股、拥军优抚股、服务中心3股1室1中心共5个部门。 

3．人员情况。2022年在职在编人员11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。 离退休人员2人，其中：退休2人。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

1.我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理制度。

2.财务具体负责做好当年预算的编制工作，定期向单位主要领导汇报预算的执行情况。

3.专项经费由各归口职能管理部门配合财务组织实施和管理。

4.单位预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。

 5.预算编制按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，根据上年度资金使用情况，结合预算年度工作计划安排，保证本部门履行基本职能所需要的人员经费、公用经费和专项支出需要，编制年度部门预算，报班子会议讨论审核后，向同级财政部门申报。

6.本单位预算收入主要是指本级财政预算安排的基本支出预算收入和专项支出预算收入。

7.支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。

人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制按照要求编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。

专项支出项目由相关业务股室提供项目及所需资金预算、项目依据等资料，报班子会议讨论通过后，交财务人员编制填报。专项支出预算的编制应紧密结合单位预算年度主要职责任务、工作计划、目标，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则安排支出预算及申报。

本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金，必须严格坚持专款专用原则，按照批准的项目和用途使用。

8.政府采购项目的预算。购置固定资产预算严格按照政府采购有关规定执行。各股室新购置固定资产等物资以及服务时，需在申报预算年度部门预算时提出申请，经班子会会讨论通过后，由财务统一申报。预算审批后，根据财政部门要求填报《武定县州级单位政府采购计划申报及审批表》，经公开招标结束后，按招标结果与中标单位签订政府采购合同，采购、验收固定资产或服务，经主要领导审批后通过州级财政部门一体化系统付款。

9.需采购的物资和服务等未列入预算年度部门预算的，必须有合法的资金保障（如省级专项资金等），向州级财政部门提出申请，批准后严格按照政府采购相关程序进行资产和服务的采购、验收和付款。

10.申报物资或服务采购时，由需采购物资或服务的业务主管股室参照年度部门预算批复提出采购方案，即：采购物资的品名、型号、参数、供货要求（或服务项目名称、服务内容、中介资质要求）等，交班子会审核通过后，由财务按程序报州级财政部门招标采购。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

2022年本单位总支出2537.41万元，推进部门职能融合、人员队伍融合、产品功能融合，建立健全绩效管理、薪酬考核及各项管理机制。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策及退役军人移交安置就业创业等服务。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

部门整体收支预算及执行率达到100%，无偏差。

（五）严控“三公经费”支出情况。

全年三公经费支出合计为1.07万元，比上年1.38万元减少了0.31万元，其中公务接待费主要是国内公务接待支出，共接待46批次，281人次，支出1.07万元，比上年支出1.38万元减少0.31万元，减少的主要原因是2022年厉行节约，压缩了公务接待费。

 

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

根据财政部门绩效评价结果反馈，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策提供参考依据。

（二）自评组织过程。

1、前期准备。确定评价对象、成立评价工作组、制订评价方案。

2、组织实施。评价数据和资料采集、审核、汇总，实地现场考察，开展问卷调查，组织专家现场评价和综合评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年全年共拨入我单位县级预算资金2537.41万元。其中基本支出240.95万元，项目支出2276.66万元。

2.项目资金使用情况分析

全年县级预算安排2537.41万元，主要是人员经费预算221.83万元，日常公用经费安排19.12万元，项目资金2276.66万元。

3.资金管理情况分析

我单位在资金使用过程中，严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金，严格把控资金支出范围。每一分都用在刀刃上，不乱用财政资金。

(二）履职完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

我单位围绕县委、县人民政府中心工作，在全县共设立12个采集点；落实抚恤补助政策，确保各类优抚对象3068人补贴资金到位；及时妥善安置转业士官等四类人员，安置工作率100%。

（2）质量指标

退役士兵学成毕业率90%以上；补助资金发放及时性；烈士纪念日活动群众参与度度高；地方性津贴补贴发放到位率100%。

（3）时效指标

我单位2022年所有项目按时完成。

（三）履职效果情况

1.效益指标完成情况分析

（1）可持续影响效益

维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（2）社会效益

落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待；落实了抗战老兵等有关人员优待政策。营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（四）社会满意度

满意度指标完成情况分析

2022年度群众满意度达到90%以上。

四、存在问题及整改情况

本单位没有存在的问题。

五、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将支出后的实际状况与年初绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和年初绩效目标进行对比分析自评得分100分，因项目的实际支出进度与年初制定的支出进度相等。

六、主要经验和做法

（一）资金预算时要依照以往资金使用方面的经验，充分考虑到未来可能的变化因素，经费既要能保证项目按时完成，又能保证项目的质量。

（二）建立和健全统计部门预算支出绩效评价制度体系，进一步规范和加强统计部门预算支出绩效评价工作，加强和规范资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高统计资金使用效益。

（三）根据工作需要和财政局要求，结合本行业特点，由办公室制定本单位总体绩效目标，开展绩效目标执行监控。

（四）根据年初设定的绩效目标，组织实施本单位绩效自评工作，按规定向财政部门报送绩效自评报告；对绩效评价中发现的问题及时整改。

七、其他需说明的情况

在各级审计和财政监督中没有问题提出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武定县退役军人事务局项目支出绩效评价报告

（2022年度）

 

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

贯彻落实中央和省州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 主要内容及实施情况

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省、州实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。

2. 阶段性目标

目标1：接收安置2022年度退役士兵，并按要求完成教育培训。

目标2：2022年开展春节、“八一”对驻武部队和全县优抚对象走访慰问活动。

目标3：2022年做好军休人员的服务保障工作。                                                                                                                                                                                      目标4：2022年按时按标准发放优抚对象的各项抚恤和补助资金。

目标5：2022年配合州级做好双拥模范城（县）创建工作。

目标6：2022年做好烈士纪念设施的管理维护工作。

（三）项目组织管理情况。

1. 项目相关方职责分工

项目法人单位根据县财政局、项目县级主管单位下达的年度项目申报指南和绩效目标要求，将项目绩效目标及完成绩效目标的保障措施纳入项目年度实施方案，在项目勘察、设计时，按照“绩效优先”的原则，编制项目建设具体内容，确定项目预期绩效目标，加强项目论证，确保绩效目标的科学性。

2. 管理流程、组织实施

成立县退役军人事务局建设工作领导小组，办公室设在局办公室。退役军人事务局建设工作领导小组负责项目资金绩效管理的统一领导工作，领导、安排、部署工程资金项目绩效管理工作，办公室负责组织项目单位开展绩效管理工作，财务室负责实施具体项目绩效评价工作。

3. 制度建设情况

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

 

二、绩效评价工作开展情况

(一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出绩效的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。武定县退役军人事务局2022年统计专项经费项目绩效评价，主要是对综合统计专项业务执行情况、政策情况及资金使用情况、统计项目质量情况进行绩效评价。

　 （二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法

遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。

1.本次绩效评价依据主要是：

①《武定县财政局关于印发<武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（武财绩〔2020〕4号）；

②其他相关依据文件。

2.评价指标体系。

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

3.评价方法。

采取书面评价与实地查阅台账相结合的方式。书面评价主要依据2022年度财务资料组织相关人员进行评价，在此基础上进行实地查阅台账，按评价程序出具评价报告。

4.评分办法

(1)项目支出绩效评价得分满分为100分。

(2)由局绩效评价领导小组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作分为七个步骤

1.成立项目支出绩效评价工作组，收集资料，了解项目概况；

2.制定评价计划与实施方案，为实施评价提供工作指引；

3.按要求整理相应佐证资料，提交绩效评价工作组；

4.书面评审，绩效评价工作组对相关材料进行书面审核、统计与分析，查找存在问题；

5.现场评价，在书面评审的基础上绩效评价工作组对项目进行现场抽样核查，识别关键问题并剖析原因；

6.绩效评价工作组对指标体系进行评审，分析指标合理性和实用性，提出修改意见；

7.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

2022 年武定县退役军人事务局项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的培训目标和培训效果。所有支出严格按审批程序、财务制度和培训方案办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效目标实现情况等。

2022年武定县退役军人事务局推进部门职能融合、人员队伍融合、产品功能融合，建立健全绩效管理、薪酬考核及各项管理机制。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策及退役军人移交安置就业创业等服务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

根据《武定县人民政府办公室关于印发武定县退役军人事务局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定的职责，贯彻落实中央和省州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

（二）项目过程情况分析。

项目准备充分、目标明确、方案可行、 组织得当、制度落实到位、资金使用及管理规范，绩效考核目标任务 圆满完成，按照项目绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分， 等级为优秀。

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标

我单位围绕县委、县人民政府中心工作，在全县共设立12个采集点；落实抚恤补助政策，确保各类优抚对象3068人补贴资金到位；及时妥善安置转业士官等四类人员，安置工作率100%。

（2）质量指标

退役士兵学成毕业率90%以上；补助资金发放及时性；烈士纪念日活动群众参与度度高；地方性津贴补贴发放到位率100%。

（3）时效指标

我单位2022年所有项目按时完成。

（四）项目效益情况分析。

（1）可持续影响效益

维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（2）社会效益

落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待；落实了抗战老兵等有关人员优待政策。营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

五、主要经验及做法

（一）资金预算时要依照以往资金使用方面的经验，充分考虑到未来可能的变化因素，经费既要能保证项目按时完成，又能保证项目的质量。

（二）建立和健全统计部门预算支出绩效评价制度体系，进一步规范和加强统计部门预算支出绩效评价工作，加强和规范资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高统计资金使用效益。

（三）根据工作需要和财政局要求，结合本行业特点，由办公室制定本单位总体绩效目标，开展绩效目标执行监控。

（四）根据年初设定的绩效目标，组织实施本单位绩效自评工作，按规定向上级主管部门报送绩效自评报告；对绩效评价中发现的问题及时整改。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价处在摸索阶段。

2.绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标不够细化。

3.部门领导对绩效评价工作的认识不够，重视不够

七、有关建议

1.完善绩效评价工作制度，细化绩效评价指标。

2.加强学习培训，提升业务能。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念，加大绩效结果运用

八、其他需要说明的问题

无