武定县田心乡财政预决算公开报告

我乡2017年度单位基本情况、2016年度财政决算情况及2018年度财政预算情况具体如下：

一、2017年度单位基本情况

田心乡地处东经102°10′至102°16′，北纬25°44′至25°51′之间，东靠插甸乡，西临东坡傣族乡，南隔勐果河与高桥镇相望,北与发窝乡接壤。辖区国土面积是128.6平方公里，境内最大横距15公里，南北最大纵距12公里，地势由东向西倾斜，谷地和山间盆地相互交错，乡境内最高点为发块光山，海拔2881米，最低点在勐果河畔的鲁期村委会付腊海拔1160米。2016年，田心乡辖田心、火嘎、鲁期、利米、普龙、鸡街子、德德卡7个村民委员会，共71个自然村101个村民小组。2016年末，全乡共4876户，18695人，其中：农业人口16771人，占总人口的89.71%；非农业人口1924人，占总人口的10.29%，自然增长率为0.01‰。全乡境内居住有彝、傈僳、苗、傣等6个民族，共9415人，占总人口的50.36%，农民人均纯收入7430元。

(一)田心乡基本职能职责：

主要职能：

围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

3、全面落实农村土地承包和土地流转政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

4、坚持执行计划生育、严格保护耕地、环境保护和水资源、矿产资源等资源保护基本国策。

5、认真贯彻各项支农惠农及税费政策。

6、制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

7、根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

8、组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

9、加强教育、卫生、农业综合服务、财政、计划生育、村镇规划、统计、新农合、劳动保障等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

10、为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

11、加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

12、负责田心乡区域内安全生产管理工作。

13、加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2、制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

3、讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

4、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5、管理本行政区域内的农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

6、负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

7、负责区域内的安全生产监督管理工作。

8、负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾的问题。

9、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

10、加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

11、执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）田心乡2017年度重点工作任务：

2017年，是深入实施“十三五”规划，决战脱贫攻坚关键之年，也是新一届政府施政的开局之年。今年乡政府的工作思路是：全面贯彻党的十八届六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，按照破基础建设瓶颈、补产业发展短板、赢脱贫攻坚战役、树积极干事进取作风，充分发挥资源、区位、文化和生态优势，加强优质烟、优质米、优质两青豆、优质畜产品、优质谷花鱼五大基地建设，以创建山区乡小集镇建设示范乡、万亩“两青豆”产业之乡、民族团结进步先进乡、科学发展先进乡、党建工作先进乡为目标的工作思路。2017年经济社会发展主要预期目标建议为：生产总产值增长11%以上；农产品加工产值增长 %以上；粮食和肉类总产量增长2%以上；固定资产投资增长30%以上；财政预算支出与上年基本持平；农民人均纯收入增长11%以上；招商引资额增长30%以上，其它相关指标，以县级下达的目标任务为准。

围绕上述目标任务，今年重点抓好以下方面的工作:

1、聚焦脱贫攻坚，引导精准致富路。依托扶贫项目的支持力度，在产业化扶贫上实现突破，在易地搬迁集中安置点上下功夫，紧紧锁牢2017年2650人建档立卡贫困人口脱贫任务目标，全面推动脱贫攻坚工作。

一是抓项目，夯实基础设施建设。实施好总投资3700万元，农村第二、第三批农村基础设施建设项目和直过民族项目，全乡7个村委会，71个自然村实现村村通水泥路，路面硬化达100%，村级公共文化活动场所得到提升，贫困地区的农村生产生活条件得到较大改善，为群众脱贫致富奠定坚实的基础。

二是抓产业，促进群众增收致富。按照脱贫攻坚发展产业脱贫一批的要求，推进产业持续发展。积极跟进鸡街子片区光伏农业项目，培育新的支柱产业，闯出一条脱贫致富的新路子。大力推进“龙头企业(永银农产品开发有限公司)生猪加工+贫困户”的销售模式和“养猪合作社+贫困户”的产业发展带动模式。积极运用为民服务平台，数字乡村、互联网+、微信微博等信息化平台，做好电子商务进平台抓党建促脱贫工作，营销农特产品。积极争取项目资金，及早建成我乡“两青豆”交易市场，做强做大“两青豆”产业，实现贫困家庭在较短时间内增收致富。

三是以易地扶贫搬迁为重点，决战脱贫攻坚工作。严格落实武定县脱贫攻坚“13345”工作法，锁定如期脱贫出列这一目标，以“两不愁三保障”总目标和“四有一超一受益”的要求，坚决贯彻执行好脱贫攻坚和易地扶贫搬迁相关政策和文件精神，实施好田心集镇、鲁期老把大桥沿线易地搬迁集中安置地建设，认真落实好脱贫惠民政策，大力培植产业，打好脱贫攻坚战。

2、夯实基础设施建设，筑牢发展根基。加强村级文化综合服务场所建设，夯实水利工程建设强化水利安全生产监管职责，抓好重大安全隐患排查和整治及水土保持工作。做好农村安居房建设的工作，加快劳务输出力度，切实提高贫困地区自主创业、自我发展的能力。

3、优化产业结构调整，促进全乡经济发展。一是继续发展特色农业。大力加强优质米、优质两青豆、优质谷花鱼基地建设，大力发展现代农业，推进粮食高产创建，发展优质高效的特色农业，保障主要农产品有效供给，切实促进农业增效、农民增收、农村繁荣发展。二是优化提升烟草产业。全乡推广种植云烟系列，种植面积、烟叶收购量据县级安排目标任务为准。三是做强做大特色产业。大力发展林果产业，根据气候和土壤优势主要发展核桃、优质梨、柑橘、芒果及香蕉、芭蕉种植。积极在鲁期、火嘎、普龙发展蔬菜制种，在利米、田心、鸡街子、普龙发展玉米、水稻制种。继续在鸡街子村委会发展高山反季蔬菜种植，在鲁期发展冬早蔬菜种植。四是大力发展畜牧产业。依托龙头企业优势，脱贫攻坚产业发展契机，发展生猪、肉牛、肉驴规模养殖。

4、发展社会事业，有效改善民生福祉。加大教育投入，推进教育资源统筹配置，继续实施教师素质提升工程，不断提高教学质量和水平，抓紧实施中心幼儿园建设工作。进一步完善以乡卫生院为主、村卫生室为辅的基层公益性卫生服务体系，健全医疗救助制度，让全乡群众享受更加优质便捷的医疗卫生服务。加强公共文化服务体系建设，传承民族文化特色，广泛开展内容丰富、形式多样、全民参与的群众文体活动。全面推进社会治理创新，夯实社会治理基础，强化社会治安防控体系，巩固平安建设成果。强化重点行业和重点领域安全监督，加强特种设备检查监督，严格落实一岗双责责任制，坚决杜绝重特大安全责任事故，确保人民群众生命财产安全。加强食品药品监管和重大疫病防控，完善食品质量溯源、食品安全基层监控和市场准入体系。完善应急管理机制，健全重大事项社会稳定风险评估和矛盾纠纷排查预警、疏导转化、调解处置机制，拓宽社情民意表达渠道，更好地解决人民群众反映的合理诉求，及时化解社会矛盾纠纷和不稳定因素，确保社会稳定和谐。

5、坚持依法行政，有效提升政府行政效能。强化干部队伍管理，加大干部职工培训学习力度，推行政府内设机构和站所绩效考核制度。激发干部职工干事的活力，增强工作主观能动性，提高工作执行力，全面提升政府行政效能。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会各界监督，切实做好人大议案、人大代表建议、批评、意见的办理工作，做好为民服务和政府信息公开工作，提高政务透明度和公众参与度。增强信用意识，维护政策的稳定性和连续性。严格执行公共资源交易制度，规范招投标等行政行为。遵循重大行政事项决策程序，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，推进现代法治政府建设。转变作风，打造服务型政府。扎实践行党的群众路线教育实践活动，深入推进干部作风建设。严格执行中央八项规定和省、州、县相关作风建设要求，落实公务接待、公务用车等规定，厉行节约，反对浪费。继续推行预算公开，加强村务财务政务公开工作。坚持廉洁从政，不断提升政府公信力和为民务实清廉形象。

（三）机构设置：

机构改革后，田心乡按规定，1、行政机关统一设置4个综合办公室，县级核定我乡行政编制29名（含机关工人1名）。2、事业单位统一设置6个办公室：核定事业编制39名。

（四）下属单位构成情况：

行政机关:设四个办公室：即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，社会治安综合治理办公室。

事业单位统一设置6个办公室。即：田心乡农业综合服务中心、田心乡人口和计划生育服务中心、田心乡文化广播电视服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡社会保障服务中心、田心乡财政所。

（五）、车辆编制及实有情况：

公务用车编制数3辆，实有公务用车3辆。

（六）、财务核算情况

田心乡共有独立核算部门7个。其中田心乡人民政府、田心乡财政所执行行政单位会计制度。田心乡社会保障服务中心、田心乡农业综合服务中心（农推中心、兽医站、林业站、水管站）、田心乡农村经济经营管理站、田心乡民政所、田心乡国土和村镇规划建设服务中心等5个单位执行事业单位会计制度。2017年末，田心乡共有核定编制68人，其中行政编制29人，事业编制39人（含参照公务员管理的事业单位编制5人）；2017年末实有人员55人，其中：行政29人、事业26人。

二、2016年度财政收支决算情况

1、收入决算情况说明

田心乡2016年度收入合计2345.10万元。其中：财政拨款收入2345.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计2731.19万元相比，收入减少386.09万元，主要原因分析：一是经费预算压减、二是项目支出收入减少。

2、支出决算情况说明

田心乡2016年度支出合计2579.01万元。其中：基本支出866.14万元，占总支出的33.58％；项目支出1712.87万元，占总支出的66.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计1802.07万元相比,支出增加776.94万元,主要原因分析：2015年末项目结转和结余1009.11万元在2016年形成支出。

（1）基本支出情况

2016年度用于保障田心乡党政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出866.14万元。与上年对比增加216.91万元,主要原因为工资行改革增资及新录用工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出760.64万元,占基本支出的87.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出105.50万元（其中：一般公共预算财政拨款基本支出日常公用经费支出104.60万元）,占基本支出的12.18％。

（2）项目支出情况

2016年度用于保障田心乡党政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1712.87万元。与上年对比增加560.03万元,主要原因分析为2015年末项目结转和结余1009.11万元在2016年形成支出。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

田心乡2016年度一般公共预算财政拨款支出2545.63万元,占本年支出合计的98.71%。与上年对比增加773.56万元,主要原因分析：2015年末项目结转和结余1009.11万元在2016年形成支出。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出481.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%。其中：人大事务支出18.21万元（行政运行支出10.25万元、一般行政管理事务支出2万元、人大会议支出2.6万元、代表工作支出3.36万元）、政府办公厅（室）及相关机构事务支出327.32万元（行政运行支出272.80万元、一般行政管理事务支出54.52万元）、财政事务支出50.81万元（行政运行支出50.81万元）、民族事务支出16万元（民族工作专项支出3万元）、群众团体事务支出18.47万元（行政运行支出18.47万元）、党委办公厅（室）及相关机构事务支出50.52万元（行政运行支出50.52万元）；

2. 教育支出6.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。其中：普通教育支出6.44万元（小学教育支出3.61万元、初中教育支出2.83万元）；

3. 文化体育与传媒支出10.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。其中：文化支出10.65万元（群众文化支出10.65万元）；

4. 社会保障和就业支出201.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。其中：民政管理事务支出0.57万元（基层政权和社区建设支出0.57万元）、财政对社会保险基金的补助支出1.92万元（财政对工伤保险基金的补助支出1.92万元）、行政事业单位离退休支出112.37万元（归口管理的行政单位离退休支出50.34万元、事业单位离退休支出62.03万元）、抚恤支出51.15万元（死亡抚恤支出1.45万元、伤残抚恤支出25.68万元、在乡复员、退伍军人生活补助支出24.02万元）、特困人员供养支出12.28万元（农村五保供养支出12.28万元）、其他生活救助支出23.3万元（其他农村生活救助支出23.3万元）；

5. 医疗卫生与计划生育支出88.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。其中：医疗保障支出72.86万元（行政单位医疗支出16.34万元、事业单位医疗支出13.86万元、公务员医疗补助支出15.49万元、新型农村合作医疗支出27.16万元）、计划生育事务支出15.27万元（计划生育机构支出15.27万元）；

6. 城乡社区支出11.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。其中：城乡社区规划与管理支出11.13万元（城乡社区规划与管理支出11.13万元）；

7. 农林水支出989.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.87%。其中：农业支出137.85万元（事业运行支出131.11万元、病虫害控制支出5万元、农村道路建设支出1.74万元）、林业支出29.13万元（林业事业机构支出29.13万元）、水利支出85.03万元（水利行业业务管理支出31.78万元、抗旱支出7.55万元、农田水利支出45.7万元）、扶贫支出659.8万元（农村基础设施建设支出634.8万元、其他扶贫支出25万元）、农村综合改革支出67.78万元（对村民委员会和村党支部的补助支出46.57万元、对村集体经济组织的补助支出21.21万元）、其他农林水支出10万元（其他农林水支出10万元）；

8. 国土海洋气候等支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。其中：国土资源事务支出5.46万元（地质灾害防治5.46万元）；

9. 住房保障支出751.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.51%。其中：保障性安居工程支出710.53万元（农村危房改造支出710.53万元）、住房改革支出40.79万元（住房公积金支出40.79万元）。

三、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

田心乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.3万元，支出决算为46万元，完成预算的251.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15万元（公务用车运行维护费15万元），完成预算的81.97%；公务接待费支出决算为31万元，完成预算的169.4%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是城乡发展各类项目大幅度增多，相应的督察验收等事项同步增加，使公务用车运行维护费及公务接待费支出决算大于支出预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算与2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占32.61%；公务接待费支出31万元，占67.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31万元。其中：

国内接待费支出31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待580批次（其中：外事接待0批次），接待人次6082人（其中：外事接待人次0人）。主要用于田心乡党政机关、内设部门、站所发生的接待支出。包括2016年度部门决算的16个编报单位。分别是：1.田心乡党委、田心乡人大、田心乡人民政府、田心乡妇联、田心乡团委、田心乡财政所、田心乡文化广播电视服务中心、田心乡新型农村合作医疗管理服务中心、田心乡人口和计划生育服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡农村经济经营管理站、田心乡农业技术推广服务中心、田心乡畜牧兽医站、田心乡林业站、田心乡水利水土保持站、田心乡民政所。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

四、2016年度单位政府采购资金收支情况

2016年度田心乡没有涉及政府采购项目资金决算。

五、财政资金绩效评价情况

2017年，田心乡认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格执行经县人大批复下达的年初预算，加快预算执行进度，充分发挥财政资金效益，紧紧围绕“保工资、保运转、保民生”的三保目标，及时申报财政统发工资、保证办公经费正常支出的同时严控“三公”经费、及时足额发放抚恤金、生活补助等各类民生资金、按施工进度及时拨付各类项目资金，使有限的财政资金发挥最大的效益，有力的保障了全镇机构正常运转，各个项目有序推进，促进了全镇经济社会发展。

六、单位国有资产管理使用情况

截至2017年12月31日至，全乡共有国有资产金额合计3724.41万元，一是车辆数量3辆，价值40.8万元；二是其他固定资产，价值388.99万元；三是房屋构筑物价值539.34万元；四是流动资产，价值2755.27万元。

七、2018年度单位财政收支预算情况。

（一）、预算单位收入情况

1.部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1110.51万元，比2017年增加86.18万元，增加的原因是工资制度改革后调整和规范津贴补贴。其中：一般公共预算1110.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2.财政拨款收入情况

2018年田心乡财政拨款收入 1110.51万元，比2017年增加86.18万元，增加的原因是工资制度改革后调整和规范津贴补贴。其中:本年收入1110.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1110.51万元（本级财力1110.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（二）、预算单位支出情况

2018年田心乡预算总支出1110.51万元，比2017年增加86.18万元，增加的原因是工资制度改革后调整和规范津贴补贴。本级财力安排支出1110.51万元，预算总支出中基本支出1062.61万元，占总支出的95%，项目支出47.9万元，占总支出的5%。

1.本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到功能科目分类项级）

①、201一般公共服务支出4945488.87元。

（1）、20101人大事务167354.06元，其中：2010101行政运行167354.06 元。

（2）、20103政府办公厅（室）及相关机构事务3447374.59元，其中：2010301行政运行3447374.59元。

（3）、20106财政事务395767.56元，其中：2010601行政运行395767.56元。

（4）、20129群众团体事务254447.52元，其中：2012901行政运行254447.52元。

（5）、20131党委办公厅（室）及相关机构事务680545.14元，其中：2013101行政运行680545.14元。

②、207文化体育与传媒支出105701.82元。

20701文化105701.82 元，其中：2070109群众文化105701.82元。

③、208社会保障和就业支出2236528.25元。

（1）、20801人力资源和社会保障管理事务支出308559.12元，其中：行政运行308559.12元。

（2）、20805行政事业单位离退休1151121.88元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休170824.2 元、2080502事业单位离退休233402.4元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出746895.28元 。

（3）、20808抚恤368582元，其中：2080801死亡抚恤24630元、2080802伤残抚恤114990元、2080803在乡复原、退伍军人生活补助228962元。

（4）、20821特困人员救助供养138720元，其中：2082102农村特困人员救助供养支出138720元。

（5）、20825其他生活救助250872.84元，其中：2082502其他农村生活救助250872.84元。

（6）、20827财政对其他社会保险基金的补助18672.41元，其中：2082702财政对工伤保险基金的补助18672.41 元。

④、210医疗卫生与计划生育支出551046.84元。

（1）、21011行政事业单位医疗551046.84元，其中：2101101行政单位医疗202316.95元、2101102事业单位医疗159510.93 元、2101103公务员医疗补助189218.96元。

⑤、212城乡社区支出212955.72元。

21202城乡社区规划与管理212955.72元，其中：2120201城乡社区规划与管理212955.72元。

⑥、213农林水支出2605247.6元。

（1）、21301农业1147451.64 元，其中：2130104事业运行1147451.64元。

（2）、21302林业414231.6 元，其中：2130204林业事业机构414231.6元。

（3）、21303水利434964.36元，其中：2130304水利行业业务管理434964.36元。

（4）、21307农村综合改革608600元，其中：2130705对村民委员会和村党支部的补助447000元、2130706对村集体经济组织的补助161600。

⑦、221住房保障支出448137.17元。

22102住房改革支出448137.17 元，其中：2210201住房公积金448137.17元。

主要用于一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出805.90561万元（基本支出805.90561万元，项目支出0万元），其中，基本工资168.0504万元，津贴补贴支出321.38424万元，奖金88.4042万元，绩效工资51.5916万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.689528万元，职工基本医疗保险缴费33.610288万元，公务员医疗补助缴费18.921896万元，其他社会保障缴费4.439741万元，住房公积金44.813717万元。

商品和服务支出101.798953万元（基本支出101.798953万元，项目支出0万元），其中，办公费45.099万元，印刷费0.23万元，水费0.28万元，电费3.01万元，邮电费2.69万元，差旅费6.21万元，维修（护）费0.286万元，会议费13.22万元，培训费0.3万元，公务接待费13.13万元，劳务费0.05万元，工会经费7.468953万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出0.825万元。

对个人和家庭的补助202.156064万元（基本支出154.250864万元，项目支出47.9052万元），其中，退休费40.42266万元，生活补助147.861404万元，救济费13.872万元。

资本性支出0.65万元（基本支出0.65万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置0.65万元。

八、2018年度单位政府采购预算收支情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金14.85万元。分别是：田心乡人民政府采购台式电脑10台，采购金额5万元；打印机10台，采购金额1.8万元；碎纸机5台，采购金额0.6万元；数码相机2台，采购金额0.8万元；办公桌10张，采购金额2万元；办公椅10把，采购金额0.4万元；档案柜10组，采购金额1.2万元。田心乡林业站采购笔记本电脑1台，采购金额0.65万元；防火服60套，采购金额1.8万元；防火作训鞋60双，采购金额0.6万元。

九、其他需要公开的情况。

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为82.655799万元，比2017年增加2.16万元，增加的原因是财政所纳入参公管理。其中：办公费52.265799万元，会议费13万元，公务接待费7.87万元，其他商品和服务支出0.52万元。(行政、参公管理单位)

田心乡人民政府

2018年3月7日