武定县总工会2018年部门预算公开情况说明

武定县总工会2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县总工会2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督

10. 承办县委、县人民政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

本单位内设部室5个，2018年年初预算在职在编实有人数10人；离休人员0人；退休人员3人；在编实有车辆0辆。

（三）年度重点工作概述。

1.工作目标：围绕一条主线，突出两个重点，夯实三个基础，办好四件实事。

围绕一条主线，即以深入贯彻党的十九大精神为主线，全面提升我县工会工作水平。

突出两个重点，一是以引领职工思想，凝聚职工力量为重点，进一步充分发挥工人阶级的主力军作用，团结带领广大职工群众为我县经济社会科学发展多做贡献，再立新功；二是以贯彻《企业工会工作条例》和《中华人民共和国劳动合同法》为重点，全面推进和谐劳动关系的构建和维权工作。

夯实三个基础，一是试点先行，典型引路，继续加大基层工会规范化建设工作力度，夯实基层工会工作基础；二是深化工会改革，发挥以职工服务中心作用为基础，夯实服务职工群众的工作基础，使职工活动场所正式投入使用；三是不断加强自身建设，强化工会干部业务素质和服务职工能力的提升，夯实干部队伍素质基础。

办好四件实事，一是做好非公企业工会规范化建设试点，探索非公企业工会全面履行四项职能的有效方法和途径；二是拓宽帮扶救助工作渠道，提高帮扶工作的及时性和有效性；三是做好扶贫联系点的精准扶贫工作，确保建档立卡户按期脱贫；四是组织开展丰富多彩的文体活动，不断丰富职工的文化生活。

2.充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，申报创建省级文明单位。

3.完成工会改革和脱贫攻坚行动计划的相关工作任务。

4.围绕中心，服务大局，完成县委县政府安排的中心工作。

二、预算单位基本情况

县总工会编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。

离退休人员 3人，其中：退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 185.25万元，比2017年减少9.91万元，减少的原因是在职人员减少。其中：一般公共预算支出收入185.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年县总工会财政拨款收入185.25万元，比2017年减少9.91万元，减少的原因是在职人员减少。其中:本年收入185.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入185.25万元（本级财力185.25万元）。

四、预算单位支出情况

2018年县总工会预算总支出 185.25万元，比2017年减少9.91万元，减少的原因是在职人员减少。本级财力安排支出 185.25万元，预算总支出中基本支出185.25万元，占总支出的100%，项目支出无。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级）：

2012901 行政运行1427904.42元，主要包括工资福利和公务费支出，用于在职人员工资及公务费支出；

2080501 归口管理的行政单位离退休费65435元，用于退休人员的退休费用支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出152574.20元，用于在职人员的基本养老保险缴费；

2082702 财政对工伤保险基金的补助3814.36元，用于在职人员的伤保险基金的补助支出；

2101101 行政单位医疗73117.39元，用于在职和退休人员的行政单位医疗支出；

2101103 公务员医疗补助38071.96元，用于在职和退休人员的公务员医疗补助支出；

2210201 住房公积金91544.52元，用于在职人员的住房公积金支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出171万元（基本支出171万元，项目支出0万元），其中，基本工资41.71万元，津贴补贴支出65.91万元，奖金支出27.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.26万元，职工基本医疗保险缴费7.31万元，公务员医疗补助缴费3.81万元，其他社会保障缴费（财政对工伤保险基金的补助）0.38万元，住房公积金9.15万元。

商品和服务支出7.71万元（基本支出7.71万元，项目支出0万元），其中，办公费0.2万元，水费0.5万元，电费0.4万元，邮电费1.38万元，差旅费2万元，公务接待费1.7万元，工会经费1.53万元。

对个人和家庭的补助支出6.54万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.7万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增加/减少的原因是。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比0年预算增加/减少0万元。公务用车购置及运行维护费增加/减少的原因是。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待63批次，380人次，接待费开支1.7元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数持平。

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

武定县总工会2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

武定县总工会2018年无专项转移支出项目支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

武定县总工会2018年无专项转移支出项目支出预算。

六、政府采购预算情况

县总工会所有资产都属于工会资产，顾不在此反映资产数据。

七、基本支出预算变动的主要原因

由于2018年在职人员减少1人，相应的基本支出预算减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为7.71万元，与2017年持平。其中：办公费0.2万元，水费0.5万元，电费0.4万元，邮电费1.38万元，差旅费2万元，公务接待费1.7万元，工会经费1.53万元。(行政、参公管理单位)

（二）国有资产占用情况

县总工会所有资产都属于工会资产，顾不在此反映资产数据。

（三）重点项目绩效评价结果说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：部门预算公开附表（表1-16）