武定县青少年学生校外活动中心2018年部门预算公开情况说明

第一部分  部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明   

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

 

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

国有资产占用情况

专业名词解释

重点项目绩效评价说明

 

第二部分  部门预算公开附表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

基本支出预算表

一般公共预算“三公经费”支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

行政事业单位国有资产占有使用情况表

财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

政府采购预算表

专项转移支付项目预算表

项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

 

 

武定县青少年学生校外活动中心2018年部门预算公开情况说明

 

根据《武定县财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知》（武财预[2018]23号）的相关要求，现将我单位2018年部门预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职能

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，弥补学校教育不足。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3.参与教育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4.组织开展各类校外德育教育活动。

5.负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）机构设置情况

武定县青少年学生校外活动中心是教育局主管的股所级事业单位。2018年年初预算在职在编财政全供养人员5人，半公养人员（临时保安）1人。

（三）年度重点工作概述

1、要继续重视抓教职工队伍的思想政治工作。牢固树立服务教育、服务学校、服务师生的意识，不断提高思想境界，提升师德水平。

2、要继续加强中心各项管理。积极争取县教育局、县财政局的支持，全面落实上级整改要求，解决好中心管理体制不够规范的问题。今后努力的目标是向教育局机关以及中小学看齐，要求全体教职工严格执行上下班制度、正常集体学习制度、深入基层学习、了解、交流工作的制度等，规范管理，严谨治教，把中心建设成为武定县校外教育的窗口学校。

3、要突出抓紧抓好专兼职教师的业务学习，提高中心教师队伍的整体水平。按邵局长对教师业务能力提高“三个一”的要求，年终纳入绩效考核，提升教师队伍素质。继续推进 “教师读书日”制度，树立终身学习理念，保持“活到老学到老”的学风，要做学习型社会的学习型公民。抓好兴趣班教师教学研讨活动，讲求实效，提升从事校外教育工作能力和水平，打造有吸引力的名师队伍，支撑中心发展。

4、根据中心职能，按省州教育主管部门下达的各项任务，认真抓好学期周末兴趣班和寒暑假兴趣班的办学管理工作。做到宣传发动到位，教师选聘到位，管理服务到位，让学生在周末和假期想来、爱来、连续不断地来中心参与学习体验，确保中心教学质量一期更比一期高，不断提升学生、家长的满意度，增强中心在复杂的校外教育环境中的竞争实力。

5、坚持公益性，打造品牌活动项目。继续做好教育局安排的各项任务，中心与县妇联、县科协、团县委、武装部等部门联合举办公益性培训活动，发挥青少年活动中心的阵地作用。按上级要求，积极做好争取国家彩票公益金支持的项目申报工作，把优秀公益活动，做成具有地方特色的项目，形成自己品牌。

6、在教育局的重视下，发挥活动中心资源优势，拓展功能，一如既往地服务好各部门、各单位的培训和会议，提高服务质量，聚集人气，进一步扩大中心的影响力和知晓度。

7、在教育局的统一协调下，继续争取城区中小学学校和幼儿园的支持帮助，推进武定县青少年生校外活动中心与各类学校教育的相互衔接、良性互动，使校内外教育工作有效渗透、无缝对接，为学生的全面发展提供服务平台。

8、做好活动中心的维护修缮工作，为兴趣班办学和各单位的培训活动提供保障。

9、继续重视安全管理工作。充分发挥人防的积极性，全面落实值班人员的安全责任制度，进一步提高技防保障措施，确保中心安全。

二、预算单位基本情况

武定县青少年学生校外活动中心是武定县教育局主管的事业单位，是县城唯一一所面向青少年学生的公益性校外教育基地。中心在上级的支持下，2002年11月动工兴建，2004年4月竣工，同年12月投入使用。到2015年12月止，共投入资金640.5万元。中心占地15.5亩，房屋建筑面积2400平方米，设有报告厅、科技博览、微机、图书阅览、多媒体、舞蹈、书法、绘画、乒乓球等功能室，室外活动场地2000平方米，截至2017年11月统计，在职在编财政全供养人员5人，半公养人员（临时保安）1人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入784100.75元，比2017年增加135227.5元，增加的原因是2018年，一是人员工资增加，且活动中心在编人员有调动，调入高级教师1人，调出一级教师1人，因此，教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高；二是公务费人均从4500元增加到6000元.其中：一般公共预算784100.75元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入784100.75元，比2017年增加135227.5元，增加的原因是2018年，一是人员工资增加，且活动中心在编人员有调动，调入高级教师1人，调出一级教师1人，因此，教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高；二是公务费人均从4500元增加到6000元。其中:本年收入784100.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784100.75元元（本级财力784100.75元元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况：

2018年部门预算总支出为784100.75元，比2017年增加135227.5元，增加的原因是2018年，一是人员工资增加，且活动中心在编人员有调动，调入高级教师1人，调出一级教师1人，因此，教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障等一系列支出都有所提高；二是公务费人均从4500元增加到6000元.。本级财力安排支出784100.75元，预算总支出中基本支出784100.75元，占总支出的100%，项目支出为0。

本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出582017.40元。

2、社会保障和就业支出90275.85元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出88074元，财政对工伤保险基金的补助2201.85元）。

3、医疗卫生与计划生育支出58963.1元（其中：事业单位医疗41348.3元，公务员医疗补助17614.80元）。

4、住房保障支出（住房公积金）52844.40元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出732453.35元（基本支出732453.35元，项目支出0万元），其中，基本工资212328元，津贴补贴支出104628元，奖金17694元，绩效工资195720元，机关事业单位基本养老保险缴费88074元，基本医疗保险39633.3元，退休公务员医疗补助0万元，公务员医疗补助17614.80元，工伤保险0元，大病医疗保险0元，其他社会保障缴费3916.85元，住房公积金52844.40元。

2、商品和服务支出51647.4元（基本支出51647.4元，项目支出0元），其中：办公费3000元，印刷费2000元，水费1000元，电费4000元，邮电费8000元，差旅费3000元，维修费0元，培训费3000元，公务接待费3000元，工会经费9807.40元，劳务费12840元，其他交通费2000元。

3、对个人和家庭的补助0元。

4、其他资本性支出0元。

（三）“三公”经费预算情况说明   

2018年财政拨款“三公”经费预算总额3000元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3000元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数基本一致。具体情况如下：

具体情况如下：

1、因公出国（境）费

无该项支出。

2、公务用车购置及运行维护费

无该项支出。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待8批次，90人次，接待费开支3000元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2017年预算数基本一致。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年共涉及采购项目1个，采购预算资金46300元。均为办公设备购置。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算784100.75元，2017年基本支出648873.25元。增加了135227.5元。增加的原因是：

（一）人员工资增加。

（二）公务费人均从4500元增加到6000元

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0元，2017年项目支出25000元，减少了25000元。减少原因：2017年向上争取到了25000元，2018年向上争取资金数善不确定。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日止，我单位共有国有资产1286866.30元。

通用设备共33件，原价622000.50元。

图书、档案共3件，原价32560.65元。

专用设备3件，原价100870元。

家具、用具、装具及动植物129件，原价135632.50元。

土地、房屋及构筑物1000平方米，原价104900元。

流动资产290902.65元。

重点项目绩效评价结果说明情况

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

 

附：部门预算公开附表（表1-16）