武定县水务局2018年部门预算公开内容

武定县水务局2018年部门预算公开内容

目   录

 

第一部分  部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明 

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

 

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

 

 

武定县水务局2018年部门预算公开情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县水务局是县人民政府主管我县水利、水保事业的职能部门，承担着全县农田水利基本建设，水土保持、水利工程管理及防汛等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种水利基本建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施县水利基本建设中较大的工程建设；负责我县水利工程的管理及水政资源的管理，水行政执法等工作；负责对全县的水利建设工程进行质量监督；负责我县水土流失治理工作的组织实施和管理；对全县防汛抗旱工作的组织和领导。

(二)机构设置情况

武定县水务局2018年初内设股室14个，2018年预算在职在编实有人数67人，退休人员43人，在编实有车辆2辆。

（三）年度重点工作概述

在省、州主管部门的关心支持及县委、县人民政府的正确领导下，我局全体干部职工紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路，坚持“全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理”的工作原则，为我县的水利建设作出了贡献。

1、在建项目建设进展顺利。一是投资4.79亿元的仁和水库正在加紧施工。目前已完成导流洞、溢洪隧洞开挖浇筑，大坝填筑至2163m高程（坝顶高程2185.3m），输水工程正在抓紧施工，累计完成投资37822.26万元。二是投资4442.47万元的土瓜地水库扩建项目顺利推进，目前已完成大坝棱体施工，外坝坡填筑到老坝顶高程，管理房、弃碴场水保挡墙竣工，整个枢纽工程可按计划目标任务完成，累计完成投资2004.78万元。三是投资7191.02万元的保处鲁水库新建项目大坝顺利封顶，输水工程正抓紧进行，累计完成投资3418.98万元。

2、新开工项目稳步推进。一是估算投资2.1亿元的阿庆争小（一）型水库已获得可研批复，初步设计已下批复，年内可开工建设。二是估算投资2.1亿元的大板桥小（一）型水库工程目前已完成渗漏专项报告并通过审查，可研报告已评审通过，待修改完善后即可获得批复。

3、项目前期工作有序开展。（1）是估算投资3.27亿元志黑中型水库工程已编制完成项目建议书，现可研编制工作已报水利厅待审。（2）是石腊它水库扩建工程正在开展可研报告编制工作。（3）是菜园河九厂段等3条河道治理工程正在进行设计招标。(4)是车米典等7件病险拦河闸除险加固工程已完成初设报告编制，其中车米典、麻栗园2件拦河闸初设已获省水利厅批复。(5)是28件病险小（二）型水库除险加固工程完成初设报告并获批复，有7件年内可开工建设。

4、水利扶贫和“五小水利”工程成效喜人。2017年，我局在农村特别是脱贫攻坚村兴建了农村饮水安全工程等一批“五小水利”工程，切实解决了农村饮水和灌溉问题，为全县的脱贫攻坚和群众的安居乐业奠定了基础。

5、防洪减灾和蓄水工作成效明显、城乡供水得到有效保障。面对今年水情水患严峻形势，(1)是完成了全县十一个乡（镇）防汛机构、领导包库、抢险队伍和抢险物资的落实。编制完成全县中型水库、小（一）型水库、小（二）型水库、小坝塘、河道、山洪灾害防治区应急预案1014套。(2)是做好防汛物资和设备储备工作。全县储备了编织袋7300条，麻袋8500条，草席2500条，锄头1480把，铁铲1160把，十字镐70把，电筒2120把。组织防汛抢险队伍74支，3034人。（3）是落实“防汛工作行政首长负责制”的要求，全面落实了县、乡、村行政“一把手”的防汛责任，明确工作职责，落实汛期领导带班和24小时值班等工作制度，形成了防汛救灾齐抓共管的良好格局。认真做好洪涝灾情的收集上报和降雨、蓄水的跟踪统计。（4）是认真开展水利设施大检查。组织开展6次水利设施专项检查督查工作。填发库塘安全度汛检查表80份，山洪灾害隐患点检查表43份，河道执法检查25条，发放责令停止违法通知书12份。通过严格检查督查，加强跟踪落实存在问题，使今年汛期安全度汛。（5）是加强山洪灾害非工程措施实施和预警系统的管理。共发出预警信息431次，短信4182条。组织狮山镇旧城社区山洪灾害演练1场，参加人员200人。安装警示牌14块、宣传栏14块、指示牌14块、标识牌14块、发放明白卡300张、发放宣传手册500册。（6）是妥善处置洪涝灾情。7月7日凌晨零时至下午5点，狮山镇降雨量达147mm，菜园河发生20年一遇洪水，经县委、县人民政府及有关部门的领导赶赴现场指挥防洪抢险，最终无一人伤亡。（7）是认真抓好蓄水工作。截至10月18日，全县降雨天数105天，平均降雨量851mm，比去年同期多4mm。全县库塘蓄水为7020.2万立方米，占州级下达任务数7000万立方米的100.3%，圆满完成目标任务。

6、水土保持生态环境治理工作得到稳步推进：（1）是加大水土保持法律法规的宣传贯彻力度。投入宣传资金2.1万元，通过杂志、广播电视、发放宣传单、宣传标语等宣传方式，宣传面覆盖县级机关20多家单位731人，11个乡镇46214人，发放宣传单4.7万余份，取得了较好的宣传效果，增强了广大人民群众对水土流失危害和水土保持治理的忧患意识。（2）是加大水土保持治理力度。组织专家评审水土保持方案8件，验收水土保持措施落实情况1件，共治理水土流失面积68.51平方公里（州下达目标治理水土流失面积67平方公里）。

7、水务综合执法工作得到进一步规范：（1）是加大涉水法律法规的宣传贯彻力度。充分利用“世界水日”、“中国水周”的大好时机，广泛宣传。通过悬挂宣传条幅、发放书刊、传单等形式广泛宣传水法律法规，提高公民的水环境保护意识。集中宣传2次9人，发放水利周刊200多份，发放水法、水土保持法、河道管理条例宣传单2000多份。（2）是严格水土保持设施补偿费征收工作。（3）是积极开展水政执法工作。组织巡查10次42人，查处违法案件11件。其中，河道违法案件10件，违法打井案件1件；发出违法责令整改通知书9份，立案查处违法案件2件，交由乡（镇）办理1件。

二、预算单位基本情况

2017年11月我单位实有人员180人，其中在职职工67 人（行政人员16人，事业人员 51人），遗属11 人，水库管理员47人(30件小（一）型水库管理员41人，己衣水库管理员6人), 临时工12人(潜水员2人，大学生水库工程管理员10人)。

 离退休人员43 人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2018年预算总收入1209.69万元，比2017年增加85.88万元，增加的原因是2016年年末调整职工工资标准，职工工资增加未列入2017年预算中，在做2018年中已列入预算。其中：一般公共预算1209.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1209.69万元，比2017年增加85.88万元，增加的原因是2016年年末调整职工工资标准，职工工资增加未列入2017年预算中，在做2018年中已列入预算，所以导致2018年年初预算比2017年年初预算数增加 。其中：本年收入1209.69万元，一般公共预算财政拨款收入1209.69万元（本级财力1209.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元）。

四、预算单位支出情况说明

2018年部门预算总支出1209.69万元，比2017年增加85.88万元，增加的原因是2016年年末调整职工工资标准，职工工资增加未列入2017年预算中，在做2018年中已列入预算，所以导致2018年年初预算比2017年年初预算数增加。本级财力安排支出1209.69万元，预算总支出中基本支出1209.69万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年本级财力预算水务局支出合计12096914.90元。主要用于：

1、社会保障和就业支出2024879.86元。其中：归口管理的行政单位离退休工资918099元；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出1079786.20元；财政对在职人员工伤保险基金的补助26994.66元。

2、医疗卫生与计划生育支出830174.62元。其中：行政单位医疗保险费485903.79元；公务员医疗补助306540.83元；大病医疗保险费37730元。

3、农林水支出8593988.70元。其中：在职人员工资7285439元；公务费、公务用车运行维护费487800元；遗属补贴63583.20元；38件中小型水库管理人员补助391444.20元；聘用大学生及潜水员工资257743.68；工会经费107978.62元。

4、住房保障支出647871.72元。其中：住房公积金647871.72元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力预算水务局支出合计1209.6914万元。主要用于：

1、工资福利支出912.1076万元（基本支出912.1076万元，项目支出0万元），其中，基本工资254.49万元，津贴补贴支出217.2156万元，奖金59.6075万元，绩效工资（基础性）68.706万元、绩效工资（奖励性）128.5248万元,住房公积金64.7872万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出107.9786万元,工会经费10.7979万元。

2、归口行政单位离退休91.81万元。

3、商品和服务支出48.78万元。其中：办公费11.09万元；报刊征订费1.01万元；差旅费7.2万元；业务培训费2万元；咨询费0.6万元；维修费0.5万元；水费1.6万元；电费1.4万元；印刷费2万元；手续费0.3万元，劳务费7.38万元；公务招待费7.7万元；公务用车运行维护费6万元。

4、对个人和家庭补助71.2771万元。其中：遗属补助6.3583万元；38件中小型水库管理人员补助39.1444万元；聘用大学生及潜水员工资25.7744万元。

5、行政事业单位医疗85.7167万元。其中：工伤保险2.6994万元，行政单位医疗保险48.5903万元，公务员医疗补助30.654万元，大病保险3.773万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额13.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出7.7万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：2018年财政部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，严格执行中央八项规定，主要是在预算安排中对 “三公”经费进行压缩（公务用车及人员经费），按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）组团0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2017年预算数一致。                                       2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增加或减少；运行维护费6万元，比2017年预算无增加或减少.

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待320批次，2000人次，接待费开支7.7万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少0.1万元，减少的原因是我局严格控制公务接待。

五、专项转移支付项目预算情况

    （一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

      2018年无与中央配套支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

      2018年未既定政策标准测算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金12.5万元。主要用于办公用品购置。

七、基本支出预算变动的主要原因

    2018年我部门基本支出预算1209.69万元，较2017年基本支出预算1123.81万元增加了85.88万元。增加原因是工资薪酬提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

    2018年暂时无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

    2018年机关运行经费48.78万元，比2017年的预算31.83万元增加了16.95万元，增加的原因是人均公务经费由原来的4500元/人增加到6000元/人。其中：办公费11.09万元，印刷费2万元，手续费0.3万元，水费1.6万元，电费1.4万元，差旅费7.2万元，培训费2万元，咨询费0.6万元，劳务费7.38万元，公务接待费7.7万元，公务用车运行维护费6万元，党报党刊征订费1.01万元。

（二）国有资产占有情况

截至2017年12月31日止，单位共有国有资产总额721.37万元，其中：一是房屋数量1784平方米，价值585.17万元；二是车辆2辆，价值42.29万元；三是通用设备价值93.91万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

　　因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用；公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（详见附表1-16）

 

 

 

                        武定县水务局

                        2018年1月30日