武定县幼儿园2018年部门预算公开

第一部分  部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明 

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分  部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

武定县幼儿园2018年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：负责武定县城内五大社区学前幼儿的保育、教育工作。

（二）机构设置情况

1.单位构成情况

武定县幼儿园地处狮山镇中心街181号，占地17.8亩，校舍建筑面积5577平方米。共分为行政办公室、后勤办公室、教务办公室、德育室、工会室、教科室6个功能室。

2.人员构成情况

武定县幼儿园编制人数50人，实有在职职工49人，退休人员22人，遗属人员1人。聘用临时工22人，保安4人。

3.学生构成情况

武定县幼儿园共有16个教学班，6个小班，5个中班，5个大班。共有在校学生723人。其中：小班248人，中班232人，大班243人。

（三）年度重点工作概述

1.积极落实我园教师公租房项目及心苗教学用房项目；

2.抓死幼儿保教常规工作，提升整体办学效益，努力实现出特色、上等级的目标；

3.加强师德建设，全面提高教师素质。

4.加强教科研工作，积极构建园本课程；

5.强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

二、预算单位基本情况

武定县幼儿园编制2018年部门预算共1个单位，属财政全供给参公管理事业单位，基本情况如下：

在职人员编制50人，属事业编制。在职实有75人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养10人，非财政供养16人。

离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休 22人。

车辆编制无，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入797.32万元，比2017年减少21.18万元，减少的原因是2018年取消了项目经费的预算。其中：一般公共预算797.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入797.32万元，比2017年减少21.18万元，减少的原因是2018年取消了项目经费的预算。其中:本年收入797.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.32万元（本级财力797.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 797.32万元，比2018年减少21.18万元，减少的原因是2018年取消了项目经费的预算支出。本级财力安排支出 797.32万元，预算总支出中基本支出 797.32万元，占总支出的100%，无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于学前教育。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

1.工资福利支出601.35万元（基本支出601.35万元，项目支出0万元）。其中，基本工资192.75万元，津贴补贴支出101.11万元，奖金16.06万元，社会保险缴费85.29万元，绩效工资193.29万元， 其他工资福利支出12.84万元。

2.商品和服务支出38.29万元。其中：办公费7.85万元，邮电费3.42万元，物业管理费0.8万元，差旅费1万元，维修(护)费1.63万元，培训费3万元，公务接待费2.97万元，专用材料费3万元，工会经费14.62万元。

3.对个人和家庭的补助157.69万元。其中：退休费46.61万元,遗属人员生活补助0.41万元,医疗费60.87万元,住房公积金49.80万元。

（三）“三公”经费预算情况说明 

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.97万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.43万元，减少的主要原因是财政经费困难，各单位均压缩公用经费预算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：无预算；

2、公务用车购置及运行维护费：无预算；

3、公务接待费：2.97万元；

2018年预计执行国内公务接待140批次，740人次，接待费开支29700元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少4300元，减少的原因是财政经费困难，各单位均压缩公用经费预算。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金35.56万元。分别是：电脑2套1.6万元，切菜机1台0.5万元，床垫360床4.68万元，玩具柜9个1.8万元，桌子110张2.75万元，椅子360把3.6万元，口杯架9个0.27万元，消毒柜9个0.9万元，配餐柜9个1.8万元，储物柜9个2.7万元，展示柜8个0.4万元，图书1批2万元，收藏柜8个0.56万元，书架10个0.7万元，绘本馆录播设备1套0.3万元，移动式会议桌80套4万元，会议室扩音设备1套1万元，大型活动录播设备1套1万元，衣帽柜5个1万元，校园广播1套2万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年人均减少彝州津贴1000元，49个人合计减少588000元；

（二）2018年人均增加奖励性绩效1500元，49个人合计减少882000元；

（三）因2017年年末增加工资标准，2018年计算保险的基数提高而各项保险相应的提高预算；

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2017年项目经费预算为16.5万元，2018年因财政经费吃紧，本年度取消项目经费预算；

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产610.78万元，其中流动资产为8.83万元，占总资产的1.45%；固定资产为601.94万元，占总资产的98.55%。固定资产分为：一是土地、房屋及构筑物5665.5平方米，价值335.84万元，占总资产的54.98%；二是通用设备137（件、台、套），价值125.67万元，占总资产的20.58%；三是专用设备37（件、台、套），价值87.12万元，占总资产的14.26%；四是图书5405册，价值7.87万元，占总资产的1.29%；五是家具、用具、装具及动植物2592（件、台、套），价值45.45万元，占总资产的7.44%；

（三）重点项目绩效评价结果说明。

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.工资福利支出：指我园所有人员发生的工资性支出。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.津贴补贴：指工资支出项目中的教龄津贴、改革性补贴、彝州津贴、艰苦地区津贴。

3.绩效工资：指基础性绩效工资及奖励性绩效工资二项。

4.资金：仅指年终一次性发放的一个月基本工资额度（十三月工资）

5.其他工资福利支出：指独生子女费。

6.商品服务支出：指我园发生的办公费、会议费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、物业管理费、维修（护）费等各种费用。

7.专用材料费：指武定县幼儿园班级卫生用品、班级各种活动用品等。

8.专用燃料费：指我园食堂生活车每学期的燃油费。

9.其他交通费：指我园食堂生活车的保险及每年的检车、维修费，发生的过路费、停车费。

10.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

附：部门预算公开附表（表1-14）