武定县疾病预防控制中心2018年部门预算公开内容

目 录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、 “三公经费”预算支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

武定县疾病预防控制中心2018年部门预算公开

情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即武定县疾病预防控制中心，为武定县卫生和计划生育局所属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额补助，机构规格为副科级。

中心目前共设11个职能科室，行政管理科、慢性病防治科、免疫规划科、结核病防治科、地方病与寄生虫病防治科、疾病控制科、性病艾滋病防治科、财务科、预防医学门诊部、检验科、护理部。

（三）年度重点工作概述

2017年12月开工，2018年实施的疾控中心业务综合楼建设项目一幢、四层、共计1756.72平方米。项目总投资538万元，为中央补助。目前正在办理法律上的施工许可和消防备案及施工备案工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

半供养人员15人（遗属4人；麻风病人10人；麻风院管理人员1人）；

车辆编制2辆，实有车辆2辆，纳入预算车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入597.82万元，比2017年557.17万元增加40.65万元，增加原因是政策性增资，人员工资福利支出较2017年增加。其中：一般公共预算597.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入597.82万元，比2017年557.17万元增加40.65万元，增加原因是政策性增资，人员工资福利支出较2017年增加。其中:本年收入597.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款597.82万元（本级财力597.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出597.82万元，比2017年557.17万元增加40.65万元，增加原因是政策性增资，人员工资福利支出较2017年增加。本级财力安排支出597.82万元，预算总支出中基本支出597.82万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于社会保障和就业支出106.03万元，医疗卫生和计划生育支出454.83万元，住房保障支出36.96万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出530.67万元（基本支出530.67万元，项目支出0万元），其中，基本工资133.75万元，津贴补贴支出132.32万元，奖金15.95万元，绩效工资102.10万元，机关事业单位基本养老保险61.60万元，职工基本医疗保险缴费27.72万元，公务员医疗补助缴费16.72万元，其他社会保障缴费3.56万元，住房公积金36.96万元。

商品和服务支出17.16万元（基本支出17.16万元，项目支出0万元），其中，办公费1.40万元，印刷费0.30万元，手续费0.10万元，水费0.20万元，电费0.30万元，邮电费0.50万元，物业管理费0.20万元，差旅费1.50万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.20万元，培训费0.30万元，公务接待费2.20万元，劳务费0.10万元，工会经费6.16万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出0.40万元。

对个人和家庭的补助支出49.99万元（基本支出49.99万元，项目支出0万元），其中，退休费42.89万元，生活补助2.78万元，救济费4.32万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出2.20万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.66万元，减少的主要原因是2018年财政降低公用经费的预算标准。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）费预算

2.公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，纳入预算的车辆1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加1万元；运行维护费3万元，比2017年预算增加1万元，增加原因是从单位的公用经费调整来。

3.公务接待费

本单位2018年公务接待费预算2.20万元，比2017年预算4.86万元减少2.66万元，减少原因是公用经费的预算标准降低和调整到车辆运行维护费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目预算情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项预算

六、政府采购预算情况

2018年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动主要是医疗卫生和计划生育支出增加29.93万元，增加原因是政策性增资，人员工资福利支出较2017年增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年度本单位无项目支出预算安排

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日止，我单位共有国有资产1060.87万元，一是通用设备数量132台（件），价值117.27万元；二是专用设备110台（件），价值455.20万元；三是家具、用具、装具及动植物12件，价值3.37万元；四是土地、房屋及建筑物，其中土地3452.70㎡，价值89.43万元；房屋及建筑物3354.98㎡，价值395.60万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、重大公共卫生专项等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

附：部门预算公开附表（表1-16）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公经费”预算支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表