武定县人民政府政务服务管理局2018年部门预算公开

武定县人民政府政务服务管理局

2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县政务服务管理局，负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；负责督促指导进驻县政务服务中心的各部门窗口为群众办理行政许可（审批）和其他公共服务事项。负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”的原则，规范运行和管理。负责县政务服务中心网上审批系统的监管，对各乡镇为民服务体系建设工作进行业务指导。

（二）机构设置情况

武定县政务服务管理局是县政府办公室下设的正科级行政单位。政务管理局核定行政编制6人，其中领导编制3人，2018实有6人，下设办公室、督查股、网络信息股三个股室。

（三）年度重点工作概述

通过努力现在对政务中心进行改扩建，改善了办公环境，也方便了办事群众，设有群众休息区，特别是婚姻登记、婚检，市场监督管理方面等业务，在政务中心就能一次性全部办完，2018年继续做好网上办事大厅的工作，同时按上级要求认真开展好中介超市工作，督促县公共资源交易中心搞好电子评标及异地开评标工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养2人。

本单位没有离退休人员。

本单位没有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入106.59万元，比2017年的94.43万元增加12.16万元，增加的原因主要是人员公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金，同时增加政府购买服务2人共6万元，主要是开展中介超市工作。其中：一般公共预算收入106.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 106.59万元，比2017年的94.43万元增加12.16万元，增加的原因主要是人员公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金，同时增加政府购买服务2人共6万元，主要是开展中介超市工作。其中:本年收入106.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.59万元（本级财力106.59万元，）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 106.59万元，比2017年的94.43万元增加12.16万元，增加的原因主要是人员公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金，同时增加政府购买服务2人共6万元，主要是开展中介超市工作。本级财力安排支出 106.59万元，预算总支出中基本支出106.59万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行87.32万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位正常运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.38万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助0.21万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3.98万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.67万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.03万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出96.15万元（基本支出96.15万元），其中，基本工资21.92万元，津贴补贴支出38.73万元，奖金16.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元，职工基本医疗保险缴费3.98万元（基本医疗保险3.77万元，大病险0.21万元），公务员医疗补助缴费1.67万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金5.03万元；

商品和服务支出10.44万元，其中，办公费0.4万元，印刷费0.2万元，差旅费0.9万元，公务接待费1万元，劳务费7.1万元，工会经费0.84万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数1.21万元减少0.21万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

无

2、公务用车购置及运行维护费

无

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待50批次，200人次，接待费开支10000元。公务接待费比2017年预算数减少2150元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）省对下专项转移支付项目清单项目情况

武定县政务服务管理局2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2018年度本单位没有安排政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算106.59万元，比2017年的79.07万元增加了27.5万元。主要原因：人员公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金，同时增加政府购买服务共6万元，开展中介超市工作。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位项目支出无预算，比2017年项目支出预算15.36万元减少了15.36万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算，食堂运行经费和业务费未列入预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为10.44万元，比2017年的6.06万元增加4.38万元，增加的原因是增加2名政府购买服务经费6万元用于办理中介超市业务，同时专项业务费减少。其中：办公费0.4万元，印刷费0.2万元，差旅费0.9万元，公务接待费1万元，劳务费7.1万元，工会经费0.84万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产223.77万元，其中，流动资产26万元，固定资产145.09万元，在建工程52.68万元。固定资产包括：一是房屋构筑物价值34.17万元；二是通用设备数量174个，价值84.08万元；三是用具装具家具708件，价值22.72万元；四是专用设备5台，价值4.12万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附：部门预算公开附表（表1-16）