武定县住房和城乡建设局2019年部门预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县住房和城乡建设局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一)承担规范住房和城乡建设、人民防空管理秩序的职责。(二)承担城乡规划管理职责。(三)拟订城市建设政策并指导监督实施。负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责城乡规划、建设的综合行政执法工作；指导和监督城市管理及综合行政执法工作。(四)承担规范村镇建设的职责。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点乡镇的报批。(五)承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。承担推进建筑节能、城镇减排的职责；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。(六)承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；参与农村民居地震安全工程的监督管理；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作。(七)承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。(八)承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责。负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监督指导县乡建设工程招投标工作。(九)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。贯彻落实房地产市场监管政策并监督执行；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。(十)承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。指导全县城镇保障性安居工程和保障城镇低收入家庭住房工作，加强住房资金的管理使用和监督。承担棚户区改造的职责，拟订城镇保障性安居工程和棚户区改造政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作，会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。(十一)负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能(十二)组织开展省政府机关疏散地域规划建设；做好省政府机关疏散基地建设，有序接收安置疏散人员，协助提供生活、工作保障。(十三)承办武定县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属行政单位，执行行政单位会计制度，设16个内设机构。现有43人。其中在职人员37人，退休人员6人。其中：事业编制14人、行政编制22人，机关工人1人。本年人员变动情况：因机构改革调出行政人员1人，工作需要调出事业人员1人，招考事业人员1人。

（三）年度重点工作概述

（一）强化规划统筹，重拳拆违治违。一是规划编制体系不断健全。武定县城市总体规划修改（2018—2035）《编制纲要》和《人口与用地规模专题研究报告》通过省住建厅审查，正修改完善。“多规合一”平台正在调试、试用。完成县域乡村规划、停车和充电桩设施规划编制和省级城市设计试点工作方案制定、历史建筑普查工作。二是规划监察管控不断加强。加强批前踏勘和批后管理，开展两违建筑摸底排查，拆除违法违规建筑15.76万平方米。

（二）规范行业管理，提升监管水平。一是房地产市场平稳健康发展。把房地产去库存作为供给侧结构性改革的重点任务，强化监管和重点培育双向发力。1—11月，完成房地产开发投资4.5232亿元、商品房销售17.8669万平方米，三季度完成房地产从业人员增速24.32%、从业人员劳动报酬增速27.4%。二是建筑市场规范安全发展。加强管理服务，整顿和规范建筑市场秩序，全面开展安全生产大检查大排查，建筑行业平稳安全。1—9月完成建筑业总产值10.2亿元。继续培育列为州重点扶持的骨干企业1家，新增项资质2家，武定晟云建筑有限公司被评为全州十大优秀企业。三是进一步规范招投标管理，强化安全质量、燃气、公共维修基金监管，加大城市公用设施维护。

（三）推进重点项目，完善基础配套。投资79992万元完成北片区亚行项目8条市政道路和给排水、电力通讯、绿化、亮化等基础设施建设。永武高速公路联络线完成投资约4800万元，环城西路延长线完成投资约3100万元，元武路完成投资约812万元。投资2870万元建成西和公园人工湖，投资745万元完成新灯塔、响塘凹两个街头花园和菜园河400米景观带建设，投资43万元完成香水桥、五凤桥、明惠桥景观亮化工程，投资47.6万元完成菜园河堤人行步道亮化工程，投资140.15万元完成菜园河1840米石栏杆水毁修复工程，投资150万元新建6个、改造1个城市公厕。完成建设海绵城市0.53平方公里、地下管廊0.94公里、污水管网3.007公里。

（四）坚持民生优先，攻坚棚改、危改。一是克难推进棚改。州下达棚户区改造任务3845户，其中2017年2248户、2018年1597户，融资23.8亿元，2018年实施的1597户完成签约1587户99.4%，兑付资金715户6.175亿元。二是有序推进危改。实施农村危房改造11951户（其中4类重点对象危房改造6642户、非4类重点对象危房改造5309户）。截至12月20日，4类重点对象危房改造开工6540户、竣工6019户；2018年脱贫出列的东坡乡、田心乡、万德镇1466户非4类重点对象危房改造已全部竣工。2016年度实施的5个省级示范村，已开工1个，竣工1个；2017年度申报获批省级示范村6个，待资金下达后组织实施；7个传统村落保护项目已开工建设。

（五）提升人居环境，争创园林县城。推进“厕所革命”，建成165座农村公厕、1395个村庄垃圾池，9个乡镇垃圾焚烧炉已安装完毕，6个乡镇投入使用；配置集镇环卫工人46名、自然村保洁员1196人，实现984个自然村的垃圾有效治理，984个自然村建立垃圾收费制度。乡镇“一水两污”PPP项目已完成“一方案两报告”编制待评审入库后招标。5个建制村17个自然村建有简易污水处理设施。强化市政设施和绿化、亮化建设，推进城区保洁和停车泊位市场化管理，县城绿化覆盖率38.02％，绿地率33.04％，城区主次干道绿化普及率96.3%，达标率44.5%，林荫路推广率68 %，道路完好率96.4%，城市路灯亮灯率98%，园林县城创建各项指标均已达标，待省级检查考核。

（六）加大宣传教育，提升人防水平。抓好人防宣传教育和指挥通信建设，严格依法依规办理人防工程项目审批和防空地下室建设质量监督，稳步推进“4517”工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制9人，事业编制24人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入642.86万元，比2018年增加12.24万元，增加原因是政策性增资。其中：一般公共预算642.86万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入642.86万元，比2018年增加12.24万元，增加的原因是政策性增资。其中:本年收入642.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.86万元（本级财力642.86万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出642.86万元。本级财力安排支出642.86万元，其中，基本支出642.86万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休12.67万元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出56.56万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2082702.财政对工伤保险基金的补助1.41万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；2101101.行政单位医疗27.19万元，主要用于在职人员行政医疗补助支出；2101103.公务员医疗补助12.75万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；2120101.行政运行478.33万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出；2210201.住房公积金33.94万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出642.86万元（基本支出642.86万元，项目支出0万元），其中，基本工资134.25万元，津贴补贴支出253.06万元，奖金11.19万元，绩效工资29.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.56万元，职工基本医疗保险缴费25.45万元，公务员医疗补助缴费12.75万元，其他社会保障缴费3.15万元，住房公积金33.94万元。

商品和服务支出65.86万元（基本支出65.86万元，项目支出0万元），其中，办公费5.7万元，印刷费0.5万元，手续费0.25万元，水费0.8万元，电费3.5万元， 邮电费3.5万元，差旅费7万元，会议费0.5万，培训费1.5万元，公务接待费3万，劳务费28.35万元，工会经费5.66万元，公务用车运行维护费5万，其它交通费用0.6万元。

对个人和家庭的补助支出13.9万元，其中退休费12.67万，生活补助1.23万元。

资金性支出3万元，其中办公设备购置3万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。办公家具采购一批3万元。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金3万元。分别是支付驾驶员服务费3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，减少的主要原因是压缩公务接待费及公务用车运行维护费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年无因公出国费用预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：运行维护费5万元，比2018年预算减少3万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是压缩运行成本。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待60批次，600人次，接待费开支3万元。公务接待费比2018年预算数减少2万元，减少的原因是压缩行政成本。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算642.68万元。2018年基本支出预算630.62万元，比上年增加了12.06万元，主要原因是:政策性增资。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年我单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为65.86万元，比2018年增加17.57万元，增加的原因是临时人员工资的增加。其中：办公费3.7万元，印刷费0.5万元，手续费-0.1万元，水费-0.7万元，电费1万元，邮电费1.5万元，差旅费4万元，培训费1万元，公务接待费-2万元，劳务费11.3万元，工会经费0.2万元，公务用车运行维护费-3万元其它交通费用0.4万元，其它商品和服务支出-0.2万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我单位共有国有资产219万元，一是车辆数量1辆，价值19.5万元；二是通用设备数量171个，价值121.5万元；三是办公用房一幢，价值78万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

附：2019年住房和城乡建设局部门预算公开附表（表1-18）

武定县住房和城乡建设局2019年4月3日