中共武定县委办公室2019年部门预算编制情况说明

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中共武定县委办公室2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、政府购买服务预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、财政拨款“三公经费”预算支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、部门基本信息表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

中共武定县委办公室2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。

1.负责组织起草以县委和县委办公室名义发布的文、函、电，县委向上级党委的请示、报告；办理上级党委下发的文、函、电；受理下级党委和县委各部门向县委的请示、报告，审核并提出处理意见，报县委领导审批；草拟并审核县委领导的各类讲话、报告。2.负责县委、县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县委召开的各类会议。3.根据县委指示向全县通报重大事项。4.负责办理县委日常事务，统筹安排县委常委的重要活动。5.负责督促检查县委的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县委领导报告。6.负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。7.认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县委报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县委研究全县工作和决策提供服务。8.负责指导县属各级党委办公室的业务工作，组织有关业务培训。9.负责管理好县委印章和文件、资料档案管理工作。10.负责做好县委的接待工作。11.领导督促机要局、保密局、关工委开展好工作。12.完成县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

按规定设置，报批内设机构。根据《中共武定县委办公室关于机构改革方案的批复》（武办字〔2002〕2号）文件，县委办设8个股室，综合股1个，负责收发文件等办公室工作；调研股1个，负责调研工作；县委督查室1个，县委重点工作，重大事项督查；常委办1个，负责县委常委相关工作；信息股1个，负责全县信息上报工作；行政股1个，负责财务、行政后勤、接待工作；小车班1个，负责公车管理、维修、使用；关工委1个，负责关工委相关工作。2019年年初预算在职在编实有人数26人；退休人员 10人；在编实有车辆4辆。

（三）年度重点工作概述

服务领导、服务基层、服务群众。做好脱贫攻坚、乌东德移民搬迁等全县重点工作，根据部门职能，做好相关的日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 27人，机关工勤编制2人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人。

退休人员 10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入598.1万元，比2018年增加48.25万元，增加的原因是调整人员基本工资，工资增加。其中：一般公共预算598.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 598.1万元，比2018年增加48.25万元，增加的原因是调整人员基本工资，工资增加。其中:本年收入598.1万元，上年结转收入5.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598.1万元（本级财力598.1万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 598.1万元。本级财力安排支出 598.1万元，其中，基本支出598.1万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于我单位2019年度工资福利支出及单位运转支出。

2010101.行政运行464万元，主要用于我单位2019年度的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务15万元，主要用于保密综合业务网基本建设。

2080501.归口管理的行政单位离退休21.12万元，主要用于我单位2019年退休人员补助。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.51万元，主要用于我单位2019年在职人员养老保险支出。

2082702.财政对工伤保险基金的补助1.04万元，主要用于我单位2019年在职人员工伤保险补助支出。

2101101.行政单位医疗20.13万元，主要用于我单位2019年行政在职人员医疗补助。

2101103.公务员医疗补助10.39万元，主要用于我单位2019年公务员医疗补助。

2210201.住房公积金24.91万元，主要用于我单位2019年在职人员住房公积金补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出430.58万元（基本支出430.58万元，项目支出0万元），其中，基本工资89.21万元，津贴补贴支出230.97万元，奖金7.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.51万元，职工基本医疗保险缴费18.68万元，公务员医疗补助缴费10.39万元，其他社会保障缴费7.49万元，住房公积金24.91万元。

商品和服务支出119.55万元（基本支出119.55万元，项目支出0万元），其中，办公费26万元，印刷费3万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3.2万元，差旅费18万元，维修（护）费8万元，会议费5万元，培训费1万元，公务接待费8万元，劳务费15.2万元，工会经费4.15万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费1万元。

对个人和家庭补助28.96万元（基本支出28.96万元，项目支出0万元），其中，退休费21.12万元，生活补助7.84万元。

资本性支出19万元（基本支出19万元），其中，办公设备购置4万元，信息网络及软件购置更新15万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元），公务接待费支出8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金19万元。分别是办公家具1批，采购金额1万元；复印纸1批，采购金额0.8万元；会议音视频系统1套，采购金额1万元；计算机及打印机2套，采购金额1.2万元；保密局网络设备，采购金额15万元。

七、政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加8万元，增加的主要原因是2019年开展脱贫攻坚工作任务重，经常深入乡镇，公务用车使用频繁，加之公务用车使用年限长，维修费用高，油耗高。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费24万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费24万元，比2018年预算增加12万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是2019年开展脱贫攻坚工作任务重，经常深入乡镇，公务用车使用频繁，加之公务用车使用年限长，维修费用高，油耗高。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待160批次，1200人次，接待费开支8万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少4万元，减少的原因是加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算598.1万元。2018年基本支出预算549.85万元，比上年增加了48.25万元，主要原因是:调整人员基本工资，工资增加，新增保密综合业务网基本建设费用。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加0万元。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为119.55万元，比2018年增加25.24万元，增加的原因是2019年开展脱贫攻坚工作任务重，经常深入乡镇，公务用车使用频繁，加之公务用车使用年限长，维修费用高，油耗高。其中：办公费26万元，印刷费3万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3.2万元，差旅费18万元，维修（护）费8万元，会议费5万元，培训费1万元，公务接待费8万元，劳务费15.2万元，工会经费4.15万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费1万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产1040.67万元，一是车辆数量4辆，价值145.65万元；二是通用设备数量160个，价值97.02万元；三是家具用具数量125件，价值14.89万元；四是土地、房屋及构筑物数量6939.38平方米，价值755.76万元；五是专用设备数量4件，价值25.4万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

附：2019年中共武定县委办公室部门预算公开附表（表1-18）

中共武定县委办公室

2019年4月3日

监督索引号53232900120100111