武定县移民开发局2019年部门预算编制情况说明

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武定县移民开发局2019年部门预算公开目录

 

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、政府购买服务预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公“经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县移民开发局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2、选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

3、按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

4、按照有关法律、法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

5、配合做好省、州立项(备案)的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

6、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

7、协调组织本行政区内移民生产技能培训。

（二）机构设置情况。武定县移民开发局于2007年6月成立，为县人民政府直属正科级机构，属公益一类事业单位，2019年3月机构改革中更名为武定县搬迁安置办公室。机构数为1个，下设综合股、规划安置股、后期扶持股、工程技术管理股，执行事业单位会计制度。

（三）2019年度重点工作概述

1、全力抓好乌东德水电站建设征地移民搬迁安置，确保按期完成移民搬迁安置工作任务。一是要全面完成移民安置点基础设施建设并完成移民搬迁入住；全面完成西和、花果山、下普利安置点的土地开发整理工作及分散安置土地配置；完成2019年移民安置逐年补偿兑付及移民个人财产补偿兑付；全面完成交通、水利、电力、电信、广电等专业项目建设。二是要加强对五曲沟村、热水塘村等淹没影响区“389人”扩迁人口中已明确的“163人”扩迁动员，组织电站业主、设计、监理单位完成实物指标调查及搬迁安置协议签订，抓好移民安置规划设计变更，将其纳入移民同步搬迁安置。三是在2019年7月底前完成移民户籍转移，完成移民新农合、新农保等转移，完成移民子女学籍转移，保障移民搬迁安置后就医、入学正常，并尽快恢复正常的生产生活、适应安置区社会环境；在2019年12月底前完成土地承包证、林权证、房产证等更换核发；在2019年11底前全面完成库区库底清理验收。

2、全力抓好2019年大型水库移民后期扶持工作。严格实施后期扶持移民人口动态管理核定，抓好后期扶持直补资金争取和发放，抓好后期扶持项目资金争取和实施，持续改善全县大中型水库移民群众生产生活条件，促进社会经济增长。

3、全力做好2019年度各项中心工作。一要认真抓好新民扶贫联系点的扶贫 攻坚工作，多方争取项目和资金，实施好行业扶贫，促进贫困群众早日脱贫。二要加强协调，积极向上争取资金，按时完成招商引资任务。三要实施好移民安置工程建设，保障固定资产投资增长30%。四要抓好棚改工作，按时完成腾空房屋交钥匙。五要加强党风廉政教育，不断提高移民干部队伍的政治站位、“四个意识”和业务水平，持续改进工作作风，培养清廉为民务实的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 148.25万元，比2018年增加22.94万元，增加的原因主要是人员增加1人及人员政策性增资。其中：一般公共预算148.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 148.25万元，比2018年增加22.94万元，增加的原因主要是人员增加1人及人员政策性增资。其中:本年收入148.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.25万元（本级财力125.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 148.25万元，比2018年增加22.94万元，增加的原因主要是人员政策性增资。本级财力安排支出148.25万元，预算总支出中基本支出148.25万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，2082702财政对工伤保险基金的补助0.36万元，主要用于购买单位在职人员工伤保险，2101101行政单位医疗6.82万元，2101103公务员医疗补助2.87万元，2130301行政运行110.21元，主要用于人员工资支出和机构的正常运转，2130301一般行政管理事务5万元，主要用于综合业务费，2210201住房公积金8.62万元，主要用于职工住房公积金补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出131.41万元，其中，基本工资31.65万元，津贴补贴支出53.44万元，奖金2.64万元，绩效工资10.65万元，机关事业单位基本养老保障缴费14.36万元，职工基本医疗保险缴费6.46万元，公务员医疗补助缴费2.87万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金8.62万元；商品和服务支出16.84万元，其中：办公费8.6万元，差旅费0.8万元，公务接待费1万元，劳务费3万元，工会经费1.44万元，公务用车运行维护费2万元；对个人和家族的补助7.17万元（住房公积金）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，但2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

本单位无政府购买服务预算安排

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2019年因公出国（境）无预算。

2、公务用车购置及运行维护费。2019年购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元（全部预算为运行维护费），与2018年预算数持平。公务用车购置及运行维护费主要是车辆大部分时间用于乌东德电站建设移民搬迁安置工程指挥部，由其承担部分费用。

3、公务接待费。2019年预计执行国内公务接待30批次，125人次，接待费开支1万元。公务接待费与2018年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算148.25万元。2018年基本支出预算125.31万元，比上年增加22.94万元，增加的原因主要是人员增加1人，政策性增资及相关保障支出增加。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

本单位无项目预算安排

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产312.11万元，一是车辆数量1量，价值8.93万元；二是通用设备20.34万元；三是专用设备11.07万元 ；四是家具、用具、装具0.67万元；五是流动资产271.1万元。

（三）部门重点项目预算及绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

基本支出预算是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

政府采购预算是指在部门预算中使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目及资金计划。

项目支出预算是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算。

三公经费是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2019年武定县移民开发局部门预算公开附表（表1-18）

 

                             武定县移民开发局

                               2019年4月4日

 

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