武定民族中学2019年部门预算编制情况说明

 

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武定民族中学2019年部门预算公开目录

第一部分  2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

国有资产占用情况

部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开附表

部门收支总表  

部门收入总表   

部门支出总表   

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出表

基本支出预算表

基金预算支出表

财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

绩效目标表

对下绩效目标表

政府采购表

部门政府购买服务情况表

行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门项目支出明细表

单位基本信息情况表

国有资本经营收入预算表

国有资本经营支出预算表

 

武定民族中学2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定民族中学是教育局的职能部门，主要是从事义务教育、高中教育、民族教育工作。

（二）机构设置情况

2019年共设置1个机构。与2018年一样，没有变化。

（三）年度重点工作概述

武定民族中学年度主要做好高、初中教育教学工作和民族教育工作，促进基础教育的发展（相关社会服务）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制 0人，事业编制214人。在职实有212人，其中： 财政全供养212人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3670.62万元，比2018年减少49.59万元，减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。其中：一般公共预算3670.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3670.62万元，比2018年增减少49.59万元，减少的原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。其中:本年收入3670.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3670.62万元（本级财力3670.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3670.62万元。本级财力安排支出 3670.62万元，其中，基本支出3637.61万元，占总支出的99.1%，项目支出33.01万元，占总支出的0.9%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于一是普通教育支出，包含初中教育、高中教育和其他普通教育的工资福利支出、 商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其它普通教育支出。二是特殊学校教育及城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出。三是社会保障和就业中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。四是财政对工伤保险基金的补助支出。五是医疗卫生与计划生育中的事业单位医疗、公务员医疗补助支出。六是农林水支出中的其他扶贫支出。七是住房保障中的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、事业单位养老保险、基本医疗保险、在职和退休人员公务员养老保险、职业年金缴费、大病保险、工伤保险、住房公积金；商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行费；对个人和家庭的补助：退休费、抚恤金、医疗费补助、生活补助、学生助学金、其它对个人和家庭的补助；其它资本性支出：办公设备购置。

工资福利支出3263.52万元（基本支出3263.52万元，项目支出0万元），其中基本工资940.30万元，津贴补贴支出828.43万元，奖金支出78.36万元，绩效工资支出474.24万元，在职人员基本医疗保险174.57万元，在职人员公务员医疗保险89.87万元，其它社会保障缴费21.07万元，机关事业单位基本养老保险金387.94万元，住房公积金232.77万元。

商品和服务支出166.44万元（基本支出163.74万元，项目支出2.70万元），其中办公费15.98万元，印刷费1.00万元，水费7.80万元，电费3.57万元，邮电费2.50万元，物业管理费2.80万元，差旅费5.80万元，维修（护）费6.00万元，培训费8.00万元，公务接待费4.00万元，劳务费30.00万元，工会经费74.49万元，公务用车运行费4.50万元。

对个人和家庭补助的支出187.15万元（基本支出156.84万元，项目支出30.31万元），其中退休费120.37万元，生活补助28.72万元，助学金7.76万元，其它对个人和家庭的补助30.31万元。

资本性支出53.50万元（基本支出53.50万元），其中办公设备购置53.50万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.50万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.50万元），公务接待费支出4.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

1、义务教育寄宿生生活补助省级17.56万元，用于发放义务教育阶段寄宿学生生活补助。

2、初中公用经费11.46万元，用于保障义务教育工作运转。

3、高中国家助学金41.00万元，用于发放高中学生国家助学金。

4、省定高中寄宿生生活补助39.42万元，用于发放高中阶段寄宿学生生活补助。

5、建档立卡免学费补助3.99万元，用于建档立卡学生办公经费。

6、建档立卡学生生活补助35.60万元，用于发放建档立卡学生生活补助。

7、高中公用经费30.24万元，用于保障高中教育教学办公经费。

（二）与中央配套事项

1、义务教育寄宿生生活补助35.13万元，用于发放义务教育阶段寄宿学生生活补助。

2、初中公用经费66.50万元，用于保障义务教育工作运转。

3、营养改善计划61.44万元，用于义务教育阶段学生营养改善计划。

4、高中国家助学金164.00万元，用于发放高中学生国家助学金。

5、建档立卡免学费补助22.78万元，用于建档立卡学生办公经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金53.50万元。分别是多功能一体机10台36.00万元，会议音视频系统1套10.00万元，台式办公电脑15台7.50万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2019年无政府购买服务。

预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4.90万元，减少的主要原因一是公务用车减少1辆，二是严格执行厉行节约制度，降低公务运行成本。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.50万元。其中：购置费0万元；运行维护费4.50万元，比2018年预算减少4.00万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是资产处置黄标车1辆。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待12批次，720人次，接待费开支4.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少0.90元，减少的原因是严格执行厉行节约制度，减少公务活动接待。

基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算3637.60万元。2018年基本支出预算3720.21万元，比上年减少了82.61万元，主要原因是:我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算33.01万元。2018年项目支出预算0万元。比上年增加了33.01万元。增加的原因是2019年部分对个人和家庭的补助列入项目预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产4456.78万元。一是车辆数量1辆，价值19.68万元；二是通用设备数量63个，价值443.60万元；三是房屋构筑物42个，价值3915.78万元；四是流动资产77.72万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

附：2019年武定民族中学部门预算公开附表（表1-18）

 

 

                               武定民族中学 

                              2019年4月3日

监督索引号53232900236600111