武定县高桥镇2019年部门预算公开

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武定县高桥镇2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县高桥镇2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县高桥镇党政机关依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。2018年高桥镇本着确保人员工资的正常发放和机构的正常运转为原则，在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务,完成了年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为高桥镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。

（二）机构设置情况

高桥镇共设有14个预算单位，分别是：人大、政府、财政所、党委、文化站、社保中心、规划管理所、农经站、农技推广中心、兽医站、林业站、水管站、村委会、民政办。

高桥镇2019年全供养人员118人，其中在职人员78人，退休人员45人。半供养人员1990人，其中：民政供养222人，遗属11人，交通协管员17人，村兽医员17人，计生宣传员17人，村委会三职干部51人，村民小组长212人，村党支部负责人211人，核定政府购买服务驾驶员3人，党代表、人大代表、政协委员共178人，村委会 报账员17人，为民服务平台操作员17人，村务监督委员会主任17人，纪检监督员51人，乡镇工作岗位补贴人员78人，行政人员按月预发绩效奖励人数（2000元）37人，事业人员按月预发奖励性绩效人数（1000元）41人，事业人员新增奖励性绩效人数（500元）41人，其他752人。

（三）年度重点工作概述

2019年高桥镇将在县委、县政府的坚强领导下，在上级各部门的关心和支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难，重点完成以下六个方面的工作：一是坚持以脱贫攻坚为统领，促进经济社会跨越发展；二是坚持以调整产业为突破，促进农村经济健康发展；三是坚持以项目建设为抓手，促进基础设施蓬勃发展；四是坚持以保障民生为基点，促进社会事业协调发展；五是坚持以平安创建为重点，促进社会平安和谐发展；六是坚持以优化服务为关键，促进自身建设稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制35人，事业编制55人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1938.55万元，比2018年增加200.18万元，增加的原因是在职人员增加，调整工资等人员经费上调。其中：一般公共预算1938.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1938.55万元，比2018年增加200.18万元，增加的原因是人员增加，调整工资等人员经费上调。其中:本年收入1938.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1938.55万元（本级财力1938.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1938.55万元。本级财力安排支出1938.55万元，其中，基本支出1834.94万元，占总支出的95%，项目支出103.61万元，占总支出的5%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出738.22万元：①20101人大事务34.65万元:其中2010101行政运行27.95万元，主要用于本乡镇人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出;2010108代表工作6.7万元，主要用于本乡镇人大代表活动经费。②20103政府办公厅（室）及相关机构事务530.67万元：其中2010301行政运行530.67万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出、公用经费支出、人大政府会议费支出、小车经费支出及半供养人员补助支出等。③20106财政事务69.85万元：其中2010601行政运行69.85万元，主要用于本镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。④20131党委办公厅（室）及相关机构事务103.05万元：其中2013101行政运行103.05万元，主要用于本镇党委机关的工资福利支出、公用经费支出及党代表活动经费支出。

2、207文化旅游体育与传媒支出21.84万元：20701文化和旅游21.84万元，其中2070109.群众文化21.84万元，主要用于本镇文化广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

3、208社会保障和就业支出445.6万元：①20801人力资源和社会保障管理事务60.32万元：其中2080101行政运行60.32万元，要用于本镇社会保障服务中心的工资福利支出及公用经费支出。②20805行政事业单位离退休216.82万元：其中2080501归口管理的行政单位离退休48.58万元，主要用于本镇行政单位退休人员退休费支出；2080502事业单位离退休46.52万元，主要用于本镇事业单位退休人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.72万元，主要用于本镇机关事业单位养老保险补助支出。③20808抚恤94.52万元：其中2080801死亡抚恤16.06万元，主要用于本镇烈属人员抚恤金补助支出；2080802伤残抚恤12.85万元，主要用于本镇伤残军人抚恤金补助支出；2080803在乡复员、退伍军人生活补助65.61万元，主要用于本镇带病退伍军人和在乡复员军人生活补助支出及退伍军人“两节”座谈会经费支出。④20821特困人员救助供养11.98万元：其中2082102农村特困人员救助供养支出11.98万元，主要用于本镇集中供养五保户及分散供养五保户人员补助的支出。⑤20825其他生活救助52.59万元：其中2082502其他农村生活救助52.59万元，主要用于本镇原老大队干部补助支出、原村公所人员补助支出、敬老院管理人员工资及保险支出、60年代精减人员补助支出等。⑥20826财政对基本养老保险基金的补助5.1万元：其中2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5.1万元，主要用于本镇村委会三职养老保险补助的支出。⑦20827财政对其他社会保险基金的补助4.27万元：其中2082702财政对工伤保险基金的补助4.27万元，主要用于本镇机关事业单位职工及村委会三职工伤保险补助的支出。

4、210卫生健康支出94.74万元：①21011行政事业单位医疗93.62万元：其中2101101行政单位医疗28.12万元，主要用于本镇行政单位职工单位医疗保险及大病保险补助的支出；2101102事业单位医疗31.61万元，主要用于本镇事业单位职工单位医疗保险及大病保险补助的支出；2101103公务员医疗补助33.89万元，只要用于本镇机关事业单位在职人员及退休人员公务医疗保险补助的支出。②21012财政对基本医疗保险基金的补助1.12万元：其中2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1.12万元，主要用于本镇村委会三职居民医疗保险补助的支出。

5、212城乡社区支出19.1万元：21202城乡社区规划与管理19.1万元，其中2120201城乡社区规划与管理19.1万元，主要用于本镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用费支出。

6、213农林水支出546.02万元：①21301农业241.89万元：其中2130104事业运行238.89万元，主要用于本镇农村经济经营管理站、农业技术推广服务中心、畜牧兽医站的工资福利支出及公用经费支出；2130108病虫害控制3万元，主要用于畜牧兽医站病虫害控制经费的支出。②21302林业和草原85.88万元：其中2130204事业机构85.88万元，主要用于本镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。③21303水利41.83万元：其中2130304水利行业业务管理41.83万元，主要用于镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。④21307农村综合改革176.42万元：其中2130705对村民委员会和村党支部的补助129.78万元，主要用于本镇17个村委会办公经费的支出，211个村党支部活动经费的支出，村级交通协管员、村党支部负责人、村委会 报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任等人员的补助支出；2130706对村集体经济组织的补助46.64万元，主要用于本镇212个村民小组公用经费的支出及村民小组长补助的支出。

7、221住房保障支出73.03万元：22102住房改革支出73.03万元，其中2210201住房公积金73.03万元，主要用于本镇机关事业单位职工住房公积金补助的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出1184.64万元（基本支出1184.64万元，项目支出0万元），其中，基本工资262.35万元，津贴补贴支出521.74万元，奖金21.86万元，绩效工资86.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.71万元，职工基本医疗保险缴费54.77万元，公务员医疗补助缴费33.89万元，其他社会保障缴费8.5万元，住房公积金73.03万元。

商品和服务支出202.95万元（基本支出202.95万元，项目支出0万元），其中，办公费100.85万元，水费1.36万元，电费2.8万元，邮电费2.24万元，物业管理费0.21万元，差旅费15.09万元，维修（护）费1.66万元，会议费21.76万元，培训费9.15万元，公务接待费16.23万元，劳务费7.16万元，工会经费12.17万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用6.27万元。

对个人和家庭的补助550.46万元（基本支出446.85万元，项目支出103.61万元），其中，退休费95.1万元，抚恤金28.92万元（项目支出），生活补助426.44万元（基本支出351.75万元，项目支出74.69万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额22.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出16.23万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.5万元，用于采购打印机2台。

（二）政府购买服务预算情况

2019年本部门无政府购买服务预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5.89万元，减少的主要原因是贯彻中央八项规定坚持厉行节约，严格控制接待标准及次数。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2018年一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，与2018年一致；运行维护费6万元，与2018年一致。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待614批次，4918人次，接待费开支16.23万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少5.89万元，减少的原因是贯彻中央八项规定坚持厉行节约，严格控制接待标准及次数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算1834.94万元。2018年基本支出预算1629.06万元，比上年增加了205.88万元，主要原因是人员增加、调整工资等人员经费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算103.61万元。2018年项目支出预算109.31万元。比上年减少了5.7万元。减少的原因是民政半供养人员相比去年有所减少。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为78.15万元，比2018年减少34.86万元，减少的原因是为保人员工资、保运行压缩小专项支出。其中：办公费12.36万元，水费0.45万元，电费1.37万元，邮电费0.98万元，差旅费4.8万元，维修（护）费0.41万元，会议费18万元，培训费8.8万元，公务接待费9.58万元，劳务费5.7万元，工会费5.7万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用4万元。（行政、参公管理单位）

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产3553.21万元，一是车辆数量3辆，价值62.02万元；二是流动资产2620.59万元；三是房屋价值508.87万元；四是其他固定资产199.99万元；五是在建工程144.01万元；六是无形资产17.73万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年武定县高桥镇人民政府部门预算公开附表（表6-1）

武定县高桥镇人民政府 2019年4月7日

监督索引号53232900557600111