武定县万德镇2018年度部门决算

监督索引号53232900558201000

目录

第一部分 武定县万德镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 武定县万德镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 武定县万德镇2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县万德镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县万德镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年万德镇在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，在上级各部门的关心和指导下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“保增长、惠民生、促和谐”为目标，紧扣加快发展这一主题，紧紧围绕镇党委政府提出的“123451”发展战略目标，进一步解放思想，开拓创新，团结奋进，攻坚克难，圆满完成了各项工作任务，完成了年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，积极向上争取“美丽乡村”、农村人畜饮水等“民生”工程，大力推进农村基础设施建设和农村文化建设，扎实有效落实各项支农惠农政策，公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农业及其他事业进一步发展，有力地推动了万德镇经济的发展，促进了社会的稳定，实现了全镇社会更加和谐稳定，经济持续发展，人民群众生活水平有了很大提高

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入万德镇2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：人大、党委、妇联、团委、政府、新农合、城建办、财政所、民政办、计生办、文化站、农经站、农推中心、林业站、水管站、兽医站、。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

万德镇2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 武定县万德镇2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

万德镇2018年度收入合计3074.30万元。其中：财政拨款收入3071.30万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0 万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.1%。与上年对比，比2017年增加了966.92万元，增加了45.88%，主要原因是人员工资增加和脱贫攻坚项目资金增加。

二、支出决算情况说明

万德镇2018年度支出合计2707.66万元。其中：基本支出1056.97万元，占总支出的39.04％；项目支出1650.70万元，占总支出的60.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比2017年增加309.05万元，增加了12.88%,主要原因是脱贫攻坚项目增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障人大、党委、政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1056.97万元。与上年对比，比2017年减少33.98万元,减少了3.1%，主要原因是严格控制三公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.86％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障人大、党委、政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1650.70万元。与上年对比增加343.04万元，增加了26.23%,主要原因是下达的脱贫攻坚项目数量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万德镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2398.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比比2017年减少588.61万元，减少了19.70%,主要原因是脱贫攻坚项目增多，项目支出进度推进慢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出632.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.42%。主要用于人大、政府、财政、党委等一般公共服务部门的人员经费支出、办公经费支出以及各部门开展专项业务活动的项目支出。 具体支出情况为：人大事务支出27.42万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出352.07万元；财政事务支出34.44万元；商贸事务支出30万元；宗教事务支出2万元；群众团体事务支出27.15万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出159.57万元。

2. 科学技术支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

4. 文化体育与传媒支出11.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于文化站人员经费支出、办公经费支出以及群众开展文体活动相关支出。

5. 社会保障和就业支出265.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于离退休人员的工资福利支出，财政对社会保险基金的补助，民政部门的抚恤、生活救助等。

6. 医疗卫生与计划生育支出62.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.26%。主要用于行政事业单位医疗等支出。

7.节能环保支出104万元，主要用于农村环境保护等支出。

8. 城乡社区支出48.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于城建规划所人员经费和办公经费支出以及村镇规划建设支出。

8. 农林水支出833.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.17%。主要用于农业技术推广服务中心、林业站，水管站等部门的人员经费和办公经支出以及开展专项业务活动的项目支出，其中：农业支出122.62万元，林业支出42.10万元，水利支出54.65万元,扶贫支出394.40万元，农村综合改革支出219.50万元。

9.交通运输支出520万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.08%，主要是车辆购置税用于农村公路建设（直过民族）项目支出。

10. 国土海洋气象等支出71.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于地质灾害防治支出。

11. 住房保障支出37.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于住房公积金支出21.38万元；危房改造支出16.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

万德镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元，支出决算为34.37万元，完成预算的92.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.21万元，完成预算的82.1%；公务接待费支出决算为26.16万元，完成预算的96.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实厉行节约，压减“三公”经费支出，严格控制公务费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降0.029%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.073%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.015%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实厉行节约，压减“三公”经费支出，严格控制公务费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.21万元，占23.89%；公务接待费支出26.16万元，占76.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常办公、应急救灾工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.16万元。其中：

国内接待费支出26.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待462批次（其中：外事接待0批次），接待人次5144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待公务活动发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

万德镇2018年机关运行经费支出79.73万元，与上年对比减少了56.91万元,下降41.65%。减少原因为加强管理，压减日常开支,减少办公费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，万德镇资产总额3157.26万元，其中，流动资产1899.39元，固定资产880.48万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19.06万元，其他资产358.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143.49万元，其中固定资产减少23.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.65万元；出租房屋60平方米，账面原值0.65万元，实现资产使用收入0.65万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3157.26	1899.39	880.48	685.41	41.04	0			154.03		0	0	19.06		358.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额39.81万元，其中：政府采购货物支出39.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900558201111