武定县近城小学2018年度部门决算

监督索引号53232900236301000

目录

第一部分武定县近城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分武定县近城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018学年，我校共有37个教学班，学生1801人，教职工113人。在县委、县政府和各级教育主管部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，借义教均衡迎国检之机，认真落实武定县教育局学校目标管理的各项要求，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。现对学校一年来的工作总结如下。

1 、加强学校党的建设。一是高举科学发展的旗帜，深入开展学习科学发展观活动。按照“个人形象一面旗、工作热情一团火、谋事布局一盘棋”的要求和“思想当先锋、行为做表率、业务做示范”的学校党员标准加强学校党的建设。通过学习教育，增强党员的党性意识、政治意识、大局意识、责任意识，讲正气、树新风，讲党性、重品行、做表率，在思想上形成共识，在工作中形成合力，在行动上一致统一，以高度的责任感做好工作。二是开展“双培双推”活动。学校党支部按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的原则，注重把教学骨干、学科带头人、教学能手培养成党员，按照思想当先锋、行为做表率、业务做示范的党员先进性，把党员培养成学科带头人、骨干教师、业务能手。增强党组织的凝聚力和战斗力。三是认真抓好学校党风廉政建设。认真执行国家、省、州、县治理教育收费的有关规定和减轻学生负担提高教育教学质量有关规定，推进校务公开和政务公开，推进学校廉政文化建设。杜绝损害学生、家长、群众利益的事情发生。严格执行财务管理纪律，管好用好教育经费，从源头上预防和治理腐败。三是积极开展创先争优活动，调动广大党员和全体教师的工作积极性，按照“近创三优，远争一流”的管理目标开创学校各项工作新局面。

2、按照“团结民主、务实高效、清正廉洁、敢抓善管”的要求加强学校班子建设。一是带头学习讲政治。学校每周一次的校务班子集体学习，不断加强班子思想建设，提高班子成员的政治敏锐性。针对学校具体管理案例分析研究，增强班子的管理能力。学习先进的教育教学理论和管理方法，提升班子的管理水平。二是带头干事做表率。班子成员深入一线，直接从事教学工作并指导教育教学工作。带头科研、带头课改、带头落实学校各项规章制度、带头运用新理念、带头出成绩、带头关心教师、爱护学生、服务学生、服务家长、服务社会、服务我县中心工作。班子成员始终成为学校师生的表率，不但说得好，而且做得更好。

3、以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。从师德规范、素质提高、业务学习、基本功训练等方面加强教师队伍建设，提高教师的师德修养和专业素养。引导教师自觉以社会主义核心价值观规范自己，树立强烈的事业心、责任心，正确的人生观、价值观、增强服务意识，甘于吃苦，乐于奉献。引导教师爱岗敬业，爱生奉献，以德育人、以情促情、以高素质培养高素质，以自己模范师德孕育学生美好品德。二是加强校本教研工作。坚持校本教研扎根于学校，研究学校教师教育教学中遇到的问题，解决现有的问题。研究的过程是教师课堂教学实践的过程和不断反思、改进的过程。目的是课堂教学质量和效益的提高。坚持教师反思、同伴互助、专业引领、参与互动、开放实践的基本途径和研究方式，通过问题——设计——执行——反思的循环过程达到互相关心、互相切磋、共同进步。三是以云南省现代教育示范学校建设工程为契机，打造学习型校园。每周二至周四下午课外活动时间，辅导教师除外，其余教师到学校图书室读书读报，自主学习，每周一4:30—6:00，全体教师集中学习。

4、以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。一是落实人本管理。管理的核心是尊重、信任和理解教师。思想上经常鼓励，政治上严格要求，业务上悉心指导，工作上压担子，生活上关心。支持教师学习提高，支持教师开展教育教学研究，创造条件让教师培训学习，提供机会让教师展示自我。通过科学管理，以正确的思想引领人，以高尚的文化滋养人，以科学的制度规范人，以飞扬的个性彰显人，以一流的业绩成就人，以和谐团队和事业凝聚人。通过科学的学校管理，引导教师“爱教”——充满激情、爱岗敬业、关爱学生、严谨笃学、志存高远；“会教”——尊重科学、尊重差异、注重效能，探索教育规律，探求科学的教育方法，形成科学的教育过程，找到教育创新的方向；“教好”——创造适合不同学生的教育方法，为每一个学生的发展竭尽全力。二是健全文本，完善目标管理。积极推进学生主体、教师主导、学校管理科学化、民主化、法制化水平不断提高的学校现代管理工作，深化学校管理改革，加强学校基础管理、全程管理、系统管理。进一步构建办学规范、管理有序、监督有效、保障安全的现代学校管理制度。建立健全目标管理、目标考核、目标督查、成果倒逼、责任追究制度。形成重点工作周报、月报、季报制度，建立一月一考核，一年一评定制度。

5、落实常规管理，提高工作效率，减轻学生负担。落实教师集体备课制度，集聚集体智慧，优化教学设计和教学过程，切实提高课堂教学效率。加强有效课堂建设，提高教师的水平和能力，做到当堂学、当堂练、当堂会，真正实现“保目标、重能力、轻负担、有效果”，给学生提供更多的时间和空间，进一步提升学校教育教学质量。落实家长减负督查监察制度，调动家长深度参与学校管理的积极性，为学生的和谐发展更为宽广的舞台。

6、借云南现代教育示范学校建设工程之机，强势推进课堂教学改革。课堂是学生学习的主阵地，打造适合学生学习的课堂是学校有效课堂建设的终极目标。2018学年，近城小学到高桥小学、猫街小学上示范课，经过从理论到实践的交流，发挥了示范作用。

7、以养成教育为核心，创新德育方法和手段，进一步加强学生的思想品德教育和校风校纪建设，以规范的行为文化育人。一是进一步加强和改进未成年人思想道德教育，将社会主义核心价值体系纳入学校教育全过程，体现在各种形式的教育活动中；建立健全“学校一日常规要求”、“学生文明礼仪规范”和“文明标兵”、“三好学生、优秀班干部、进步学生”、“优秀少先队员”、“优秀毕业生” 评选表彰办法；经常采用多种形式组织学生学习《小学生日常行为规范》、《小学生守则》，并使之成为学生的自觉行为。二是加强人格教育。围绕一个核心——健全人格，两个重点——创新实践、爱与责任，突出爱心、自信、友善、乐群、尊重他人、自我管理抗错能力的培养。注重抓住教育契机，引导学生正确认识人与人的关系，人与自然的关系，人与社会的关系，人与自我的关系，塑造富有人格魅力的一代新人。三是以学校“七大节日”为载体通过开展主题健康、内容丰富的校园文化活动、形式多样的手拉手活动以及个人和群体的心理健康活动，引导学生树立正确的生命观、生存观、生活观、形成良好的情感、态度，把社会主义核心价值体系落到实处。四是将德育教育与法制教育紧密结合起来，开展《中华人民共和国国旗法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境保护法》以及就《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规基本知识和基本内容的学习教育。五是加强校园文化建设，营建一砖一石一墙说话，一草一木传情的良好育人环境，精心设计学校的一草一木、一石一墙。

8、义教均衡顺利通过国家级级评验收。在“义教均衡迎省检”期间，全体教师以高度的责任心和使命感，立足本职，做好工作。始终将“高标准，严要求”作为一切工作的出发点和归宿点，圆满完成“义教均衡迎国检”的各项工作任务，顺利通过国家督导评估验收。

教育是艺术，艺术的价值在于创造。教育是太阳底下最光辉的事业，在成就事业的奉献中，我们感受幸福与快乐。教育是责任，牢记责任才能无私奉献、爱生如子。牢记使命才能始终豪情满怀，志存高远才能不断超越自我、不辱使命。我们将在县委县人民政府的正确领导下，在省州县教育部门的大力支持指导下，在全体师生的共同努力下，继续沿着“以德立校、科研兴校、质量强校、特色名校”的办学思路，实现“内强素质、外树形象、近创三优、远争一流”的办学目标。使近城小学真正成为孩子们学习的学园、生活的乐园、师生情感的家园、绚丽多姿的花园。努力办人民满意的教育！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县财政局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设: 工会、教导处、德育室、总务处、行政（党政）办、大队部、教科室7个功能室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县近城小学2018年末实有人员编制94人，实际在职113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人，实际在职113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

遗属人员2人。聘用临时工19人(含保安3人)。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县近城小学2018年度收入合计2078.45万元。其中：财政拨款收入2067.98万元，占总收入的99.50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.47万元，占总收入的0.5%。

与上年对比：2018总收入2078.45万元， 2017年总收入1996.32万元，增加了82.13万元，增加4.11%，；2018年财政拨款2067.98万元，2017年财政拨款1996.32元，增加了71.66万元，增加,3.59%，增加的原因是教职工工资增加；2018年其他收入10.47万元，2017年其他收入0元，增长100%。

二、支出决算情况说明

武定县近城小学2018年度支出合计2078.09万元。其中：基本支出1907.13万元，占总支出的91.77％；项目支出170.96万元，占总支出的8.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比：2018年支出2078.09万元，2017年支出1995.59万元，增加82.5万元，增3.97%，2018年基本支出1907.13万元，2017年基本支出1787.91万元；增119.22万元，增加6.67%，支出增加的原因是教职工工资支出增加；2018年项目支出170.96万元，2017年项目支出207.68元，减少36.72万元，减少17.68%，支出减少的原因是学生人数减少，导致营养餐和义务教育保障经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出1907.13万元，其中：基本工资支出512.88万元，占基本支出的26.89％；支出津贴补贴414.51万元，占基本支出的21.73％；奖金支出40.41万元，占基本支出的2.12％；其他社会保障缴费支出4.97万元，占基本支出的0.26％；绩效工资支出296.60万元，占基本支出的15.56％；机关事业单位基本养老保险支出199.64万元，占基本支出的10.47％；办公费支出4.48万元，占基本支出的0.23％；维修费4.44万元，占基本支出的0.23％；劳务费支出27.45万元，占基本支出的1.44％；其他支出（2017年营养餐资金2018年申请部分）10.47万元，占基本支出的0.55％；工会经费支出20.53万元，占基本支出的1.08％；退休费支出100.24万元，占基本支出的5.26％；遗属生活补助支出1.46万元，占基本支出的0.08％；住房公积金支出117.51万元，占基本支出的6.16％； 职业年金缴费支出9.31万元，占基本支出的0.49％； 职工基本医疗保险缴费支出93.68万元，占基本支出的4.91％； 公务员医疗补助缴费48.56万元，占基本支出的2.55％ 。

基本支出与上年对比情况：2018年基本工资支出512.88万元，2017基本工资支出489.64万元，增加23.24万元，增长4.75%；2018年支出津贴补贴414.51万元，2017支出津贴补贴480.15万元，减少65.64万元，减少13.67%；2018年奖金支出40.41万元，2017奖金支出39.70万元，增加0.71万元，增长1.79%；2018年其他社会保障缴费支出4.97万元，2017年其他社会保障缴费支出130.61万元，减少125.64万元，减少96.19%，减少的原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费到2018年单独核算，不包含在他社会保障缴费当中；2018年绩效工资支出296.60万元，2017年绩效工资支出198.68万元，增加97.92万元，增长5.24%；2018机关事业单位基本养老保险支出199.64万元,2017年机关事业单位基本养老保险支出179.45万元，增加20.19万元，增长11.25%；2018年办公费支出4.48万元，2017年办公费支出11.49万元，减少7.01万元，减少61.01%；2018年维修费4.44万元，2017年维修费0万元，增长100%；2018年劳务费支出27.45万元，2017年劳务费支出25.42万元，增加2.03万元，增长7.99％；其他支出（2017年营养餐资金2018年申请部分）10.47万元，2017年没有出现这种情况；2018年工会经费支出20.53万元，2017年工会经费支出18.91万元，增加1.62万元，增长8.57％；2018年退休费支出100.24万元，2017年退休费支出89.71万元，增加10.53万元，增长11.74％；2018年遗属生活补助支出1.46万元，2017年生活补助支出1.39万元，增加0.07万元，增长5.04％；2018年住房公积金支出117.51万元，2017年住房公积金支出117.54万元，减少0.03万元，减少0.03％； 2018年职业年金缴费支出9.31万元、职工基本医疗保险缴费支出93.68万元、公务员医疗补助缴费48.56万元，这三项支出2018年才单独核算。

（二）项目支出情况

2018年度武定县近城小学项目支出170.96万元，其中办公费34.71万元，占项目支出的20.30％；印刷费9.51万元，占项目支出的5.56％；水费支出1.90万元，占项目支出的1.11％；电费支出2.62万元，占项目支出的1.53％；邮电费支出8.49万元，占项目支出的4.97％；维修费支出2.10万元，占项目支出的1.23％；培训费支出11.87万元，占项目支出的6.94％；享受营养餐学生生活补助71.79万元，占项目支出的41.99％；专用设备购置27万元，占项目支出的15.79％，差旅费0.10万元，占项目支出的,0.06％；物业管理费0.86万元，占项目支出的0.50％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2067.98万元,占本年支出合计的99.50%，与2017年支出1995.59万元对比，增加72.39万元，增长3.63%，增长的原因是职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1494.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.27%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、设备购置等确保机构正常运转的各项支出。

2、社会保障和就业支出313.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出142.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

4、住房保障支出117.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县近城小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校无因公出国、出境，也无公务用车，所以没有这方面的开支；至于各级部门到我校指导工作，他们自行解决食宿问题，教师平时的教学活动、外校教师到校参与各种教学研讨活动都是自愿缴费在学校食堂就餐，所以没有“三公”经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年没有变化。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 无公务用车购置及运行维护费，支出0元。

3.公务接待费支出0元。。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县近城小学事业单位，没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产1505.93万元，一是通用设备数量298个，价值266.62万元；二是家具、用具、装具及动植物数量1664件，价值92.99万元；三是专用设备数量22件，价值23.73万元；四是土地房屋及建筑物8822平方米，价值1083.83万元；五是图书、档案30877件，价值38.75万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1519.84	13.92	1505.93	1083.83					422.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

武定县近城小学

2019年10月9日

监督索引号53232900236301111