武定县医疗保险管理局2018年度部门决算

监督索引号53232900358701000

目录

第一部分 武定县医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县医疗保险管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州医疗、生育保险政策法规，负责制定全县医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

（2）负责医疗、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

（3）负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

（4）建立和完善医疗、生育保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测。

（5）负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

（6）负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

（7）监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患关系，保障参保职工利益。

（8）受理参保单位、参保职工医疗保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

（9）负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。

（10）负责全县企业、行政事业单位离休干部医药费用的审核、报销及管理工作。

（11）承担县人力资源和社会保障局、州医保局交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年医疗保险工作按照县委、县人民政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进医疗保障工作。一是做好参保扩面工作，管好、用好医保基金。我县2018年基本医疗保险参保265989人，其中：城镇职工参保12896人，城乡居民参保253093人。金融社保卡完成制卡261965张。全县城镇职工医疗保险住院总人次5811人次，总医疗费用4141万元，统筹支付3147万元，大病保险支付348万元；慢性病统筹支付280万元，特殊病统筹支付33万元；一般诊疗费享受6846人次，统筹支付4万元。全县城乡居民基本医疗保险住院总人次50273人次，总医疗费用21685万元，统筹支付14152万元。门诊人次748762人次，总医疗费用4351万元，统筹支付2128万元。二是集中力量抓好医疗保险支持健康扶贫，进一步支持深度贫困地区提高农村贫困人口医疗保障水平。2018年建档立卡贫困人口个人参保资金180元由省、州、县财政承担，我县100768人已按照规定100%参加基本医保和大病保险，各级财政共为建档立卡贫困户代缴城乡居民基本医疗保险个人参保费1813.82万元。全县建档立卡贫困人口参保人员享受医疗保险健康扶贫待遇补偿8320万元，其中：28种疾病有1844人次享受门诊大病减免，总费用72万元，基本医疗保险支付66万元，报销比例达92.75%；有282751人次享受门诊报销，总费用1528万元，基本医疗保险支付771万元，报销比例达50.47%；符合转诊转院规范的有20961人次享受住院报销，总费用8428万元，基本医疗保险支付6254万元，大病保险报销340万元，医疗救助532万元，兜底保障210万元；有35人次享受9类15种大病报销政策，总费用29万元，统筹支付21万元，大病保险支付5万元；家庭医生签约104167人次，医疗保险基金补助121万元。三是不断完善医保支付制度改革。积极推行总额控制前提下的多种形式相结合的结算办法，提高基金使用效率，提升结算工作水平。复合式医疗费用结算办法的建立，进一步规范了定点医疗机构服务行为，控制了医疗费用的不合理增长。武定县人民医院于2018年10月起执行全州统一的DRGs付费标准。两定机构全面使用医院药店管理系统，与医疗参保信息互联互通，即时对参保人员医疗费用进行结算，提高了基层医疗卫生服务规范化水平。加强医保对医疗服务行为的监管,完善监控管理机制，逐步建立医疗保险对医疗服务的实时监控系统，逐步将医保对医疗机构医疗服务的监管延伸到对医务人员医疗服务行为的监管。与两定机构统一签订服务协议，实行共同监管，分级管理的格局。四是启动打击欺诈骗保专项行动，畅通举报投诉渠道，硬化协议管理，切实维护医保基金安全。充分利用医保信息网络管理系统，强化对医保定点机构发生费用的实时监控、常态稽核，查找问题，堵塞漏洞，提高基金使用效益，保证了医疗保险基金安全健康运行。建立能进能出的淘汰激励机制，对违规严重的定点机构坚决取消定点资格。2018年扣除超出次均费用定点医疗机构共70多万元，审核扣除“五不合理”套餐式检查和治疗等违规行为134.93万元。关闭药店医保结算系统1家，暂停药店医保结算系统2家，协议处罚药店1家。拒绝支付不符合医疗保险政策支付资金80余万元。五是继续推进跨省异地就医直接结算，扩大定点医疗机构覆盖范围，简化操作流程，跨省异地就医结算规模稳步扩大。实现了在全国范围内符合备案转诊规定的跨省异地就医住院费用直接结算，减少群众“跑腿”“垫资”。六是切实做好2019年城乡居民基本医疗保险筹资工作。城乡居民基本医疗保险是民生工程的重要内容，为解决看病难看病贵，切实减轻参保群众就医负担起到重要作用，提早谋划采取有效措施，大力推进筹资工作，确保2019年居民医疗保险筹资工作健康有序开展。通过多项举措，我县2019年城乡居民医疗保险筹资工作有序推进，进展顺利，全县参保登记252567人，参保率达95.1%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县医疗保险管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设科室7个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县医疗保险管理局年末实有人员编制14人，实有人员14人，全部为事业编制14人（含参公管理事业编制14人）。

没有车辆编制，也没有车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县医疗保险管理局2018年度收入合计1357.85万元。全部为财政拨款收入。

与上年对比：2018年总收入1357.85万元，2017年总收入1025.59万元，增加332.26万元，增长32%。增长原因是2018年上级财政对医疗保险参保补助增加到每人490元，比2017年增加50元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1348.61万元。其中：基本支出208.95万元，占总支出的15％；项目支出1139.66万元，占总支出的85％。

与上年对比：2018年支出1348.61万元，2017年支出807.68万元，增540.93万元，增67%，2018年基本支出208.95万元，2017年基本支出245.77万元，减36.82万元，减15%；2018年项目支出1139.66万元，2017年项目支出561.91万元，增577.75万元，增103%。增长原因是2018年上级财政对医疗保险参保补助增加到每人490元，比2017年增加50元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出为208.95万元。与上年对比：工资福利支出187.92万元，上年支出205.02万元，同比减少8%，减少的原因是人员减少；维持正常办公支出19.96万元，上年支出17.24万元，同比增长16%，增加的原因是办公费用增长；邮电费1.73万元，上年支出2.37万元;差旅费1.45元，上年支3.11万元;培训费0.84万元，上年支出1.22万元;工会经费1.96万元，上年支出2.43万元;资本性支出1.07万元，上年支出7.94万元。

（二）项目支出情况

2018年度项目总支出1139.66万元，2017年度项目总支出561.90万元，增577.76万元，增长103%。增长原因主要是建档立卡贫困人口上级财政补助参保、医疗救助和兜底保障支出增加，达到1039.66万元，离休人员医药费支出100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1348.61万元，与2017年支出796.66万元对比，增加551.96万元，主要是增加了建档立卡贫困人口上级财政补助参保、医疗救助和兜底保障支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2018年度社会保障和就业支出283.96万元，2017年度支出348.45万元，同比减少64.49万元，减18%。社会保障和就业支出主要用于人员工资、办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费和缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

2、2018年度医疗卫生与计划生育支出1052.73万元，2017年度支出432.81万元，同比增加619.92万元，增143%。医疗卫生与计划生育支出主要是用于建档立卡贫困人口住院医疗救助和兜底保障支出和缴纳参保群体政策规定的医疗保险的支出。

3、2018年度住房保障支出11.91万元，2017年度支出15.39万元，同比减少3.48万元，减22%。住房保障支出主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36%。无因公出国和公务用车购置，支出全部为公务接待。公务接待费本年支出0.72万元，上年支出1.04万元,减少0.32万元，下降30%。每项接待都经过了严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，我局的公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0.72万元，占100%。具体情况为：国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年上级工作检查、督查、考核和乡镇、村级来武定办事接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出21.03万元，与2017年机关运行经费支出12.24万元对比，增加8.79万元。机关运行经费主要用于2018年机关正常运行必需的人员工资、办公费、会议费、培训费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额379.36万元，其中，流动资产352.20万元，固定资产27.16万元。与上年相比，本年资产总额增加103.81万元，主是建档立卡贫困人口住院医疗救助和兜底保障资金结余233.77万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	379.36	352.20	27.16						27.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度部门政府采购支出总额1.07万元，2017年为7.94万元。全部为政府采购办公电子设备支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

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