中国共产党武定县委老干部局2018年度部门决算

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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共武定县委老干部局是县委组织部管理的，负责全县离休、副县及其以上退休干部服务和管理的正科级单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年武定县委老干部局认真落实好老干部两项待遇，三项建设，积极为老干部发挥正能量搭建平台。一是切实开展好敬老爱心志愿服务品牌活动，全年共开展爱心志愿服务活动7次，服务矜寡独居和失能老人41人，参与服务人员240余人次。二是认真组织开展正能量志愿服务活动，结合庆祝改革开放40周年暨纪念楚雄州建州60周年，组织和引导离退休干部党员紧紧围绕“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题，依托老干部党支部、正能量服务团、关工委、老年大学、老年书画协会、少数民族学会、延安精神研究会、老年体协等涉老组织，积极深入社区、乡镇、学校等开展为党的事业增添正能量活动，全年参与1000余人。活动坚持以为党和人民的事业增添正能量为价值取向，突出服务重点，以身边事教育身边人，助力脱贫攻坚、民族团结、城市建设、法律知识宣讲、科普宣传、六城同创工作等，正能量志愿服务工作开展得有声有色，取得了明显成效。三是围绕“云岭银发齐赞改革开放40年新成就”主题，积极组织开展专题调研、参观考察、文艺演出等序列活动。组织离退休干部召开“齐赞改革开放40年新成就”座谈会30余场次，参会离退休干部800余人次。广大老干部积极发言，以自己的亲身经历，对比改革开放前后发展，畅谈改革开放以来党和国家取得的巨大成就，联系国际国内，畅谈国家、云南、楚雄、武定的发展和身边的变化，共征集发言100余条次，收到体会征文15篇。四是加强信息宣传工作，制定信息考核办法，进一步强化宣传工作，自2017年11月20日至2018年11月15日，共编写上报信息140条，收到各单位、老干党支部信息70条。其中，国家级网站采用3条，省级报刊网站媒体采用29条，州级报刊网站采用61条，县级媒体网站采用45条。有力地宣传了武定老干部工作。此外，还积极组织动员离退休干部和老干部工作者关注国家、省、州、县各级老干部工作微信公众号，扩大了参与面和知晓率，有效传播正能量。五是积极开展“省级老年大学示范校”、“州级规范化达标活动中心(室) ”创建工作。提出了指导思想、工作目标、组织保障、明确了创建任务、创建方法、考核验收标准等，并认真抓好落实，积极组织申报。六是领导重视，抓实老干部党建工作，进一步加强组织领导，成立离退休干部党工委，成立老干部党校，扎实抓好党建工作，突出政治引领，加强老干部党员教育管理，全年共开展中心理论组学习8次，开展“万名党员进党校”培训二期230余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县委老干部局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县委老干部局2018年度收入合计180.43万元。其中：财政拨款收入180.43万元，占总收入的100%。与上年对比减少11.40万元，减少的主要原因是保工资、保运转、保民生减少专项经费预算。

二、支出决算情况说明

武定县委老干部局2018年度支出合计190.47万元。其中：基本支出167.42万元，占总支出的87.9％；项目支出23.05万元，占总支出的12.1％。与上年对比减少22万元,减少的主要原因是压缩开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县委老干部局正常运转的日常支出167.42万元。与上年对比减少8.54万元,减少的主要原因是减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.83万元，占基本支出的87.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.59万元占基本支出的12.9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县委老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.05万元。与上年对比减少13.46万元,减少的主要原因是保工资、保运转、保民生减少项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出176.04万元,占本年支出合计的92.42%。与上年对比减少14.87万元,减少的主要原因是保工资、保运转、保民生减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出129.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。主要用于人员工资、办公费及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、职工交通费用等机构正常运行支出；

2.社会保障和就业（类）支出27.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、退休人员统筹外部分费用的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

4.住房保障支出7.53万元占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少4.42万元，下降79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长2.22%；公务接待费支出决算减少4.49万元，下降81.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定， 控制参陪人员及接待标准，切实降低机关行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占75.6%；公务接待费支出1万元，占24.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要为老干部保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年武定县委老干部局运行经费支出20.16万元，与上年对比减少15.28万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，切实降低机关行政成本。部门机关运行经费主要用于2018年机关正常运行必需的办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县委老干部局资产总额224.32万元，其中，流动资产72.8万元，固定资产151.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额减少16.04万元，其中固定资产减少0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	224.32	72.8		106.44	28.8	0			16.18		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度本单位无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900128701111