中国共产党武定县纪委2018年度部门决算

监督索引号53232900122201000

目录

第一部分 武定县纪委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县纪委概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县纪委工作职责：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪委、监察组领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

武定县委巡察办工作职责

1.负责贯彻落实中央巡视工作领导小组和省委、省委巡视工作领导小组、州委、州委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；负责全面落实中央政治巡察要求，强化政治巡察指导，创新巡察工作的组织领导和方式方法。

2.负责向州委巡察办和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

3.负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，负责县委巡察组的考核评价工作。

4.负责对巡察工作的综合分析和评估，开展巡察政策理论、重大课题调查研究和制度建设等工作，为县委、县委巡察工作领导小组提供决策咨询意见和政策建议。

5.负责对县委、县委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查、督办。

6.负责巡察信息化建设和政务公开、新闻宣传工作。

7.负责县委巡察工作领导小组的日常工作。

8.配合做好上级党委巡视巡察联络有关工作。

9.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

10.承办县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是县监委组建挂牌、同纪委合署办公的第一年。全县各级纪检监察机关坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握监察体制改革这一重大契机，以党的政治建设为统领，以“政治生态修复年、作风建设攻坚年、纪检监察工作制度健全年、纪检监察干部能力素质提升年”和“十个一”警示教育工作为抓手，认真履行党章和宪法赋予的职责，强化监督执纪问责和监督调查处置，坚定不移推进全县党风廉政建设和反腐败斗争，全县党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县纪委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县纪委2018年末实有人员编制101人。其中：行政编制101人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县纪委2018年度收入合计1770.6万元。其中：财政拨款收入1770.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1091.28万元对比，比2017年增加62.25个百分点；社会保障和就业支出176.62万元，比2017年增加83.98个百分点；医疗卫生与计划生育85.93万元比2017年增加76个百分点。分析：通过数据可以看出2018年全年收入比2017年增加的主要是人员经费，因为2018年人员较之2017年大幅度增加。

二、支出决算情况说明

武定县纪委2018年度支出合计1707.9万元。其中：基本支出1595.91万元，占总支出的93.44％；项目支出111.99万元，占总支出的6.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2018年人员支出比2017年增加65个百分点，日常公用支出比2017年增加154.71个百分点；项目支出111.99万元，比2017年减少6.6个百分点。分析：从数据上可看出2018年各项支出都比2017年有所增加，究其原因是2018年人员比2017年大幅度增加。如：2018年人员公车补贴2018年比2017年增加62.88个百分点。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县纪委机关正常运转的日常支出230.26万元。与上年的90.40万元对比增加154.71个百分点,主要原因是2018年人员比2017年增加，工作职能职责比2017年范围更广，为了保证机关正常运转，相应的2018年日常公务开支比2017年大。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.43％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县纪委机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出111.99万元。与上年的119.90万元对比减少6.6个百分点,主要原因分析专项工作的开展规划、实施等各环节更科学化，最主要的原因是单位厉行节约传统坚持的好。具体项目开支主要有上级交办的专案查办、全县党风廉政建设、全县反腐败工作、全县巡视巡察工作等，在县委的正确领导下，在州纪委州监察委的有力指导下，在全县纪检人的共同努力下，我县纪检监察工作推动有序，落实有力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县纪委2018年度一般公共预算财政拨款支出1694.48万元,占本年支出合计的99.24%。与上年1032.59万元对比增加64.1%,主要原因是2017年度支出政府性基金预算财政拨款支出比2018年多，2018年度形成的政府性基金预算财政拨款支出主要是上年结转资金形成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1353.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.88%。主要用于保机构、保运转。比如：职工的工资、津贴，办公费、差旅费、电费、水费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等。

2.社会保障和就业支出176.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要是：退休人员退休费支出（统筹外部分）；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出85.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要是财政对职工工伤保险基金的补助支出。

4.住房保障支出78.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要是职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县纪委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.4万元（2018年初预算公务接待费15万元，公务用车运行维护费21.4万元。2018年年初预算就位的有公务接待费15万元，公务用车运行维护费15.4万元，有公务用车运行维护费6万元是2018年12月底才拨付到位，所以在做2018年三公经费预算公开时只列了15万元公务接待费），一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为31.58万元，完成年初预算的86.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算为24.33万元，年初预算数为21.4万元，完成预算的113.69%；一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算为7.25万元，年初预算数为15万元，完成预算的48.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位在“严控三公经费”上做的好；二是单位的支出历来本着实事求是的原则；三是预算工作质量精细化准确化有待提高；四是预算经费就位及时性有待加强。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31.58万元比2017年支出决算数20.85万元增加10.73万元，增长51.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数24.33万元比2017年支出决算数10.99万元增加13.34万元，增长121.38%；公务接待费支出决算数7.25万元比2017年度支出决算数9.86万元减少2.61万元，下降26.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度增加，主要原因：一是人员增加车辆增加；二是2017度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出数比2018年多，2017年度“三公”经费支出数几乎是一般公共预算财政拨款经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.33万元，占77.04%；公务接待费支出7.25万元，占22.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于查办案件、巡视巡查、防腐反贪工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.25万元。其中：

国内接待费支出7.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于查办案件、巡视巡查、接访、防腐反贪等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县纪委2018年机关运行经费支出230.26万元，与上年90.4万元对比增加139.86万元。2018年机构改革，工作职能职责拓宽，最主要的是人员增加，为了保证机关正常运转，切实推进我县纪检监察各项工作的落实生效，相应的2018年日常公务开支比2017年大。比如：职工公车补贴2018年比2017年增长63%。机关运行经费包括：办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、维修（维护）费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县纪委资产总额1407.01万元，其中，流动资产467.23万元，固定资产939.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1151.9万元相比，本年资产总额增加255.11万元，其中固定资产增加57.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产128台（件），账面原值34.17万元，实现资产处置收入0万元（因为报废报损资产破朽，未能及时变卖取得收入，待产生收入时一定及时入缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1406.53	467.23		518.16	132.76	0			288.12				0.26
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额46.91万元，其中：政府采购货物支出46.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，向小微企业采购46.91万元，均为分散采购，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.截至2018年12月31日，武定县纪委共有车辆5辆，其中2辆一般公务用车，3辆执法执勤车辆。武定县纪委有办公用房2处：建筑面积1,478.52平方米。武定县纪委有业务用房1处：建筑面积960.72平方米。

2.2018年公务用车会比2017年增加原因：监察体制改革县检察院车辆划转入1辆。

3.本单位未提取固定资产折旧。

4.2018年初预算公务接待费15万元，公务用车运行维护费21.4万元。2018年年初预算及时就位的公务接待费15万元，公务用车运行维护费15.4万元，剩余的年初预算公务用车运行维护费6万元至2018年12月底才拨付到位，所以在做2018年三公经费预算公开时，公务用车运行维护费只列了15.4万元，现特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53232900122201111