中国共产党武定县委宣传部2018年度部门决算

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目录

第一部分 中共武定县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共武定县委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论，管理县直各新闻、出版单位的工作；指导全县精神文明建设的各项工程；负责指导、协调全县宣传思想文化事业的改革和发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年和楚雄彝族自治州成立60周年，是我县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越式发展的关键一年。全县宣传思想文化战线“坚持深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做大做强理论工作和舆论工作，厚植厚培文化繁荣发展和精神文明建设，加强党对意识形态工作的全面领导”的基本思路，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动社会主义文艺繁荣，着力推动文化事业和文化产业发展，着力加强宣传思想文化战线党的建设，为构建“一圈一园三县三基地”（1133）的空间新布局，确保与全国全省全州同步实现“两个一百年”的奋斗目标，打造“多彩罗婺·幸福武定”提供坚强思想保证和强大精神力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共武定县委宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共武定县委宣传部2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共武定县委宣传部2018年度收入合计312.37万元。其中：财政拨款收入312.37万元，占总收入的100%。

与上年对比：2018年总收入312.37万元，2017年总收入493.63万元，减少了181.26万元，减36.72%。2018年财政拨款312.37万元，2017年财政拨款493.63万元，减36.72%。减少的主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中共武定县委宣传部2018年度支出合计397.07万元。其中：基本支出211.31万元，占总支出的53.22％；项目支出185.76万元，占总支出的46.78％。

与上年对比：2018年支出397.07万元，2017年支出391.56万元，增5.51万元，增1.4%，2018年基本支出211.31万元，2017年基本支出208.01万元，增3.3万元，增1.59%，增加的主要原因是人员工资增加；2018年项目支出185.76万元，2017年项目支出183.55万元，增2.21万元，增1.2%，增加的主要原因是支出上年结转项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出211.31万元。与上年对比：2017年基本支出208.01万元，增3.3万元，增1.59%，增加的主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为187.99万元，占基本支出的88.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为23.32万元，占基本支出的11.04％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.76万元。与上年对比：2017年项目支出183.55万元，增2.21万元，增1.2%，增加的主要原因是支出上年结转项目资金。具体项目开支及开展工作情况：

1.2013302一般行政管理事务支出49.15万元;

2.2013399其他宣传事务支出3万元;

3.2079902宣传文化发展专项支出20万元;

4.2089901其他社会保障和就业支出0.2万元;

5.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出113.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共武定县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出283.66万元,占本年支出合计的71.43%。与上年对比：2017年支出391.56万元，减107.9万元,主要原因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出207.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.3%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出;

2.文化体育与传媒支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于省级文化事业建设费支出;

3.社会保障和就业支出34.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于支付退休人员的退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费和工伤保险缴费的支出;

4.医疗卫生与计划生育支出10.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工基本医疗保障、公务员医疗补助缴费支出;

5.住房保障支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共武定县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为9.57万元，完成预算的191.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3万元，和年初预算3万元无增减；公务接待费支出决算为6.57万元，比年初预算2万元增加4.57万元，增加的原因为组织巡回演出、文艺展演工作等任务增多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年9.65万元减少0.08万元，下降0.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2017年3.18万元减少0.18万元，下降5.66%，由于制定了严格的公务用车管理办法，严格按规定管理和使用公务用车，不断加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费逐年减少；公务接待费支出决算比2017年6.47万元增加0.1万元，增加1.54%，本单位严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，加强管理，由于工作任务增加，支出增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，占31.35%；公务接待费支出6.57万元，占68.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.57万元。其中：

国内接待费支出6.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待193批次（其中：外事接待0批次），接待人次966人(其中：外事接待人次0人）。主要用于单位为执行公务或开展业务活动需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共武定县委宣传部2018年机关运行经费支出23.32万元，比上年19.2万元增加4.12万元，增加21.45%，增加的主要原因是办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等费用增加。机关运行经费主要用于2018年机关正常运行必需的办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共武定县委宣传部资产总额157万元，其中，流动资产88万元，固定资产69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少129.53万元，其中固定资产增加2.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	157	88	69		37.98				31.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16.59万元，其中：政府采购货物支出16.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

中共武定县委宣传部

2019年10月10日

监督索引号53232900121101111