武定县机关事务服务中心2020年部门预算公开

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武定县机关事务服务中心2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县机关事务服务中心2020年

部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分武定县机关事务服务中心2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县机关事务服务中心为正科级事业单位，领导职数为一正两副，主任1名，副主任2名。目前内设5个股室：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股。

（三）年度重点工作概述

1.完成好全年公务接待工作；

2.做好平台车辆调度和车辆维修维护工作,保障县级机关公务出行；

3.做好县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作。

4.做好县委、县政府小食堂的管理工作；

5.不折不扣地做好县委、县人民政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制37辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入430万元，比2019年增加34.27万元，增加的原因是机构改革，单位职能职责增加。其中：一般公共预算财政拨款430万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入430万元，比2019年增加34.27万元，增加的原因是机构改革，单位职能职责增加。其中:本年收入430万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430万元（本级财力430万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出430万元。财政拨款安排支出430万元，其中，基本支出430万元，占总支出的100%，与上年对比增加34.27万元，增加的原因是机构改革，单位职能职责增加，各项支出也增加。项目支出0万元,与上年对无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年武定县机关事务服务中心财政拨款安排的预算支出430万元，其中：

2010350. 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行275.71万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。

2010399.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出126.13万元，主要接待、后勤保障相关业务支出。

2080505.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.85万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出；

2101102.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.46万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

2101103.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.71万元，主要用于单位公务员医疗经费补助。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.14万元，主要用于单位在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出115.22万元（基本支出115.22万元，项目支出0万元），其中，基本工资29.68万元，津贴补贴支出36.46万元,奖金2.48万元，绩效工资18.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.85万元，职工基本医疗保险缴费6.1万元，公务员医疗补助缴费2.71万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金8.14万元。

商品和服务支出260.78万元（基本支出260.78万元，项目支出0万元），其中，办公费4.13万元，水费1.00万元,电费2万元，邮电费1.00万元，差旅费10.13万元，维修（护）费10.00万元，公务接待费100万元，劳务费56.16万元，工会经费4.36万元，公务用车运行维护费72.00万元。

对个人和家庭补助支出54.00万元（基本支出54.00万元，项目支出0万元），其：离休费0万元，退休费0万元、公务用车平台聘用驾驶员工资支出54万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额172.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出72.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费72.00万元），公务接待费支出100.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加20万元，增加的主要原因是2019年因为财政年初财力不足，年初财政未足额预算公务接待费，2020年为保机构正常业务开展，增加预算22万元的公务接待费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量37辆，公务用车购置及运行维护费72.00万元。其中：购置费0万元，与2019年预算相比无变化；运行维护费72万元，比2019年预算减少2.00万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是，单位原有的1辆车因事业单位车改后取消保留未纳入预算。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待1300批次，13000人次，接待费开支100万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数增加22万元，增加的原因是2020年迎接扶贫验收，各级检查验收任务加大，全州每月召开一次的扶贫工作调度会在武定召开，增加了22万元的公务接待费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算430万元。2019年基本支出预算395.73万元，比上年增加了34.27万元，主要原因是机构改革，单位职能职责增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年和2020年我单位没有项目支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日止，我单位共有国有资产807.91万元，其中：流动资产101.82万元，固定资产704.78万元，无形资产1.31万元。固定资产分别是：一是构筑物26.44万元；二是车辆数量37辆，价值629.75万元；三是通用设备数量59个，价值33.84万元；四是家具、用具、装具246件（套），价值14.75万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

武定县机关事务服务中心2020年预算

重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县机关事务服务中心2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县机关事务服务中心

2020年6月11日

监督索引号53232900143500111