武定县民族宗教事务局2020年部门预算公开

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武定县民族宗教事务局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县民族宗教事务局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

第三部分武定县民族宗教事务局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

武定县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。协调推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办武定县人民政府民族团结进步表彰活动。

9.贯彻执行民族教育改革发展中的特殊政策，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，研究指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（二）机构设置情况

武定县民族宗教事务局是政府工作组成部门，属正科级行政单位。县民宗局核定行政编制10人，其中领导编制3人，2019年实有9人，下设办公室、宗教股、文化教育股、经济股、政策法规股五个股室。

（三）年度重点工作概述

一是民族团结进步宣传教育和创建工作取得新成效。充分利用各种媒体，通过举办民族会街及民族传统节日活动，积极开展民族宗教政策法规宣传月、综治维稳宣传月、科普宣传周、宪法宣传日等活动，广泛宣传民族宗教政策和民族宗教基本知识，发动干部职工积极参与全民科学素质、统战工作和民族团结网络知识竞答活动。

二是少数民族和民族地区经济社会取得新发展。紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”这一民族工作主题，进一步推广实施“专项资金引领、民贸企业扶持、合作社补充、示范户带动”的“四轮驱动”少数民族经济发展模式。2019年我县争取民族宗教系统项目32个，补助资金1346万元，先后4次组织召开了2019年度民族宗教系统项目实施方案县级专家评审会议，对项目实施方案进行严格评审。除5个项目91万元资金留在我局账户组织实施外，其余27个项目1255万元资金均已及时下达到各项目实施单位（包括20个民族团结示范村和1个特色村寨），并已组织实施。

三是提升民族事务服务能力展现新风采。协同有关部门配合做好民族人才培养、民族教育、民族文化和行政审批服务管理工作。

四是做好定点帮扶工作，助推精准脱贫。局机关9名干部职工与45户建档立卡贫困户结对帮扶，局长带头、班子成员带队，每月至少住村开展2次以上入户调查及帮扶活动。召开局挂包帮干部、驻村工作队、村“三职”会议15场次，召开群众会议21场次，进村入户走访座谈7场次，开展“帮扶日”活动10场次。积极向上争取少数民族发展资金331万元，加大对自期村委会脱贫攻坚的扶持力度，主要解决村民小组村间道路硬化、公厕、垃圾池、太阳能路灯、党员活动室、篮球场、安全饮水等项目建设。

五是全力做好移民搬迁工作。由一名领导班子成员牵头，安排2名干部职工全力投入移民搬迁工作。在规定时限内，全面完成由我局联系的白马口一组19户库区旧房移交，西和移民安置点接房，完成任务数的100%。其中，有12户移民搬迁户的建房补助全部兑现完毕。目前，我局认真履行县级包保联系服务单位的“保姆式”服务职责，持续把“与联系服务的移民户一日一见面”的规定动作做细做实，尽力帮助联系户解决建房过程中出现的困难和问题。

六是依法规范宗教事务管理。加强对全县依法登记的180所宗教活动场所图文信息采集、146名宗教教职人员认定备案和动态管理，实行一人一档和一场所一专档。规范宗教教职人员行为，对基督教私设聚会点和非法举办宗教培训、参加非法宗教活动的有关人员及时教育引导，加大整治力度，并定期开展巩固成果“回访”工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，机关工勤人员编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入444.31万元，比2019年增加181.24万元，增加的原因：一是我县民族民贸企业贷款贴息从2017年以来县财政就没有贴息，现已列入财政预算2020年给予补贴息168万元；二是政策性增资及脱贫攻坚重点地区增加支出13.24万元。其中：一般公共预算财政拨款444.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入444.31万元，比2019年增加181.24万元，增加的原因：一是我县民族民贸企业贷款贴息从2017年以来县财政就没有贴息，2020年列入县级财政预算民族民贸企业贷款贴息168万元；二是政策性增资及脱贫攻坚重点地区增加支出13.24万元。其中:本年收入444.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.31万元（本级财力444.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出444.31万元。财政拨款安排支出444.31万元，其中，基本支出276.31万元，占总支出的62.19%，与上年对比增加13.24万元，主要原因是政策性增资及脱贫攻坚重点地区增加支出13.24万元。项目支出168.00万元，占总支出的37.81%,与上年对比增加168.00万元，主要原因分析是我县民族民贸企业贷款贴息从2017年以来县财政就没有贴息，2020年列入县级财政预算民族民贸企业贷款贴息168万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301.民族事务-行政运行170.71万元。主要用于我局2020年度工资福利、公用经费基本行政运行支出。

2012302.民族事务-一般行政管理事务21.60万元。主要用于民族团结示范创建巩固提升工作，重点地区脱贫攻坚专班及苗族学会出版书籍等支出。

2012304.民族事务-民族工作专项15.00万元。主要用于少数民族地区民族团结文化活动、基础建设及民族学会活动支出。

2013404.统战事务-宗教事务9.50万元，主要用于宗教团体工作经费支出。

2080501.社会保障和就业支出-行政单位离退休工资支出23.40万元，用于补助社保本单位退休人员统筹外工资支出。

2080505.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元，主要用于我局2020年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2101101.卫生健康支出-行政单位医疗7.97万元，主要用于我局2020年基本医疗保险支出。

2101103.卫生健康支出-公务员医疗补助5.80万元，主要用于我局在职人员2020年度公务员医疗补助费支出。

2130804.农林水支出-创业担保贷款贴息168.00万元，主要用于民族民贸企业贷款财政贴息。

2210201.住房保障支出-住房公积金9.57万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出161.97万元（其中基本支出161.97万元）。其中：基本工资37.34万元，津贴补贴79.02万元，奖金3.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元，职工基本医疗保险缴费7.18万元，公务员医疗补助缴费5.80万元，其他社会保障缴费7.19万元，住房公积金9.57万元。

商品和服务支出55.49万元（其中基本支出55.49万元）。其中：办公费25.90万元，印刷费4.50万元，水费0.05万元，电费0.60万元，邮电费1万元，差旅费7.5万元，会议费2.5万元，公务接待费3万元，劳务费4.84万元，工会经费1.60万元，公务用车运行维护费4万元。

对个人和家庭的补助58.85万元（其中基本支出58.85万元）。其中：退休费23.40万元、遗属生活补助4.55万元、宗教教职人员生活补助30.90万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额7.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元），公务接待费支出3.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数无变化，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算无变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车1辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比2019年预算相比无变化；运行维护费4.00万元，比2019年预算相比无变化。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待55批次，600人次，接待费开支3.00万元;无外事接待。公务接待费比2019年预算数相比无变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算276.31万元。2019年基本支出预算263.07万元，比上年增加13.24万元，主要原因是政策性增资及脱贫攻坚重点地区增加支出。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算168.00万元。2019年项目支出预算0万元。比上年增加168.00万元。主要原因分析是我县民族民贸企业贷款贴息从2017年以来县财政就没有贴息，2020年列入县级财政预算民族民贸企业贷款贴息168万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为55.49万元，比2019年增加29.54万元，增加的原因是2020年脱贫攻坚工作中，为了对重点地区人民群众与全县各族群众一起脱贫出列，全县增派6支60人的抓班工作队深入村组开展工作，办公费及差旅费等支出较大，所以民宗局机关运行经费比上年大幅增加。其中：办公费25.90万元，印刷费4.50万元，水费0.05万元，电费0.60万元，邮电费1万元，差旅费7.5万元，会议费2.5万元，公务接待费3万元，劳务费4.84万元，工会经费1.60万元，公务用车运行维护费4万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产282.43万元，其中：流动资产187.74万元，固定资产94.69万元。固定资产分别是：一是通用设备数量92个，价值74.98万元（含车辆1辆，价值38.84万元）。二是专用设备数量2个，价值11.9万元。三是家具、用具、装具及动植物数量136个，价值7.81万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县民族宗教事务局2020年预算

重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县民族宗教事务局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县民族宗教事务局

2020年6月12日

监督索引号53232900130800111