共青团武定县委2020年部门预算公开

监督索引号53232900171200000

中国共产主义青年团武定县委员会2020年部门预算公开目录

第一部分 共青团武定县委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 共青团武定县委2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分中国共产主义青年团武定县委员会2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产主义青年团武定县委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使共青团武定县委员会赋予的领导全县共青团、县青联和少先队工作职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.制定全县青少年事业规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关部门对青少年事务法律、法规进行宣传，协调相关事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究县青少年工作、思想教育问题，提高相应对策，开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在社会建设中，组织青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与青年统战对象的团结教育和少数民族青年的工作，维护祖国统一。

8.承担县关心下一代工作委员会的具体工作。

9.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

1.机构情况：共青团武定县委为正科级单位，领导职数为一正二副，书记1名，副书记2名。内设1室2部，即为综合办公室、青年发展部、学少部。

2.人员情况：2020年，团县委有事业编制6名，其中工勤编制（聘用制驾驶员编制）1人，年初有在职职工5人。

（三）年度重点工作概述

2020年，共青团武定县委紧紧围绕团中央、团省委、团州委共青团改革、重点工作和县委、县政府的中心工作，立足职能，发挥优势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神为指引，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“两学一做”学习教育。一是重点围绕团的基础工作、扶持青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队、团组织建设、希望工程等扎实工作，推动全县共青团各项工作纵深发展；二是坚持党建带团建，以改革创新的精神全面推进团的基层组织建设和基层工作；三是把深入学习贯彻团的十八大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓，引导团干部和广大青少年自觉用团的十八大精神武装头脑、指导实践、推动工作。四是继续开展脱贫攻坚工作，巩固挂点联系扶贫点精准帮扶工作，继续严格落实习近平总书记“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管、保持政策稳定性，连续性”的工作目标，巩固脱贫攻坚战来之不易的成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入135.64万元，比2019年增加14.42万元，增加的原因是人员增加工资、晋级晋档，相应增加工资、津贴补贴及保险支出，志愿者人数和补贴增加。其中：一般公共预算财政拨款135.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入135.64万元，比2019年增加14.42万元，增加/减少的原因是人员增加工资、晋级晋档，相应增加工资、津贴补贴及保险支出，志愿者人数和补贴增加。其中:本年收入135.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.64万元（本级财力135.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出135.64万元。财政拨款安排支出135.64万元，其中，基本支出95.64万元，占总支出的70.51%，与上年对比下降6.4%，主要原因分析是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。项目支出40万元，占总支出的29.49%,与上年对比上升6.81%，主要原因分析一是根据大学生志愿服务西部计划中央项目办文件要求，从2019年8月1日起，每人每年生活补贴提高到3万元；二是2019年8月新增大学生志愿服务西部计划名额7名。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行79.86万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出。

2012999其他群众团体事务支出40万元，主要用于发放我县大学生志愿者县级配套生活补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.08万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101行政单位医疗3.62万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助1.52万元，主要用于我单位在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201住房公积金4.56万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出75.99万元（基本支出75.99万元），其中，基本工资16.05万元，津贴补贴支出42.63万元，奖金1.34万元机关事业单位基本养老保险缴费6.08万元，职工基本医疗保险缴费3.42万元，公务员医疗补助缴费1.52万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金4.56万元。

商品和服务支出8.61万元，其中：办公费2.92万元，印刷费0.1万元，邮电费0.08万元，差旅费2万元，租赁费0.6万元，会议费0.15万元，公务接待费1万元，工会经费0.76万元，其他交通费用1万元。

对个人和家庭补助支出11.04万元，其中，生活补助11.04万元为村团总支书记报酬。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.32万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2020年预计执行国内公务接待26批次，210人次，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.32元，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算95.64万元。2019年基本支出预算93.73万元，比上年增加了1.91万元，主要原因是人员变动产生的工资和社会保险变动。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算40万元。2019年项目支出预算27.5万元。比上年增加12.5万元。增加的原因一是根据大学生志愿服务西部计划中央项目办文件要求，从2019年8月1日起，每人每年生活补贴提高到3万元；二是2019年8月新增大学生志愿服务西部计划名额7名。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为8.61万元，比2019年减少0.1万元，减少的原因是压缩人员办公经费。其中：办公费2.92万元，印刷费0.1万元，邮电费0.08万元，差旅费2万元，租赁费0.6万元，会议费0.15万元，公务接待费1万元，工会经费0.75万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出0元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产79.79万元，其中流动资产66.11万元、固定资产13.68万元。固定资产中一是通用设备数量19个，价值11.61万元；二是家具、用具14件（套），价值2.07万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

共青团武定县委2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.共青团武定县委2020年部门预算公开表（表1-20）

中国共产主义青年团武定县委员会 2020年6月8日

监督索引号53232900171200111