中共武定县委办公室2020年部门预算公开

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中共武定县委办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 中共武定县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县政务服务管理局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中共武定县委办公室2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

中共武定县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织起草以县委和县委办公室名义发布的文、函、电，县委向上级党委的请示、报告；办理上级党委下发的文、函、电；受理下级党委和县委各部门向县委的请示、报告，审核并提出处理意见，报县委领导审批；草拟并审核县委领导的各类讲话、报告。2.负责县委、县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县委召开的各类会议。3.根据县委指示向全县通报重大事项。4.负责办理县委日常事务，统筹安排县委常委的重要活动。5.负责督促检查县委的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县委领导报告。6.负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。7.认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县委报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县委研究全县工作和决策提供服务。8.负责指导县属各级党委办公室的业务工作，组织有关业务培训。9.负责管理好县委印章和文件、资料档案管理工作。10.负责做好县委的接待工作。11.领导督促机要局、保密局、关工委开展好工作。12.完成县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

按规定设置，报批内设机构。根据《中共武定县委办公室关于机构改革方案的批复》（武办字〔2002〕2号）文件，县委办设8个股室，综合股1个，负责收发文件等办公室工作；调研股1个，负责调研工作；县委督查室1个，县委重点工作，重大事项督查；常委办1个，负责县委常委相关工作；信息股1个，负责全县信息上报工作；行政股1个，负责财务、行政后勤、接待工作；小车班1个，负责公车管理、维修、使用；关工委1个，负责关工委相关工作。2020年年初预算在职在编实有人数24人；退休人员8人；在编实有车辆4辆。

（三）年度重点工作概述

服务领导、服务基层、服务群众。做好脱贫攻坚、乌东德移民搬迁等全县重点工作，根据部门职能，做好相关的日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制27人，机关工人编制2人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入556.65万元，比2019年减少41.45万元，减少的原因是厉行节约，控制行政支出费用。其中：一般公共预算财政拨款556.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入556.65万元，比2019年减少41.45万元，减少的原因一是人员调出，公用经费预算减少；二是厉行节约，控制行政支出费用。其中:本年收入556.65万元，上年结转收入27.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款556.65万元（本级财力556.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出556.65万元。财政拨款安排支出556.65万元，其中，基本支出556.65万元，占总支出的100%，与上年对比减少41.45万元，主要原因是厉行节约，控制行政支出费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行447.39万元，主要用于2020年度我单位的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务2万元，主要用于我单位购买开展正常工作必需的办公设备。

2080501.归口管理的行政单位离退休16.9万元，主要用于我单位2020年退休人员补助。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.69万元，主要用于我单位2020年在职人员养老保险支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.63万元，主要用于我单位2020年退休人员职业年金支出。

2101101.行政单位医疗19.65万元，主要用于我单位2020年行政在职人员医疗补助。

2101103.公务员医疗补助9.86万元，主要用于我单位2020年公务员医疗补助。

2210201.住房公积金24.52万元，主要用于我单位2020年在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出410.65万元（基本支出410.65万元，项目支出0万元），其中，基本工资92.41万元，津贴补贴支出215.16万元，奖金7.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.69万元，机关事业单位职业年金缴费3.63万元，职工基本医疗保险缴费18.39万元，公务员医疗补助缴费9.86万元，其他社会保障缴费6.29万元，住房公积金24.52万元。

商品和服务支出120.25万元（基本支出120.25万元，项目支出0万元），其中，办公费29.44万元，印刷费3万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3万元，物业管理费0.12万元，差旅费13万元，维修（护）费5万元，会议费5万元，培训费1万元，公务接待费7万元，劳务费15.2万元，工会经费9.09万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费2.4万元。

对个人和家庭补助23.75万元（基本支出23.75万元，项目支出0万元），其中，退休费16.9万元，遗属生活补助6.85万元。

资本性支出2万元（基本支出2万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置2万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元），公务接待费支出7万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2万元。分别是办公椅1批，采购金额0.3万元；空调机1台，采购金额1万元；其他办公设备（打印机）1台，采购金额0.2万元；办公家具1批，采购金额0.5万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少1万元，减少的主要原因是加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费24万元，比2019年预算增加0万元。其中：购置费0万元；运行维护费24万元，比2019年预算增加0万元。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待150批次，112人次，接待费开支7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少1万元，减少的原因是加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算556.65万元。2019年基本支出预算298.1万元，比上年减少了41.45万元，主要原因是:我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为120.25万元，比2019年增加0.7万元，增加的原因是2020年开展脱贫攻坚工作任务重，经常深入乡镇，租用公务用车平台车辆频繁，其他交通费用增加。其中：办公费29.44万元，印刷费3万元，水费1万元，电费2万元，邮电费3万元，物业管理费0.12万元，差旅费13万元，维修（护）费5万元，会议费5万元，培训费1万元，公务接待费7万元，劳务费15.2万元，工会经费9.09万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费2.4万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产1087.19万元，其中：流动资产48.14万元，固定资产1039.05万元。固定资产分别是：一是车辆数量4辆，价值145.65万元；二是通用设备数量是通用设备数量157个，价值97.99万元；三是家具用具数量125件，价值14.25万元；四是土地、房屋及构筑物数量6939.38平方米，价值755.76万元；五是专用设备数量4件，价值25.4万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

中共武定县委办公室2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县政务服务管理局2020年部门预算公开表（表1-20）

中共武定县委办公室

2020年6月9日

监督索引号53232900120100111