中共武定县委政法委员会2020年部门预算公开

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中共武定县委政法委员会2020年部门预算公开目录

第一部分 中共武定县委政法委员会2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 中共武定县委政法委员会2020年部门预算

公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共武定县委政法委员会2020年部门预算

重点领域财政项目文本公开

中共武定县委政法委员会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，是政法工作确保正确政治方向、形成工作合力的指挥枢纽。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安武定、法治武定建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

（6）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

（7）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（8）监督和支持政法各单位依法行使职权，协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（9）组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（10）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

（11）完成县委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政法委属于正科级单位，内设7个机构，分别是办公室、政法安全与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、新闻宣传与信息化室、政工办。

（三）年度重点工作概述

2020年，全县政法工作将坚决贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，继续落实好中央和省州县党委政法工作会议精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，全力做好平安武定、法治武定、过硬队伍和智能化建设等各项工作，深入推进治理体系和治理能力现代化建设，确保全县社会大局的持续稳定，努力提升群众幸福感、获得感、安全感，为守护全州“长安杯”做出武定应有的贡献。

（一）始终确保党对政法工作绝对领导。认真贯彻落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，落实好中央和省州县党委政法工作会议精神，始终坚持党对政法工作的绝对领导。深化政法干警核心价值观教育，切实提高政法队伍履职能力，坚持从严治警不动摇，旗帜鲜明反对腐败，确保政法队伍清正廉洁、让党和人民放心。

（二）坚决筑牢国家安全人民防线。始终绷紧安全弦，牢固树立总体国家安全观，坚持情报引领，努力做到防范在先，掌握主动权。切实提高政治安全和社会稳定工作的预见性、前瞻性，防止发生“黑天鹅”和“灰犀牛”事件。切实筑牢武定到昆明安保维稳防暴恐防线，为2020年在昆明召开的联合国生物多样性大会提供坚强的外围保障。自觉融入全县经济社会发展大局，为经济社会持续健康发展提供有力的法治保障，努力让人民群众有更多的获得感。

（三）全力弘扬践行新时代“枫桥经验”。做好稳控化解，严防矛盾激化转型。不断健全完善矛盾纠纷多元化解机制，积极发动社会力量，参与建立分级稳控、联调联动、协作配合的“大调解、大稳控”机制，依法协调利益关系，依法处置矛盾纠纷，努力把矛盾化解在基层、稳控在当地。弘扬新时代“枫桥经验”，不断提升“枫桥经验·西和做法”，把“西和做法”打造成可复制、可推广的新模式，真正实现“小事不出村、大事不出乡，矛盾不上交”，努力创建“枫桥式”派出所。

（四）强化治安防控体系智能化建设。进一步落实好创新社会治理的各项要求，提升社会面的整体防控水平。发挥电子监控系统的震慑力、公安武警巡防的威慑力和群防群治队伍的震撼力，让违法犯罪人员躲不开政法部门的“天罗地网”和人民群众的“火眼金睛”。牢固树立“命案必防、命案可防”的理念，认真落实好各项防范工作，强化措施落实，力争从根本上扭转我县命案高发的局面。

（五）深入推进治理能力治理体系现代化。抓好依法治县和综合治理工作，提升法治武定建设水平和社会管理服务能力。抓好平安县创建工作，提升平安武定创建质量。抓好智能化建设，提升智慧政法的建设水平。抓好司法体制改革，坚持问题导向和需求导向，破解改革难题，提升司法公信力。

（六）纵深推进扫黑除恶专项斗争。坚决按照党中央的决策部署，全力以赴打好扫黑除恶攻坚仗。认真整改落实上级反馈的问题和意见，确保整改到位，坚持把“破网打伞”作为主攻方向，加大“打财断血”力度，彻底打掉黑恶势力“关系网”“保护伞”。积极建立健全扫黑除恶专项斗争各项制度机制，从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延，维护社会长治久安。

（七）打造清正廉洁的武定政法铁军。以最坚决的态度、最有力的措施，打一场刀刃向内、刮骨疗毒、正风肃纪的攻坚战。将纪律规矩摆在更加突出的位置，严惩腐败行为，坚决清除害群之马。强化对重点环节、重点领域特别是“一把手”的常态化监督，扎紧制度笼子，营造风清气正的政治生态，打造清正廉洁的政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入464.85万元，比2019年增加22.82万元，增加的原因：一是政策性调整工资，增加职业年金缴费的预算和各种社会保险随工资的增加而增加；二是机构改革，原中共武定县委防范和处理邪教问题领导小组办公室并入中共武定县委政法委员会，年初预算增加了5万元的防范和处理邪教保障工作经费。其中：一般公共预算财政拨款464.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入465.85万元，比2019年增加22.82万元，增加的原因：一是政策性调整基本工资及各种社会保险随工资的增加而增加；二是机构改革后，中共武定县委防范和处理邪教问题领导小组办公室并入中共武定县委政法委员会，年初预算增加了5万元的防范和处理邪教保障工作经费。其中：本年收入465.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.85万元（本级财力465.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出465.85万元。财政拨款安排支出465.85万元，其中，基本支出465.85万元，占总支出的100%，比2019年增加22.82万元，增加的原因：一是政策性调整基本工资及各种社会保险随工资的增加而增加；二是机构改革，原中共武定县委防范和处理邪教问题领导小组办公室并入中共武定县委政法委员会，年初预算增加了5万元的防范和处理邪教保障工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201一般公共服务支出382.15万元。其中：2013101.行政运行297.15万元，主要用于我单位2020年的工资福利支出及公用经费支出；2013102.一般行政管理事务5万元，主要用于开展防范和处理邪教问题的工作支出；2013105.专项业务80万元，主要用于开展扫黑除恶专项斗争和综治维稳的工作支出。

2．204公共安全支出10万元。其中：2040505.案件执行10万元，主要用于司法救助支出。

3．208社会保障和就业支出36.69万元。其中：2080501.归口管理的行政单位离退休11.11万元，主要用于我单位2020年度实行归口管理开支的统筹外退休费用；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.62万元，主要用于我单位2020年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；2080506.机关事业单位职业年金缴费支出3.96万元，主要用于我单位2020年度为在职人员缴纳的职业年金支出。

4．卫生健康支出19.80万元。其中：2101101.行政单位医疗12.95万元，主要用于我单位2020年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；2101103.公务员医疗补助6.85万元，主要用于我单位2020年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

5．221住房保障支出16.21万元。其中：2210201.住房公积金16.21万元，主要用于我单位2020年度为在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出287.72万元（基本支出287.72万元），其中：基本工资62.94万元，津贴补贴157.26万元，奖金5.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.62万元，职业年金缴费3.96万元，职工基本医疗保险缴费12.16万元，公务员医疗补助缴费6.85万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金16.21万元。

商品和服务支出94.18万元（基本支出94.18万元），其中：办公费27.48万元，印刷费20万元，水费0.35万元，电费0.35万元，邮电费0.60万元，差旅费9万元，维修（护）费8.70万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2万元，劳务费11万元，工作经费5.70万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用1万元。

对个人和家庭补助支出78.95万元（基本支出78.95万元），其中：退休费11.11万元，生活补助67.84万元。

资本性支出4万元（基本支出4万元），其中：办公设备购置4万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。分别是：采购金属骨架为主的椅凳类10个，价格0.20万元；采购金属质柜类4组，价格0.40万元；采购木制台、桌类10张，价格0.80万元；采购数字照相机1台，价格2万元；采购条码打印机4台，价格0.60万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加2万元，增加的主要原因是：机构改革，原中共武定县委防范和处理邪教问题领导小组办公室并入中共武定县委政法委员会，公务用车在原来的基础上增加1辆。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

本单位2020年无与因公出国（境）经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，运行维护费4万元，比2019年预算增加2万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是：机构改革，原中共武定县委防范和处理邪教问题领导小组办公室并入中共武定县委政法委员会，公务用车在原来的基础上增加1辆。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待40批次，400人次，接待费开支2万元；公务接待费与2019年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算465.85万元。2019年基本支出预算443.03万元，比上年增加了22.82万元，主要原因是：一是政策性调整基本工资及各种社会保险随工资的增加而增加；二是机构改革，原中共武定县委防范和处理邪教问题领导小组办公室并入中共武定县委政法委员会，年初预算增加了5万元的防范和处理邪教保障工作经费。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，2019年项目支出预算0万元无增减变化。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为94.18万元，比2019年增加17.17万元，增加的原因是：除了保障单位的正常运转之外，机构改革，中共武定县委防范和处理邪教问题领导小组办公室并入中共武定县委政法委员会，年初预算增加了防范和处理邪教保障工作经费和公务用车运行维护费。其中：办公费27.48万元，印刷费20万元，水费0.35万元，电费0.35万元，邮电费0.60万元，差旅费9万元，维修（护）费8.70万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2万元，劳务费11万元，工作经费5.70万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用1万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有国有资产216.92万元，其中：流动资产65.98万元，固定资产150.94万元。固定资产包括：一是车辆数量2辆，价值51.66万元；二是通用设备数量218台（套），价值84.19万元；三是家具、用具、装具及动植物211件（套），价值15.09万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

中共武定县委政法委员会2020年预算重点

领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1．中共武定县委政法委员会2020年部门预算公开表（表1-20）

中共武定县委政法委员会

2020年6月8日

监督索引号53232900121600111