中共武定县委政策研究室2020年部门预算公开

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中共武定县委政策研究室2020年部门预算公开目录

第一部分 中共武定县委政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 中共武定县委政策研究室2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共武定县委政策研究室2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共武定县委办公室《印发中国共产党武定县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的精神，县委改革办设在县委政策研究室。

（一）中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：⑴根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。⑵根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。⑶调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。⑷承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。⑸承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。（6）负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。（7）负责完成县委和县委改革委交办的其他任务。

（二）县委改革办在县委全面深化改革委员会的领导下，处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成县委和委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委政策研究室设4个内设机构，办公室、调查研究股、改革综合股、改革宣传督导股。

（三）年度重点工作概述

1.围绕年度工作计划、工作重点开展调查研究。

2.履行好县委全面深化改革领导小组办公室工作职责。

3.完成年度部门挂包村组的脱贫攻坚、水库移民搬迁安置等中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入148.14万元，比2019年146.79万元增加1.35万元，增加的原因是政策性增资。其中：一般公共预算财政拨款148.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入148.14万元，比2019年146.79万元增加1.35万元，增加的原因是政策性增资。其中:本年收入148.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.14万元（本级财力148.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出148.14万元。财政拨款安排支出148.14万元，其中，基本支出148.14万元，占总支出的100%。项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101.行政运行111.69万元，主要用于本部门机关的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务5万元，主要用于保障县委改革办正常运行的公用支出。

2080501.归口管理的行政单位离退休2.11万元，用于我单位2020年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.21万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

2101101.行政单位医疗6.66万元，用于行政单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助3.06万元，用于单位公务员医疗补助支出。

2210201.住房公积金8.41万元，用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出135.01万元（基本支出135.01万元，项目支出0万元），其中，基本工资32.59万元，津贴补贴支出70.01万元,奖金2.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.21万元，职工基本医疗保险缴费6.31万元，公务员医疗补助缴费3.06万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金8.41万元。。

商品和服务支出10.22万元（基本支出10.22万元，项目支出0万元），其中，办公费0.66万元，水费0.1万元,电费0.3万元，邮电费0.8万元，差旅费2.46万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费1万元，工会经费1.4万元，其他交通费用2万元。

对个人和家庭补助支出2.11万元（基本支出2.11万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.11万元。

资本性支出0.8万元（基本支出0.8万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0.8万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年,本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年,本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.8万元。分别是1.多功能一体机采购项目，预算资金为0.3万元；2.台式计算机采购项目，预算资金为0.5万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是本单位贯彻落实厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，进一步规范和控制公务接待。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，与2019年预算一致。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待30批次，208人次，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.5万元，减少的原因是本单位贯彻落实厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，进一步规范和控制公务接待。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算148.14万元。2019年基本支出预算146.79万元，比上年增加了1.35万元，主要原因是政策性增资等因素增加了部门基本支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为10.22万元，比2019年10.7万元减少0.48万元，减少的原因是压缩了“三公”经费预算资金。其中：办公费0.66万元，水费0.1万元,电费0.3万元，邮电费0.8万元，差旅费2.46万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费1万元，工会经费1.4万元，其他交通费用2万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产32.65万元，其中：流动资产13.82万元，固定资产18.83万元。固定资产中一是通用设备数量27个，价值15.78万元；二是家具用具装具及动植物数量48个，价值3.05万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武定县委政策研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.中共武定县委政策研究室2020年部门预算公开表（表1-20）

中共武定县委政策研究室 2020年6月11日

监督索引号53232900121800111