中共武定县委组织部2020年部门预算公开

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中共武定县委组织部2020年部门预算公开目录

第一部分 中共武定县委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 中共武定县委组织部2020年部门预算

公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共武定县委组织部2020年部门预算

重点领域财政项目文本公开

中共武定县委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委组织部是县委职能部门，是县委对党建、人才、干部、老干部等工作加强领导的参谋助手。

（二）机构设置情况

武定县委组织部为正科级单位，内设10个股室，即：办公室、研究室、“两新”组织办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、人才股、公务员管理股、信息股。县直属机关工委为县委组织部管理的单位，县直属机关工委财务与县委组织部共用，不单独设立。

（三）年度重点工作概述

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策以及省、州、县委的有关规定；研究制定全县党建工作意见并组织实施；研究和指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

2.研究、探索新形势下农村、党政机关、企事业单位、非公经济组织和社会组织（两新组织）、社区党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设的调查研究。

3.制定全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并对执行情况进行监督检查；指导、检查县委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出各乡镇、县属部委办局和党群部门以及其他列入县委管理的领导班子调整配备的建议和意见；负责县委管理干部的推荐、考察、考核、考评工作；办理干部职务任免、调动、录用、交流、工资待遇、奖惩、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部；负责后备干部的选拔培养、教育和管理。

5.做好全县干部人事制度改革的宏观指导工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

6.负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议和意见。

7.负责全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全县干部教育工作。

8.指导、检查、协调全县人才工作；组织有突出贡献的优秀专业技术人员开展有关活动。

9.负责本县出席上级党代表大会代表的选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；参与和组织指导各乡镇党委和基层党组织的换届选举工作；负责全县党费的收缴和管理；负责基层党委的撤建审批工作。

10.负责对干部选拔任用工作的监督，负责县管干部历史遗留问题的审查、审理工作，做好党员、干部、群众的来信来访工作。

11.负责全县因公出国（境）人员的政审和宏观管理工作。

12.负责全县干部、党员和党组织统计工作及干部人事档案的宏观管理。

13.宏观管理和指导全县老干部工作；代县委管理县委老干部局。

14.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制28人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入707.63万元，比2019年增加182.34万元，增加的原因是机构改革，县委老干部局并入，人员增加8人，工资福利支出和公用经费支出增加。其中：一般公共预算财政拨款707.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入707.63万元，比2019年增加182.34万元，增加的原因是机构改革，县委老干部局并入，人员增加8人，工资福利支出和公用经费支出增加。其中:本年收入707.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.63万元（本级财力707.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出707.63万元。财政拨款安排支出707.63万元，其中，基本支出707.63万元，占总支出的100%，与上年对比有所增加，主要原因分析机构改革，县委老干部局并入，人员增加8人，工资福利支出和公用经费支出增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比一样。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201.一般公共服务支出—行政运行402.94万元，主要用于我单位2020年度工资福利支出及单位运转支出。

2013202.一般公共服务支出—一般行政管理事务188.26万元，主要用于单位2020年度开展党建工作、党员干部教育培训、困难党员慰问等支出。

2080501.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休27.74万元，主要用于我单位2020年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.72万元，主要用于我单位在职人员2020年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.9万元，主要用于我单位在职人员2020年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.53万元，主要用于我单位在职人员2020年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.53万元，主要用于我单位在职人员2020年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出405.22万元（基本支出405.22万元），其中：基本工资91.45万元，津贴补贴216.44万元，奖金7.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.72万元，职工基本医疗保险缴费18.4万元，公务员医疗补助缴费11.53万元，其他社会保障缴费2.52万元，住房公积金24.53万元。

商品和服务支出224.13万元，其中：办公费56.61万元，印刷费0.5万元，手续费0.05万元，水费0.2万元，电费0.88万元，邮电费2.00万元，差旅费4.00万元，维修（维护）费11万元，会议费1万元，培训费130.8万元，公务接待费3.00万元，工会经费6.09万元，公务用车运行维护费8.00万元。

对个人和家庭的补助75.28万元，其中：退休费27.74万元，生活补助47.54万元。

资本性支出3万元，其中：办公设备购置3万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。分别是一是台式计算机4台，合计金额2万元；二是多功能一体机4台，合计金额1万元。

（二）政府购买服务预算情况

2020年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金3万元。主要是政府购买服务驾驶员1名，2020年预算资金为3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数有所增加，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2019年无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车2辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元；运行维护费8万元，比2019年预算增加6万元。公务用车购置及运行维护费与2019年公务用车购置及运行维护费有所增加，主要原因是机构改革，县委老干部局并入组织部，车辆并入县委组织部，公务用车运行维护费增加。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待60批次，600人次，接待费开支3万元;外事接待0批次，0人。公务接待费比2019年预算数增加1万元，主要原因是工作任务加大，迎接脱贫攻坚检查和巩固贫攻坚成果。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算707.63万元。2019年基本支出预算525.29万元，比上年增加了182.34万元，主要原因是机构改革，县委老干部局并入，人员增加8人，工资福利支出和公用经费支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。比上年减少了0万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算总额为224.13万元，比2019年增加28.32万元，增加的原因机构改革，县委老干部局并入，人员增加8人，工资福利支出和公用经费支出增加。其中：办公费56.61万元，印刷费0.5万元，手续费0.05万元，水费0.2万元，电费0.88万元，邮电费2.00万元，差旅费4.00万元，维修（维护）费11万元，会议费1万元，培训费130.8万元，公务接待费3.00万元，工会经费6.09万元，公务用车运行维护费8.00万元。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产651.17万元，一是流动资产407.94万元，二是固定资产243.23万元。固定资产分别是：房屋1幢，价值106.45万元；汽车2辆，价值62.07万元；通用设备105个，价值63.88万元；家具用具装具121件，价值10.83万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

中共武定县委组织部2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.中共武定县委组织部2020年部门预算公开表（表1-20）

中共武定县委组织部

2020年6月11日

监督索引号53232900120300111