武定县地震局2020年部门预算公开

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武定县地震局2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县地震局2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分武定县地震局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县地震局2020年部门预算编制说明

根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）、《武定县财政局关于做好2020年部门预算公开工作实的通知》（武财预〔2020〕88号）和新《中华人民共和国预算法》的相关要求，现将我单位2020年部门预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策，结合本县实际，组织起草有关规定办法、并督促检查执行情况；负责制定全县防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施；组织开展本县地震监测预报工作，提出地震预报意见和对策建议，承担应急办公室的职责；协助政府拟定破坏性地震应急预案，并检查督促落实；负责全县震情、灾情速报；参与地震灾害损失评估和灾区重建规划制定，管理本县地震灾害预测；负责全县建设工程场地地震安全性评价和工程抗震设防要求的管理和监督；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全县干部群众的防震减灾意识；完成县委、县政府及上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

武定县地震局属财政全额拨款的公益一类事业单位，内设股室4个，分别是：局办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。2020年预算在职在编实有人数8人，退休人员1人。

（三）年度重点工作概述

我局在省、州地震局的指导支持下，在武定县委、县人民政府的正确领导下，认真抓好防震减灾法制建设、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、地震社会动员、防震减灾科普知识宣传和地震安全示范社区、防震减灾科普示范学校创建等工作的落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入123.73万元，比2019年增加26.96万元，增加的原因是2020年调入2人，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款123.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入123.73万元，比2019年增加26.96万元，增加的原因是2020年调入2人，人员经费增加。其中:本年收入123.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.73万元（本级财力123.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出123.73万元。财政拨款安排支出123.73万元，其中，基本支出123.73万元，占总支出的100%，与上年对比增加26.96万元，增加的原因是2020年调入2人，人员经费增加。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240550地震事业机构91.52万元，主要用于我局的工资福利支出及公用经费支出。

2080502事业单位离退休2.24万元，主要用于我局退休人员不属于社保支付的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.26万元，主要用于我局在职职工的基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗6.13万元，主要用于我局在职职工的事业单位医疗保险缴费。

2101103公务员医疗2.88万元，主要用于我局在职职工的公务员医疗保险缴费。

2210201住房公积金7.7万元，主要用于我局在职职工的住房公积金缴费。

2240505地震预测预报3万元，主要用于我局地震预测预报支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出112.59万元（基本支出112.59万元，项目支出0万元），其中，基本工资29.49万元，津贴补贴支出39.11万元，奖金2.46万元，绩效工资14.25万元。

商品和服务支出8.9万元（基本支出8.9万元，项目支出0万元），其中，办公费7.62万元， 工会经费1.28万元。

对个人和家庭补助支出2.24万元（基本支出2.24万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.24万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少5.6万元，减少的主要原因是：一是车该改后，我局已经没有公务车，无公务用车购置及运行维护费预算，二是厉行节约严格控制支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

本部门2020年无因公出国（境）预算，与2019年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费

本部门2020年无公务用车购置及运行维护费预算。比2019年的5.2 万元减少5.2万元，减少100%，减少的主要原因是：车该后，我局已经没有公务车，无公务用车购置及运行维护费预算。

3、公务接待费

2020年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2019年预算数减少0.4万元，减少的原因是厉行节约严格控制支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算123.73万元。2019年基本支出预算96.77万元，比上年增加26.96万元，主要原因是:2020年调入2人，人员经费增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元。2019年项目支出预算0万元。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产98.01万元，流动资产9.18万元，固定资产88.83万元：一是车辆数量0辆，价值0万元、二是土地房屋建筑物1个价值51万元，三是通用设备46个价值36.6万元、四是家具用具装具1.23万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

武定县地震局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县地震局2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县地震局

2020年6月11日

监督索引号53232900241900111