武定县地震局2022年度部门决算

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武定县地震局2022年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策；结合本县实际，组织起草有关规定办法、并督促检查执行情况；负责制定全县防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施；组织开展本县地震监测预报工作，提出地震预报意见和对策建议，承担应急办公室的职责；协助政府拟定破坏性地震应急预案，并检查督促落实；负责全县震情、灾情速报；参与地震灾害损失评估和灾区重建规划制定，管理本县地震灾害预测；负责全县建设工程场地地震安全性评价和工程抗震设防要求的管理和监督；会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全县干部群众的防震减灾意识；完成县委、县政府及上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是招商引资和固定资产工作情况。2022年我局招商引资任务4620万元，已经完成4620万元，完成率100%。固定资产投资全年目标任务7000万元，项目累计完成7346万元，已完成全年目标任务的104.94%。项目在库剩余未出数16654万元，为下年固定资产投资工作打下坚实的基础。二是防震减灾工作政治站位持续提高。三是地震工作基础不断夯实。完成武定县民族中学、香水中学、近城小学、思源实验学校、武定一中5所学校的地震预警终端安装工作。对狮山镇、插甸镇、猫街镇、己衣镇、高桥镇、发窝乡6个科学试验场站点进行了选址工作，并与相关人员、部门签订了土地租用意向书。四是不断强化专业知识学习，密切跟踪监视震情。五是圆满完成上半年的震情会商任务。六是全国房屋设施抗震设防信息采集工作已经全面完成。今年继续采集新增的房屋抗震设防信息，继上年开展全国房屋设施抗震设防信息采集工作以来，共组织房屋设施抗震设防信息采集县级培训1场次，乡镇级培训11场次，村级培训54场次，共培训采集员794人，共完成加固工程采集13845件，新建工程采集3121件，名列全州前列。七是认真做好抗震设防项目审批和建设工程地震安全监督检查工作。组织人员在全县范围内开展建设工程地震安全监督检查工作。八是地震应急救援常备不懈。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县地震局，内设机构：局办公室、监测预报股、震害防御股、震灾处置股。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县地震局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地震局部门2022年度收入合计1,605,045.72元。其中：财政拨款收入1,595,045.72元，占总收入的99.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计增加457,151.71元，增长39.83%。其中：财政拨款收入增加471,026.71元，增长41.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少13,875元，下降58.12%。主要原因是:年内调入2人，年末调出1人，人员工资增加，所以收入数增加。

二、支出决算情况说明

武定县地震局部门2022年度支出合计1,608,500.58元。其中：基本支出1,600,500.58元，占总支出的99.5%；项目支出8,000元，占总支出的0.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加410,424.67元，增长34.26%。其中：基本支出增加436,424.67元，增长37.49%；项目支出减少26,000元，下降76.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是年内调入2人，年末调出1人，人员工资增加，所以支出数增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县地震局机构正常运转的日常支出1,600,500.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,503,240.91元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,804.81元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县地震局机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：保障了分布在我县11个乡镇的1口地下流体监测井、2个地震预警基准台、1个基本台、14个一般台、1个强震台、6个预警终端87台套设备的正常运行，发生地震台网运行维护费8000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,595,045.72元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比增加471,026.71元，增长41.91%，主要原因是:年内调入2人，年末调出1人，人员工资增加，所以支出数增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出139,909.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于事业单位养老保险和工伤保险费支出；

  2.卫生健康（类）支出100,552.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗和大病保险等缴费支出；

 3.住房保障（类）支出90,780元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金缴费支出；

 4.灾害防治及应急管理（类）支出1,263,803.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用于保机构运转的人员工资支出；

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,430元，增长79.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4,430元，增长79.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中国地震科学实验场项目开工，省州地震局相关人员多次来指导工作，导致公务接待费大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县地震局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县地震局部门资产总额74643.50元，其中，流动资产11578.37元，固定资产63065.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23510.78元，其中固定资产减少17713.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见GK12、GK13、GK14表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232903200501111