武定县市场监督管理局2024年部门预算公开

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武定县市场监督管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县市场监督管理局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县市场监督管理局肩负着服务市场主体发展、维护市场秩序、保护消费者合法权益等重要职责，承担着“一个大市场、两个强国战略、三个监管、四个安全”监管等重要职能，为推动武定经济社会高质量发展保驾护航。

（二）机构设置情况

武定县市场监督管理局共设置15个内设机构，包括：办公室、党建办、法规股、信用监督管理股、知识产权股、产品质量监督管理股、标准计量认证认可股、特种设备安全监察股、消费环境建设指导股、网络交易监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品安全协调股、药品医疗器械化妆品安全监督管理股、行政执法大队。

派出机构11个，分别是：狮山市场监管所、高桥市场监管所、猫街市场监管所、白路市场监管所、环州市场监管所、东坡市场监管所、插甸市场监管所、发窝市场监管所、田心市场监管所、万德市场监管所、己衣市场监管所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力推进经营主体倍增。继续认真学习贯彻《促进个体工商户发展条例》《云南省市场主体住所（主要经营场所、经营场所）登记管理办法》和省州推动经济稳进提质政策系列措施。压实工作责任，强化考核问效和考核结果运用。大力推广“融信服”平台运用，切实解决经营主体“融资难、融资贵、融资慢”问题。围绕“五个一批”为重点，全力推进经营主体倍增工作。

2.持续优化营商环境。认真学习贯彻落实《优化营商环境条例》，继续推进市场准入准营退出便利化改革。认真落实“一件事一次办”，推动企业登记注册全程网办，深化“证照分离”改革。持续推进公平竞争政策实施，认真落实《武定县强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的工作方案》，推进46项任务清单的落实。持续推进涉企收费治理，推进包容审慎监管，落实市场监管领域“免罚清单”，持续优化营商环境。

3.强化监管人员能力提升。持续加大监管人员业务能力培训力度，继续严格执行每月相关股室轮流培训制度和措施，采取多渠道、多方式的培训，不断提高市场监管执法人员的监管能力和水平。

4.进一步充实基层执法力量。建议县委、县人民政府适时补齐执法人员空编，充实基层执法力量，改善基层执法交通工具和执法装备，加强与公安、农业农村等职能部门的配合，形成监管合力，推进基层市场监管工作。

5.深入实施质量强县战略。继续认真学习贯彻落实《武定县贯彻落实<质量强国建设纲要>实施方案》和《武定县推进质量提升三年行动方案》，推动重点领域、重点行业、重点产品质量提升，围绕乡村振兴、新兴产业、现代服务业等重点领域，加大地方标准修订力度，深入实施企业标准“领跑者”制度，提高重点产业竞争能力。

6.推进知识产权保护和运用。力争武定壮鸡地理标志保护促进乡村振兴示范区和云南省知识产权推动高质量发展示范县创建申报成功，与金融机构协作，探索实践知识产权质押融资贷款服务，推进知识产权应用、保护和发展。

7.严守“四大”安全底线。扎实推进食品安全“两个责任”，产品质量、特种设备“两个规定”，层层压实责任，持续开展系列专项整治，强化风险隐患排查，抓实各项目标任务落实，守底线，拉高线，切实保障“四大”安全，实现市场监管各项工作争先进位、走在前列，奋力推动全县市场监管工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制71人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1491.84万元，其中：一般公共预算1491.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少54.09万元，下降3.50%，主要原因是单位在职职工调出、退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1491.84万元，其中：本年收入1491.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1491.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少54.09万元，下降3.50%，主要原因是单位在职职工调出、退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1491.84万元。财政拨款安排支出1491.84万元，其中：基本支出1448.14万元，与上年对比减少50.20万元，下降3.35%，主要原因是单位在职职工调出、退休，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险缴费减少；项目支出43.70万元，与上年对比减少3.89万元，下降8.17%，主要原因是落实“三保”责任，减少专项经费预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801.行政运行1037.63万元，主要用于本县市场监督管理机关（含各乡镇市场监管所）的工资福利支出及公用经费支出。

2013802.一般行政管理事务30.00万元，主要用于开展行政执法办案支出。

2013815.质量安全监管3.70万元，主要用于开展重要工业产品质量抽检支出。

2013816.食品安全监管10.00万元，主要用于开展县级食品安全抽样检验、日常监管、人员培训等专项业务工作的支出。

2080501.行政单位离退休86.22万元，主要用于本单位离退休人员工资支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出115.72万元，主要用于本单位缴纳职工基本养老保险支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出34.32万元，主要用于缴纳2024年退休职工职业年金支出。

2080801.死亡抚恤1.01万元，主要用于发放本单位遗属补助支出。

2101101.行政单位医疗40.83万元，主要用于本单位缴纳公务员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助35.55万元，主要用于本单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.70万元，主要用于本单位缴纳职工大病保险支出。

2210201.住房公积金94.15万元，主要用于本单位缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1211.78万元（基本支出1211.78万元，项目支出0万元），其中，基本工资296.95万元，津贴补贴367.50万元，奖金208.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.72万元，职业年金缴费34.32万元，职工基本医疗保险缴费40.83万元，公务员医疗补助35.55万元，其他社会保障缴费5.71万元，住房公积金94.15万元，其他工资福利支出12.17万元。

商品和服务支出189.88万元（基本支出149.13万元，项目支出40.75万元），其中，办公费13.62万元，印刷费0.56万元，咨询费1.00万元，水费1.20万元，电费2.08万元，邮电费12.97万元，差旅费33.27万元，租赁费6.38万元，培训费0.80万元，公务接待费4.63万元，劳务费8.02万元，委托业务费13.70万元，工会经费12.01万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用57.24万元，其他商品和服务支出2.40万元。

对个人和家庭的补助90.18万元（基本支出87.23万元，项目支出2.95万元），其中，离休费0万元，退休费86.22万元，抚恤金1.01万元，生活补助2.95万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额17.30万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算16.45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.63万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县市场监督管理局2024年公务接待费预算为4.63万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为76次，共计接待750人次。

主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出，公务接待费与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，主要原因是我单位无购置公务用车需求计划；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

3．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县市场监督管理局2024年机关运行经费安排149.12万元，与上年对比减少22.29万元，下降13.00%，主要原因：一是在职职工调出、退休，人员减少，人均公用经费预算减少；二是贯彻落实编外聘用人员“双减双控”的原则，编外临聘人员经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县市场监督管理局资产总额905.70万元，其中，流动资产16.20万元，固定资产888.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位政府购买服务预算11.00万元，其中公务用车维修服务11.00万元。

 

 

 

武定县市场监督管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县市场监督管理局2024年部门预算表

 

武定县市场监督管理局

2024年3月22日

监督索引号53232900171800111