中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共武定县委、武定县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共武定县委、武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核中共武定县委、武定县人民政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共武定县委、武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共武定县委机构编制委员会办公室共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、监督检查和信息政策法规股、登记股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中共武定县委机构编制委员会办公室将全面贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求和县委具体要求，紧紧围绕中心、服务大局，推动机构编制工作高质量发展，重点开展好以下几方面工作：一是稳妥有序组织实施机构改革；二是持续深化行政执法体制改革；三是深化公安机关机构编制管理改革；四是积极稳妥推进事业单位改革；五是巩固深化“四个一”改革；六是持续优化重点领域机构职能；七是持续加强重点民生领域机构编制保障；八是不断提升机构编制资源使用效益；九是从严从实加强机构编制监督检查；十是全面精简规范议事协调机构；十一是持续强化机构编制部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入256.21万元，其中：一般公共预算256.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入256.21万元，与上年对比增加6.27万元，增长2.51%，增加的主要原因是2024年增加了退休职工职业年金缴费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入256.21万元，其中:本年收入256.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入256.21万元，比2023年财政拨款收入249.94万元增加6.27万元，增长2.51%，增加的主要原因是2024年增加了退休职工职业年金缴费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出256.21万元。财政拨款安排支出256.21万元，其中：基本支出252.21万元，与上年对比增加6.27万元，增长2.55%，增加的主要原因是2024年增加了退休职工职业年金缴费预算；项目支出4.00万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本年度项目支出与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101.行政运行191.32万元，主要用于机构编制部门2024年度工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务4.00万元，主要用于开展机构编制管理及重点改革专项经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.12万元，主要用于2024年度在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.08万元，主要用于2024年度退休人员职业年金缴费支出。

2101101.行政单位医疗7.73万元，主要用于2024年度在职人员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助4.55万元，主要用于2024年度集中安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于2024年度在职人员大病保险缴费支出。

2210201.住房公积金18.07万元，主要用于2024年度在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出225.9万元（基本支出225.90万元，项目支出0万元），其中，基本工资54.16万元，津贴补贴68.90万元,奖金41.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.12万元，职业年金缴费8.08万元，职工基本医疗保险缴费7.73万元，公务员医疗补助缴费4.55万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金18.07万元。

商品和服务支出26.31万元（基本支出26.31万元，项目支出0万元），其中，办公费4.50万元，邮电费2.22万元，差旅费3.41万元，公务接待费0.45万元，工会经费2.27万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用11.46万元。

对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出4.00万元（基本支出0万元，项目支出4.00万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置4.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.50万元。其中：政府采购货物预算0.90万元；政府采购服务预算1.60万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年减少1.00万元，下降28.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为我单位历年来均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

公务接待费预算与上年对比无增减变化，主要原因为认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格执行制度规定及标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，主要原因是2024年我单位无购置公务用车需求计划；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想厉行节约，严格控制支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：一是我单位近年来均无公务用车购置，二是公务用车运行维护费与上年相比减少1.00万元，减少的原因是按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，缩减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排26.32万元，与上年对比增加了0.02万元，增长0.08%，增加的原因是随工作计提的工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室资产总额12.92万元，其中，流动资产6.41万元，固定资产6.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.31万元，其中固定资产减少5.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

中共武定县委机构编制委员会办公室

2024年3月22日

监督索引号53232900122500111