武定县殡仪馆2024年部门预算公开

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武定县殡仪馆2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县殡仪馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县殡仪馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县殡仪馆2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县殡仪馆2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县殡仪馆属于公益一类事业单位，主要职能是：负责中央、省、州、县有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作；负责做好全馆干部职工的政治思想工作及业务培训，保障干部职工的政治民主权利。担负全县境内的殡仪、殡葬礼仪、丧葬用品服务，负责遗体接运、冷藏、整容、化妆、遗体告别和遗体火化，骨灰安葬服务等殡葬服务。

（二）机构设置情况

武定县殡仪馆共设置6个内设机构，包括：办公室、财务组、接运组、服务组、火化组、后勤组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度的重点工作主要如下：

为保障全县殡葬工作的顺利推进，我馆在2024年将殡仪馆四项基本服务委托于武定县欣武产投公司经营，以提升服务能力和服务质量为目标，不断完善财务管理制度和安全管理制度，为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。夯实干部职工队伍建设，确保殡仪服务质量水平。为努力争创“社会文明窗口”，打造一支“思想作风正派、工作能力突出、业务技术精湛”的殡仪服务队伍，我们始终按照科学发展的要求，坚持以人为本，抓队伍管理不手软，创服务品质不松懈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。超编车辆6辆，车辆超编原因：因武定县公车管理办原核定给我单位0个车辆编制，但我单位承担着全县的殡仪服务遗体、骨灰接运工作，6辆车均为业务用车，经公务用车领导小组管理办公室批准，允许6殡仪车用于全县遗体、骨灰接运。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入222.11万元，其中：一般公共预算166.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入55.16万元，事业单位经营收入0万，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28.12万元，增长14.5%。主要原因是2024年将殡仪馆四项基本服务委托于武定县欣武产投公司经营，武定县殡仪馆申请增加了公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入166.95万元，其中:本年收入166.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少27.04万元，下降13.94%，减少的主要原因是2024年度我单位所有业务移交于武定县欣武产投公司管理经营，故项目收入相对减少。

  四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出222.11万元。财政拨款安排支出166.95万元，其中：基本支出91.95万元，与上年对比减少6.38万元，下降6.49%，主要原因一是2024年在职人员1人退休，二是2024年将殡仪馆四项基本服务委托于武定县欣武产投公司经营，本年度临聘人员移交于武定县欣武产投公司管理使用；项目支出75万元，与上年对比减少20.66万元，下降21.60%，下降的主要原因是2024年度我单位所有业务移交于武定县欣武产投公司管理经营，故项目收入相对减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位离退休4.3万元，主要用于单位退休人员退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.75万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2081004.殡葬141.02万元，主要用于单位基本支出（职工工资福利支出、机关事业单位聘用人员支出、公用经费支出及购置设备等资本性支出）。

2101102.事业单位医疗3.31万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助2.52万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.21万元 ，主要用于2024年度支付在职人员及退休人员大病医疗保险缴费单位负担部分。

2210201.住房公积金5.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出81.68万元（基本支出81.68万元，项目支出0万元），其中，基本工资23.11万元，津贴补贴1.80万元，绩效工资34.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.75万元，职工基本医疗保险缴费3.31万元，公务员医疗保障缴费2.52万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金5.84万元。

商品和服务支出80.97万元（基本支出5.97万元，项目支出75.00万元），其中，办公费77.14万元，水费0.15万元，电费0.15万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.44万元，工会经费0.97万元，其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭的补助4.30万元（基本支出4.30万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费4.30万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县殡仪馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元。较上年增加0.44万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县殡仪馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，因我单位没有安排因公出国计划。

（二）公务接待费

武定县殡仪馆2024年公务接待费预算为0.44万元，较上年增加0.44万元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待90人次。

增加原因为2024年武定县殡仪馆按各级会议指示精神，将殡仪馆业务及聘用人员委托给武定县欣武产业投资有限公司经营。增加了办公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县殡仪馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；无增减变化原因为2024年武定县殡仪馆按各级会议指示精神，将殡仪馆业务及聘用人员委托给武定县欣武产业投资有限公司经营。故无公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费无增减变化原因为2024年武定县殡仪馆按各级会议指示精神，将殡仪馆业务及聘用人员委托给武定县欣武产业投资有限公司经营。故无公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费无增减变化原因为2024年武定县殡仪馆按各级会议指示精神，将殡仪馆业务及聘用人员委托给武定县欣武产业投资有限公司经营。故无购置公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县殡仪馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%；主要原因武定县殡仪馆属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县殡仪馆资产总额3107.29万元，其中，流动资产179.80万元，固定资产2927.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2734.95万元，其中固定资产增加2734.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

武定县殡仪馆2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附：武定县殡仪馆2024年部门预算表

 

武定县殡仪馆

2024年3月22日

监督索引号53232900376300100111