武定县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算公开

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武定县卫生健康综合监督执法局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责落实全县卫生计生监督执法计划，根据国家省、州、县颁发的各项卫生法律、法规和有关规定、技术标准，负责落实全县卫生计生监督执法工作；开展卫生法律、法规的宣传和咨询，负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训；负责落实国家法律、法规赋予卫计行政部门的卫生计生监督职责，即：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：医疗机构监督科、公共卫生监督科、许可管理科、办公室、稽查室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位2024年重点工作：1.开展创建国家卫生县专项行动；2.推进综合监管制度落实，形成“四位一体”共治格局；3.加大监督执法力度，加强事中事后监管；4.加强卫生监督体系建设，提高监督执法能力水平；5.督促制度落实，规范执法行为；6.扎实开展基本公共卫生服务，努力提高服务能力；7.加强党风廉政建设，打造高素质卫生监督队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入163.13万元，其中：一般公共预算143.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入19.30万元。

与上年190.92万元对比，减少了27.79万元，下降了14.56%，主要原因：一是2023年我单位退休了1人，调出1人，所以2024年预算人员经费减少；二是2023年我单位预算了职业年金6.71万元，2024年我单位无将要退休人员，没有预算职业年金费用，三是减少了项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入143.83万元，其中:本年收入143.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年190.92万元对比，减少47.09万元，下降了24.66%，主要原因：一是2023年我单位退休了1人，调出1人，所以2024年预算人员经费减少；二是2023年我单位预算了职业年金6.71万元，2024年我单位无将要退休人员，没有预算职业年金费用，三是减少了项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出163.13万元。财政拨款安排支出143.83万元，其中：基本支出137.83万元，与上年181.35万元对比，减少43.52万元，下降24.00%，主要原因：一是2023年我单位退休了1人，调出1人，所以2024年预算人员经费减少；二是2023年我单位预算了职业年金6.71万元，2024年我单位无将要退休人员，没有预算职业年金费用；项目支出6.00万元，与上年9.57万元对比，减少3.57万元，下降37.30%，主要原因是2024年执法办案补助经费预算比上年减少了0.57万元，疫情防控经费上年预算了3.00万元，本年没有预算该项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休4.31万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.20万元，主要用于支付职工基本养老保险费。

2100402.卫生监督机构109.89万元，主要用于支付职工工资和保障日常正常工作运转费用。

2101101.行政单位医疗4.29万元，主要用于支付职工的基本医疗保险。

2101103.公务员医疗补助2.96万元，主要用于支付公务员医疗补助。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于支付在职人员和退休人员工伤保险、大病保险。

2210201.住房公积金9.95万元，主要用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出121.40万元（基本支出121.40万元，项目支出0万元），其中，基本工资30.71万元，津贴补贴37.34万元，奖金22.38万元，机关事业单位基本养老保险12.20万元，职工基本医疗保险缴费4.29万元，公务员医疗补助缴费2.96万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金9.95万元。

商品和服务支出18.12万元（基本支出12.12万元，项目支出6.00万元），其中，办公费0.70万元，水费0.11万元， 邮电费0.35万元，差旅费4.82万元，公务接待费1.10万元，工会经费3.76万元，其他交通费6.36万元，其他商品和服务支出0.92万元。

对个人和家庭的补助4.31万元（基本支出4.31万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费4.31万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县卫生健康综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.06万元，下降5.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是我单位无因公出国（境）工作需要，没有进行预算。

（二）公务接待费

武定县卫生健康综合监督执法局2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.06万元，下降5.17%，国内公务接待批次为31次，共计接待158人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县卫生健康综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；无增减变化原因是我单位没有核定公务用车编制，无需购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。无增减变化原因是我单位没有核定公务用车编制，无车辆，无需做相关预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因是我单位没有核定公务用车编制，无车辆，无需做相关预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2．项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费安排18.12万元，与上年23.71万元对比减少5.59万元，下降23.58%，主要原因是2023年我单位退休了1人，调出1人，所以2024年减少2人的公用经费；其次是本年度项目经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县卫生健康综合监督执法局资产总额236.22万元，其中，流动资产19.34万元，固定资产216.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.07万元，其中固定资产减少7.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值29.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县卫生健康综合监督执法局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县卫生健康综合监督执法局2024年部门预算表

 

武定县卫生健康综合监督执法局

2024年3月22日

监督索引号53232900336100111