武定县白路镇人民政府2024年部门预算公开

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武定县白路镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县白路镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县白路镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县白路镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县白路镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县白路镇人民政府各部门共同完成全镇的日常行政事业工作，其部门的主要职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品交流，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级各部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

白路镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.武定县白路镇财政所

2.武定县白路镇白路镇文化和旅游广播电视体育服务中心

3.武定县白路镇社会保障和为民服务中心

4.武定县白路镇国土和城镇规划中心

5.武定县白路镇农业农村服务中心

6.武定县白路镇林业和草原服务中心

7.武定县白路镇水务服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。深化“五个必须”规律性认识，按照中央、省州县经济工作会议、农村工作会议安排部署和工作要求，贯彻落实党和国家的政策方针，执行省、州、县党委、政府的各项决策部署，谱写“白路新篇章”。

2.聚焦项目建设。项目建设与固定资产投资、基础设施改善、群众生产生活改善密切相关，必须抓紧抓好。精心策划招商项目，精准对接洽谈项目，按照时序进度完成2024年固定资产投资、招商引资任务。综合高标准农田建设、产业发展、人居环境、肉牛养殖等项目，谋划并积极向上对接汇报。

3.聚焦成果巩固。围绕“三保障”及饮水安全，严格执行半月一监测机制，及时纳入监测着力消除风险隐患。开展脱贫劳动力技能培训和引导性培训，开展联系走访，增强服务热情，加强对人均纯收入一万元以下农户帮扶，继续保持脱贫人口和监测对象人均纯收入稳定增长。

4.严守耕地红线。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。农业农村、自然资源、执法队等联动协作、各负其责，进一步严格农村土地管理执法、加大巡查和法律法规的宣传力度，将土地法律法规宣传入村到户，做到早发现、早制止，将土地违法行为遏制在萌芽状态。

5.聚焦生态环境。加强污水处理设施建设，提高污水处理能力，完成自然村污水处理，半月一督查，确保污水得到有效治理，保护水环境。推进农村厕所改造工作，5月底前完成2024年户厕改造任务，提升农村卫生环境。

6.统筹安全发展。巩固平安白路建设成果，严防各类重特大安全生产事故发生，积极组织各类安全事故应急演练，主动开展各类安全事故防范工作，全面落实资金、防灾物资、应急通讯和后勤保障各项基础准备工作，为应急处置提供充分保障。

7.兜牢民生底线。立足民生福祉支撑点，步入民生改善新起点，努力把人民群众操心的事、关心的事、烦心的事办好，为民生“加码”、为幸福“加速”、为生活“加温”，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

二、预算单位基本情况

白路镇人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1549.93万元，其中：一般公共预算1498.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入51.00万元。

与上年对比增加87.79万元，增长6.00%，主要原因是人员的增加变动，以及单位自有资金预算的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1498.93万元，其中:本年收入1498.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.79万元，增长2.52%，主要原因是人员的增加变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1549.93万元。财政拨款安排支出1498.93万元，其中：基本支出1486.00万元，与上年对比增加32.26万元，增长2.22%，主要原因是有新调入、招考录用人员；项目支出12.93万元，与上年对比增加4.53万元，增长53.93%，主要原因是增加了森林管护经费2.73万元、乡村财务核算管理培训专项经费0.50万元、村级财务培训专项经费0.30万元、招商团招商引资专项经费1.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行16.38万元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.40万元，主要用于本镇人大代表相关活动经费支出。

2010301.行政运行544.26万元，主要用于本镇政府机关和村委会三职的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务1.00万元，主要用于本镇政府机关招商引资。

2010650.事业运行0.50万元，主要用于本镇财政所的工资福利及公用经费支出。

2030601.兵役征集1.00万元，主要用于本镇兵役征集工作支出。

2070109.群众文化23.96万元，主要用于本镇文化站的工资福利支出及公用经费支出。

2080150.事业运行356.13万元，主要用于本镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休12.75万元，主要用于本镇行政单位退休人员的统筹外待遇支出。

2080502.事业单位离退休23.40万元，主要用于本镇事业单位退休人员的统筹外待遇支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出102.63万元，主要用于本镇各部门的基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤7.11万元，主要用于本镇遗属人员补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助0.75万元，主要用于本镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助2.17万元，主要用于本镇敬老院管理人员、原村公所（办事处）干部补助、原老大队干部补助支出。

2101101.行政单位医疗14.33万元，主要用于本镇各行政部门干部职工的行政单位医疗支出。

2101102.事业单位医疗21.03万元，主要用于本镇在职在编事业人员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助25.30万元，主要用于本镇各部门干部职工的公务员医疗支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于本镇各部门干部职工的医疗支出。

2120201.城乡社区规划与管理21.00万元，主要用于本镇规划所的工资福利支出及公用经费支出。

2130104.事业运行5.40万元，主要用于本镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.00万元，主要用于本镇兽医站的动物防疫各项支出。

2130204.事业机构2.97万元，主要用于本镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理56.76万元，主要用于本镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助106.92万元，主要用于本乡交通协管员、村党支部负责人、村委会报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助支出，村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助73.70万元，主要用于本镇乡村民小组长补助及村民小组工作经费支出。

2210201.住房公积金69.94万元，主要用于本镇各部门在职干部职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出995.76万元（基本支出995.76万元，项目支出0万元），其中，基本工资241.32万元，津贴补贴191.48万元，奖金70.93万元，绩效工资223.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.63万元，职工基本医疗保险缴费35.36万元，公务员医疗补助缴费25.31万元，其他社会保障缴费16.03万元，住房公积金69.93万元，其他工资福利支出18.83万元。

商品和服务支出165.86万元（基本支出154.70万元，项目支出11.16万元），其中，办公费62.65万元，水费0.51万元，电费5.20万元，邮电费3.34万元，物业管理费2.20万元，差旅费12.72万元，会议费12.30万元，培训费2.22万元，公务接待费11.62万元，劳务费6.18万元，工会经费10.40万元，公务用车运行维护费8.50万元，其他交通费用24.28万元，其他商品和服务支出3.74万元。

对个人和家庭的补助332.57万元（基本支出332.57万元，项目支出0万元），其中，退休费36.15万元，生活补助296.42万元。

资本性支出4.74万元（基本支出2.97万元，项目支出1.77万元），其中，办公设备购置4.74万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

白路镇人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

白路镇人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

白路镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

白路镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额63.92万元，其中：政府采购货物预算55.42万元、政府采购服务预算8.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县白路镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.12万元，较上年减少1.08万元，下降5.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

武定县白路镇人民政府2024年公务接待费预算为11.62万元，较上年减少0.08万元，下降0.68%，国内公务接待批次为360次，共计接待2475人次。

减少的原因是在厉行节约的大环境下，加大对公务接待的审核要求，为此形成减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为8.50万元，较上年减少1.00万元，下降10.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变化，原因是我镇近年来均无公务用车购置；公务用车运行维护费8.50万元，较上年减少1.00万元，下降10.53%，减少的原因是林业和草原服务中心公务用车运行维护费本年度改由县级主管部门进行预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少1.00万元，减少的原因是林业和草原服务中心公务用车运行维护费本年度改由县级主管部门进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，白路镇人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县白路镇人民政府2024年机关运行经费安排165.86万元，与上年对比增加9.32万元，增加5.95%，主要原因是有新调入、招录人员，办公用品等支出结构变化，导致机关运行经费的增加。其中，办公费62.65万元，水费0.51万元，电费5.20万元，邮电费3.34万元，物业管理费2.20万元，差旅费12.72万元，会议费12.30万元，培训费2.22万元，公务接待费11.62万元，劳务费6.18万元，工会经费10.40万元，公务用车运行维护费8.50万元，其他交通费用24.28万元，其他商品和服务支出3.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县白路镇人民政府资产总额2940.71万元，其中，流动资产0万元，固定资产503.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2437.70万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少387.08万元，其中固定资产减少12.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.31万元；报废报损资产1项，账面原值20.31万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度白路镇人民政府无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县白路镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

白路镇人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县白路镇人民政府2024年部门预算表

 

武定县白路镇人民政府

2024年3月22日

监督索引号53232900557700111