武定县高桥镇人民政府2024年部门预算公开

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武定县高桥镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县高桥镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县高桥镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县高桥镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县高桥镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，进一步推进职能转变。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动；着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；综合分析高桥镇经济社会发展的实际情况，针对经济发达、城镇化程度较高、工矿企业较多，以农业为主，少数民族聚居以及脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作任务较重等特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。

（二）机构设置情况

高桥镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办。

所属单位7个，分别是：

1.武定县高桥镇财政所

2.武定县高桥镇农业农村服务中心

3.武定县高桥镇林业和草原服务中心

4.武定县高桥镇国土和村镇规划建设服务中心

5.武定县高桥镇社会保障和为民服务中心

6.武定县高桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.武定县高桥镇水务服务中心

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。深化“五个必须”规律性认识，按照中央、省州县经济工作会议、农村工作会议安排部署和工作要求，聚焦县委“3815”战略发展目标和“一个定位、四个打造、三个强县、五个武定及五个‘双百’”重点任务，找准高桥定位，以加快发展为主题、产业强镇为主线、项目建设为引擎，联动推进新型城镇化和农业现代化，以改善民生、共享发展成果为落脚点，不断加强党的建设、精神文明建设和民主法制建设，扛起使命不松劲，坚定信心不动摇，直面挑战不退步，主动担当不懈怠，奋力谱写中国式现代化高桥篇章。

一是以产业升级优化结构，夯实高桥之基。持续壮大特色农业。稳定农业发展基础，严格落实粮食安全党政同责要求，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，遏制新增违法违规占用耕地。加强良田良种、良机良法集成推广。本着先功能，后形象，先盘活和巩固现有资产和产业，后引进发展新产业的原则，大力推进“菜稳产、烟提质、牛扩量、鸡培优”，在原有昊盟设施农业、烟草、肉牛、黑山羊、武定鸡等稳定成型产业基础上，稳步扩规模、建基地，并大力谋划发展深加工项目，延伸产业链条。持续加大“一大一小”产业发展力度，依托畜牧业优势，借助分布式光伏发电，探索建立“清洁能源+肉牛养殖”发展新模式，实现生态效益和经济效益“双丰收”。引导村民发展规模化、标准化畜牧养殖，带动更多村民积极探寻致富路，助力经济高质量发展乡村振兴。持续推进项目建设。坚持把项目建设作为推动发展的“第一引擎”，抓牢抓实政策机遇，围绕产业发展、乡村振兴、基础设施、环境治理等方面谋划一批优质项目，千方百计争取上级资金支持；抓高质量项目建设，充分发挥重点项目工作专班制度作用，紧抓海子片区蔬菜种植基地建设项目、农村污水集中收集治理、勐果河沿岸综合治理等重点项目，及时协调解决项目发展问题困难，推动项目建设。持续优化营商环境。深化“放管服”改革，着力做好“一张清单明权责、一枚印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”改革后半篇文章，加快“互联网＋政务服务”一体化平台使用进程，提升网办率，打通服务群众“最后一公里”，持续提升基层治理效能。全面落实各项惠企政策措施，开展党政领导班子成员主动联系服务企业活动，为项目建设和企业发展提供更优势服务。支持龙头企业做大做强，引导中小企业走“专精特新”发展路子，促进个体工商户成长壮大，营造重商、亲商、富商的良好氛围，推进企业早签约、早落地、早投产、早见效。持续强化招商引资。鼓励企业优化资源配置，坚持创新引领，加大投入力度。依托我镇农业产业基础和资源优势，积极“走出去”，全力“引进来”，努力提升招商引资实效，积极盘活现有建设用地，完成市场主体培育任务，发挥龙头带动作用。引进优势项目落地高桥镇，让高桥经济迸发活力。

二是以品质引领乡村振兴，擦亮高桥之美。守牢规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，紧盯乡村振兴有效衔接重点目标任务，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，持续完善防返贫监测预警机制，深化定点帮扶和社会力量帮扶，精准到户制定帮扶计划，对存在返贫致贫隐患的农户做到早干预早帮扶，促进脱贫人口持续增收，不出现返贫致贫户。因地制宜、千方百计发展壮大村级集体经济，整合资源和资金，盘活用好村集体扶贫资产，不断增强扶贫资产自身“造血”功能和服务能力。不断建设宜居和美乡村。扎实推进村庄规划编制，加强民房建设管控，强化镇容镇貌、环境卫生和交通秩序管控，努力让城镇更加精致宜居。持续提高公共服务水平，探索群众参与乡村治理新模式，激发群众参与的积极性和主动性。扎实推进乡风文明，坚持物质文明与精神文明两手抓，提升群众精神风貌，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，推动农业强、农村美、农民富协同并进。坚持不懈优化生态环境。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，守牢生态环保底线，全面落实河（湖）长制、林长制工作，确保勐果河、饮用水水源地水质持续保持在Ш类以上，国控断面水质达标率稳定在100%。打好污染防治攻坚战，确保环保督察反馈问题按时序进度全面整改、应改尽改。按照属地管理原则，抓好源头治理，坚决遏制农村违建增量，抓好农村乱占耕地建非住宅类房屋专项整治试点，严厉打击各类乱排乱放、私挖滥采等环保违法行为。深化治污减排降碳，不断完善环境治理长效管理机制。

三是以共建共享改善民生，呈现高桥之治。扎实开展民生工程。加强社会救助工作和乡村振兴有效衔接，认真落实各项惠民政策，坚持做好城乡低保、特困供养、特困救助、临时救助等兜底保障工作。继续推进全民参保计划，做好城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴扩面工作。加强对留守儿童、妇女、老人和残疾人的关爱保障。加大就业创业宣传、帮扶力度，强化农村劳动力转移就业培训，帮助高校毕业生、退役军人、农民工、脱贫人口等重点群体实现就业。进一步落实优抚优待政策，扎实做好退役军人安置和双拥共建等工作。全面发展社会事业。坚持教育优先发展，全面落实“双减”要求，常态化开展“控辍保学”工作，切实保障适龄儿童“有学上、上好学”。完善镇卫生院和各村卫生室标准化建设，稳定乡村医生队伍，做好妇女“两癌”筛查、家庭医生签约、老年人免费健康体检等工作。紧盯留守老人、留守儿童问题，有序推进农村养老“五小”工程建设，以增进民生福祉的实际成效检验政府工作成效。积极推进社会综合治理。继续深化平安建设，大力开展打击违法犯罪工作和普法、反电诈宣传，加强对辖区不稳定因素的排查和校园及周边环境治安整治力度，依托平安高桥建设，压实网格员责任，推进镇域管理科学化、精细化、智能化，提高社会治理效能，不断提升群众的安全感和满意度。抓实抓细信访维稳，健全矛盾纠纷调处化解中心工作机制，加大积案化解、重复上访化解力度，确保将各类矛盾纠纷化解在乡镇。持续抓好安全生产，加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾工作，进一步筑牢食品药品安全防护网。

二、预算单位基本情况

高桥镇人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2208.95万元，其中：一般公共预算2183.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.00万元。

与上年对比减少40.89万元，下降1.82%，主要原因是行政编制人员减少，工资福利收入预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2183.95万元，其中:本年收入2183.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2183.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少65.89万元，下降2.93%，主要原因是行政编制人员减少，工资福利收入预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2208.95万元。财政拨款安排支出2183.95万元，其中：基本支出2163.52万元，与上年对比减少75.60万元，下降3.38%，主要原因是行政编制人员减少，工资福利支出数减少；项目支出20.43万元，与上年对比增加9.70万元，增长90.40%，主要原因是增加了招商团招商引资专项经费2.00万元、乡村财务核算管理培训专项经费0.50万元、村级财务培训专项经费0.30万元、森林管护经费4.50万元、防疫检疫专项经费2.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行32.36万元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作6.60万元，主要用于本镇人大代表活动经费支出。

2010301.行政运行606.40万元，主要用于镇政府部门及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务2.00万元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010650.事业运行65.97万元，主要用于本镇财政部门的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行76.72万元，主要用于本镇党委及相关机构的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集1.00万元，主要用于国防动员经费支出。

2070109.群众文化23.55万元，主要用于本镇文化广播旅游服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080150.事业运行80.93万元，主要用于本镇社会保障服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080201.行政运行22.31万元，主要用于敬老院管理人员工资保险经费支出和60年代精减职工、老大对干部、原村公所（办事处）干部补助支出。

2080501.行政单位离退休48.58万元，主要用于本镇政府退休人员统筹外养老金发放支出。

2080502.事业单位离退休48.63万元，主要用于本镇事业单位退休人员统筹外养老金发放支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出137.68万元，主要用于本镇在职职工基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出9.26万元，主要用于本镇在职职工职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤8.41万元，主要用于本镇民政供养人员死亡抚恤金发放支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助3.77万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放支出。

2082502.其他农村生活救助3.21万元，主要用于本镇60年代精减职工、老大对干部、原村公所（办事处）干部补助支出。

2101101.行政单位医疗16.47万元，主要用于本镇行政单位职工行政单位医疗费用支出。

2101102.事业单位医疗31.02万元，主要用于本镇事业单位职工事业单位医疗保险费用支出。

2101103.公务员医疗补助40.42万元，主要用于本镇干部职工公务员医疗补助费用支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出3.35万元，主要用于本镇干部职工行政事业单位医疗补助费用支出。

2120201.城乡社区规划与管理22.35万元，主要用于本镇城镇规划管理服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区0.13万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费支出。

2130102.一般行政管理事务支出2.40万元，主要用于动物防疫检疫专项经费费支出。

2130104.事业运行272.42万元，主要用于农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制3.00万元，主要用于动物防疫专项经费支出。

2130202.一般行政管理事务4.50万元，主要用于森林管护专项经费支出。

2130204.事业机构118.64万元，主要用于林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理90.30万元，主要用于水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助157.62万元，主要用于村民小组长、村党支部负责人、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任、村委会办公经费、村民小组党支部活动经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助150.80万元，主要用于村民小组长补助、村民小组工作经费支出。

2210201.住房公积金93.16万元，主要用于本镇在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1347.10万元（基本支出1347.10万元，项目支出0万元），其中，基本工资331.36万元，津贴补贴229.14万元，奖金87.43万元，绩效工资317.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.68万元，职业年金缴费9.26万元，职工基本医疗保险缴费47.40万元，公务员医疗补助缴费40.41万元，其他社会保障缴费24.94万元，住房公积金93.17万元，其他工资福利支出28.39万元。

商品和服务支出230.03万元（基本支出211.33万元，项目支出18.70万元），其中，办公费99.56万元，水费2.74万元，电费4.44万元，邮电费4.94万元，差旅费24.09万元，维修（护）费1.10万元，会议费22.07万元，培训费5.29万元，公务接待费9.67万元，劳务费4.53万元，工会经费13.98万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用28.86万元。其他商品和服务支出2.76万元。

对个人和家庭的补助592.75万元（基本支出592.75万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费97.22万元，生活补助495.53万元。

资本性支出13.94万元（基本支出12.34万元，项目支出1.60万元），其中，办公设备购置13.94万元。

对企业的补助0.13万元（基本支出0.13万元，项目支出0万元），其中，费用补贴0.13万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

高桥镇人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

高桥镇人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

高桥镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

高桥镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额36.96万元，其中：政府采购货物预算34.96万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县高桥镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.67万元，较上年减少2.54万元，下降13.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县高桥镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的原因是本部门2024年无因公出国（境）费用支出，本年和上年均无支出。

（二）公务接待费

武定县高桥镇人民政府2024年公务接待费预算为9.67万元，较上年减少0.54万元，下降5.29%，国内公务接待批次为235次，共计接待1215人次。

减少原因主要是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。规范公务接待活动等，使得公务接待比上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年和上年均无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25%，减少的原因是2024年应急消防救援车辆纳入了武定县消防救援大队预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是2024年报废了一辆公务用车，林业和草原服务中心应急消防救援车辆划入了武定县消防救援局。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，高桥镇人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县高桥镇人民政府2024年机关运行经费安排230.03万元，与上年对比减少18.66万元，减少7.50%，主要原因是行政编制人员减少，三公经费减少。其中：办公费99.56万元，水费2.74万元，电费4.44万元，邮电费4.94万元，差旅费24.09万元，维修（护）费1.10万元，会议费22.07万元，培训费5.29万元，公务接待费9.67万元，劳务费4.53万元，工会经费13.98万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费28.86万元，其他商品和服务支出2.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县高桥镇人民政府资产总额6878.25万元，其中，流动资产1361.25万元，固定资产765.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4714.51万元，无形资产37.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1942.19万元，其中固定资产增加491.04万元。处置房屋建筑物448.00平方米，账面原值35.56万元；处置车辆1辆，账面原值9.33万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金2.00万元。分别是车辆维修和保养服务2.00万元。

 

 

 

武定县高桥镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

高桥镇人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无 。

二、立项依据

无 。

三、项目实施单位

无 。

四、项目基本概况

无 。

五、项目实施内容

无 。

六、资金安排情况

无 。

七、项目实施计划

无 。

八、项目实施成效

无 。

附：武定县高桥镇人民政府2024年部门预算表

 

武定县高桥镇人民政府

2024年3月22日

监督索引号53232900557600111