武定县高桥中学2024年部门预算公开

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武定县高桥中学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县高桥中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县高桥中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县高桥中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县高桥中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教育为本、发展为本”的办学理念，为了达到学校领导班子精诚团结，目标明确，主要表现在以下工作：1.严格执行课程计划，向课程要质量。2.狠抓“教学五认真”（即备课、上课、作用、辅导、考核），向常规要质量。3.打造高效课堂，研究和实践我校“先学后教，当堂训练”课堂模式。4.积极开展“推门听课”制度，向日常课要质量。5.推进教科研工作，以研促教。继续推行“先学后教，当堂训练”课堂模式的课题的实践与研究，以期起申报课堂。

（二）机构设置情况

武定县高桥中学共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务处、德育室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育教学方面：2024年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作，抓实控辍保学工作，深化课堂改革，全面提高教育教学质量。

2.项目资金方面：加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育精准扶贫方案。抓好群众体育工作，推动体育工作蓬勃发展。

3.食堂方面：进一步加强对食堂人员食品加工过程、餐具清洗和消毒过程的检查和指导，切实落实《中华人民共和国食品卫生法》和卫生保健制度，规范操作。

4.安全方面：门卫进一步强化门卫人员的安全责任意识，严格执行外来人员的查询和登记工作，严防学生走出园门以及盗窃等现象的发生；后勤认真、及时地做好各种物品、保护和维修，确保安全使用，做到专人保管、限量发放，以备不测；消防坚持以防为主，消除隐患，做到安全第一。

5.师德师风方面：每月教师撰写读书心得并记录学习笔记，我校无教师违纪事件发生。鼓励教师积极参加教育局及以上部门的培训和比赛活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年武定县高桥中学财务总收入1067.96万元，其中：一般公共预算1067.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.21万元，增长1.35%，主要原因，一是2024年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；二是2024年较2023新增教职工1人，基本支出增加；三是2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加；四是2024年随班就读和送教上门学生增加3人，城乡特殊教育公用经费增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年武定县高桥中学财政拨款收入1067.96万元，其中:本年收入1067.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1067.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.21万元，增长1.35%，主要原因，一是2024年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；二是2024年较2023新增教职工1人，基本支出增加；三是2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加；四是2024年随班就读和送教上门学生增加3人，城乡特殊教育公用经费增加，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年武定县高桥中学预算总支出1067.96万元。财政拨款安排支出1067.96万元，其中：基本支出1062.15万元，与上年对比增加13.43万元，增长1.28%，主要原因是一是2024年在职人员职务晋升，薪级工资调整，基本支出增加；二是2024年较2023新增教职工1人，基本支出增加；三是2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本支出增加；项目支出5.81万元，与上年对比增加0.78万元，增加15.50%，主要原因是2024年随班就读和送教上门学生增加3人，城乡特殊教育公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203.初中教育787.68万元主要用于义务教育阶段初中工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2050701.特殊学校教育0.16万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2080502.事业单位离退休28.33万元，主要用于学校退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出110.48万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗39.32万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助26.79万元，主要用于学校职工公务员医疗补助经费支出。

2210201.住房公积金69.40万元，主要用于学校在职职工人员缴纳住房公积金支出。

2080801.死亡抚恤3.88万元，主要用于学校遗属人员生活补助。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于学校在职人员大病医疗缴费、退休人员大病医疗缴费、在职人员工伤保险缴费和企业分流人员保险费缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1012.58万元（基本支出1012.58万元，项目支出0万元），其中，基本工资305.33万元，津贴补贴75.35万元，绩效工资352.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.48万元，职工基本医疗保险缴费39.32万元，公务员医疗补助缴费26.79万元，其他社会保障缴费8.86万元，住房公积金69.40万元，其他工资福利支出24.33万元。

商品和服务支出20.06万元（基本支出17.36万元，项目支出2.70万元），其中，办公费1.76万元，公务接待费0.77万元，劳务费5.18万元，工会经费11.57万元，其他商品和服务支出0.78万元。

对个人和家庭的补助35.32万元（基本支出32.21万元，项目支出3.11万元），其中，退休费28.33万元，死亡抚恤3.88万元，助学金3.11万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县高桥中学2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县高桥中学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县高桥中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县高桥中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县高桥中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.77万元，较上年减少0.01万元，下降1.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县高桥中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化，原因是2023年和2024年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

武定县高桥中学2024年公务接待费预算为0.77万元，较上年减少0.01万元，下降1.28%，国内公务接待批次为20次，共计接待154人次。

减少的原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力压减一般性支出，包括公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化，原因是2023年和2024年无公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化，原因是2023年和2024年无公务用车运行维护费预算安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，原因是2023年和2024年无公务用车购置及运行维护费预算安排

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，武定县高桥中学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县高桥中学年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是，我单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县高桥中学资产总额1900.09万元，其中，流动资产54.05万元，固定资产1317.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程238.96万元，无形资产0.17万元，其他资产289.84万元。与上年相比，本年资产总额增加1198.23万元，其中固定资产增加935.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度武定县高桥中学无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县高桥中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县高桥中学2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县高桥中学2024年部门预算表

 

武定县高桥中学

2024年3月22日

监督索引号53232900236500700111