武定县己衣镇人民政府2024年部门预算公开

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武定县己衣镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县己衣镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县己衣镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县己衣镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县己衣镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县己衣镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定本乡镇经济社会发展规划和年度计划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；加强综合治理，维护社会稳定，推动社会各项事业的全面发展；为全镇广大干部群众提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；抓好基层政权建设，维护基层社会稳定；依法管理本级财政、执行本级财政预算，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

己衣镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.武定县己衣镇财政所

2.武定县己衣镇文化和旅游广播电视体育服务中心

3.武定县己衣镇社会保障和为民服务中心

4.武定县己衣镇国土和村镇规划建设服务中心

5.武定县己衣镇农业农村服务中心

6.武定县己衣镇林业和草原服务中心

7.武定县己衣镇水务服务中心

（三）重点工作概述

2024年，武定县己衣镇人民政府继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话、省州县历次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定省委“3815”战略发展目标，围绕探索“11231”发展思路，加快推进“一极两镇三基地”建设，深化作风革命效能革命，树牢造福人民政绩观，守底线、稳支撑、增动力、上台阶，全力攻坚项目建设，在农文旅融合发展上实现新突破，全力攻坚乡村振兴，在打造宜居宜业和美乡村上展现新作为，全力攻坚生态环保，在促进绿色转型上闯出新路子，全力攻坚民生普惠，在增进民生福祉上展现新成效，奋力谱写好中国梦的己衣篇章。

2024年全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%左右；固定资产投资增长10%以上；向上争取资金增长5%以上；城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；招商引资额增长10%以上；城镇登记失业率控制在4.2%以内；居民消费价格涨幅控制在3.5%左右；万元单位生产总值能耗下降和主要污染物排放量削减完成县下达目标。

围绕以上目标，主要抓好以下重点工作：

1.坚定不移补短板、促增收，开创乡村振兴新局面。全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

2.坚定不移抓项目、优服务，激活经济发展新动能。强化重大项目谋划，项目建设提质增速。

3.坚定不移强基础、深融合，构建产业体系新格局。传统农业固本培优，万亩特色经济林果迅猛发展。

4.坚定不移优环境、护生态，刷新乡村面貌新颜值。持续开展好农村人居环境整治提升五年行动。

5.坚定不移办实事、惠民生，彰显为民服务新作为。

6.坚定不移守底线、保安全，打造平安建设新成效。强化治理体系和治理能力现代化建设，牢牢守住安全稳定底线。

二、预算单位基本情况

己衣镇人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 67人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1377.75万元，其中：一般公共预算1374.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.75万元，增长1.01%，主要原因是增加上级补助林业和草原服务中心大美己衣森林管护费3.00万元、主要原因是新招录公务员及事业单位人员，人员工资和社保费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1374.75万元，其中:本年收入1374.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1374.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.75万元，增长0.79%，主要原因是新招录公务员事业单位人员，人员工资社保费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1377.75万元。财政拨款安排支出1374.75万元，其中：基本支出1362.23万元，与上年对比增加9.17万元，增长0.68%，主要原因是新招录公务员及事业单位人员，人员工资和社保费用增加；项目支出12.52万元，与上年对比增加1.58万元，增长14.44%，主要原因是增加招商团招商引资专项经费和惠农平台服务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行18.59万元，主要用于镇人大工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.30万元，主要用于镇人大代表活动经费。

2010301.行政运行471.10万元，主要用于镇人民政府机关工资福利支出及公用经费支出。

2010650.事业运行31.44万元，主要用于镇财政所工资福利支出及公用经费支出及财政所财政管理业务支出。

2013101.行政运行43.36万元，主要用于镇党委工资福利支出和公用经费支出以及党代表活动支出。

2030601.兵役征集0.90万元，主要用于开展征兵工作经费支出。

2070109.群众文化26.72万元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2080150.事业运行67.75万元，主要用于镇社会保障和为民服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休16.90万元，主要用于镇政府退休人员退休费支出。

2080502.事业单位离退休6.34万元，主要用于镇农业农村服务中心退休人员退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出93.15万元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤4.88万元，主要用于伤残退役军人的抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.00万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助15.07万元，主要用于民政所半供养人员生活补助及编外聘用人员支出。

2101101.行政单位医疗14.02万元，主要用于全镇行政单位在职人员的医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗17.61万元，主要用于全镇事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助21.67万元，主要用于全镇机关事业单位在职人员的公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.85万元，主要用于村委会人员医疗保险缴费支出。

2120201.城乡社区规划与管理0.68万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130104.事业运行162.12万元，主要用于镇农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出、开展乡村财务培训、春秋两季动物疫病防控工作支出及兑付农户农机具购置贴。

2130204.事业机构59.44万元，主要用于镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理42.12万元，主要用于镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助82.38万元，主要用于9个村委会、村民小组党支部办公经费及村级半供养人员生活补助支出。

2130706.对村集体经济组织的补助85.60万元，主要用于村民小组办公经费和村组干部生活补助支出。

2210201.住房公积金64.76万元，主要用于全镇机关站所在职人员公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出913.56万元（基本支出913.56万元，项目支出0万元），其中，基本工资212.86万元，津贴补贴186.34万元，奖金82.25万元，绩效工资189.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.15万元，职工基本医疗保险缴费31.63万元，公务员医疗补助缴费21.67万元，其他社会保险缴费11.62万元，住房公积金64.75万元，其他工资福利支出20.28万元。

商品和服务支出170.10万元（基本支出157.58万元，项目支出12.52万元），其中，办公费86.46万元，水费1.59万元,电费3.78万元，邮电费1.97万元，差旅费2.79万元，会议费14.85万元，培训费1.05万元，公务接待费12.39万元，专用材料费0.30万元，劳务费1.90万元，工会经费9.30万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用24.06万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭的补助291.09万元（基本支出291.09万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费23.24万元，生活补助267.81万元，抚恤金0.04万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

己衣镇人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

己衣镇人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

己衣镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

己衣镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额13.16万元，其中：政府采购货物预算4.16万元、政府采购服务预算9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县己衣镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.39万元，较上年减少1.67万元，下降7.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县己衣镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

武定县己衣镇人民政府2024年公务接待费预算为12.39万元，较上年减少1.67万元，下降11.88%，国内公务接待批次为690次，共计接待3100人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是：武定县己衣镇人民政府严格执行中央八项规定和厉行节约，牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行公务接待费开支的有关管理规定，节约控制开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县己衣镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，增长0%，公务用车购置经费预算与上年对比无变化，原因是我镇近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费预算无变化的原因是我镇加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护开支，故公务用车运行维护费较上年无增长变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因：一是我镇近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化，二是我镇加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护开支，故公务用车运行维护费较上年无增长变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，己衣镇人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县己衣镇人民政府2024年机关运行经费安排170.10万元，与上年对比减少2.35万元，下降1.36%，主要原因是：武定县己衣镇人民政府认真落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出规模，严格控制公务接待费和会议费。其中：办公费86.46万元，水费1.59万元，电费3.78万元，邮电费1.97万元，差旅费2.79万元，会议费14.85万元，培训费1.05万元，公务接待费12.39万元，专用材料费0.30万元，劳务费1.90万元，工会经费9.30万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用24.06万元，其他商品和服务支出0.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县己衣镇人民政府资产总额12338.65万元，其中，流动资产8068.40万元，固定资产733.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3458.64万元，无形资产1.07万元，其他资产76.64万元。与上年相比，本年资产总额增加4105.20万元，其中固定资产增加585.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入10.01万元，其中出租资产600平方米，资产出租收入10.01万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度己衣镇人民政府无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县己衣镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

己衣镇人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县己衣镇人民政府2024年部门预算表

 

武定县己衣镇人民政府

 2024年3月22日

监督索引号53232900558100111