武定县猫街镇人民政府2024年部门预算公开

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武定县猫街镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县猫街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县猫街镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县猫街镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县猫街镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县猫街镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公众服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

猫街镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办，所属单位7个，分别是：

1.武定县猫街镇财政所

2.武定县猫街镇水务服务中心

3.武定县猫街镇林业和草原服务中心

4.武定县猫街镇农业农村服务中心

5.武定县猫街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.武定县猫街镇社会保障和为民服务中心

7.武定县猫街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是冲刺完成“十四五”规划和“三年上台阶”目标任务的关键之年，做好全年工作意义重大。猫街区位优势突出、资源禀赋优异、文化底蕴深厚、发展机遇凸显，今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。深化“五个必须”规律性认识，按照中央、省州县经济工作会议、农村工作会议安排部署和工作要求，紧紧围绕“3815”战略，当好“昆攀后花园·绿美卫星城”的“中转站”，发挥“一个定位、四个打造、三个强县、五个武定及五个‘双百’”的“关键元”作用，突出做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，全面深化改革开放，统筹新型城镇化建设和全面推进乡村振兴，不断构建完善现代化产业体系，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，推动全镇产业发展、生态建设、民生保障、社会治理等经济社会各领域发展水平与武定县“县域次中心城镇”定位相适应，为加快谱写中国式现代化“猫街篇章”奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

猫街镇人民政府编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2138.38万元，其中：一般公共预算2138.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加39.81万元，增长1.90%，主要原因是新增3名退休人员，新招考1人，人员调入3人，导致本年预算工资薪金及办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2138.38万元，其中:本年收入2138.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2138.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加39.81万元，增长1.90%，主要原因是新增3名退休人员，新招考1人，人员调入3人，导致本年预算工资薪金及办公费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2138.38万元。财政拨款安排支出2138.38万元，其中：基本支出2121.35万元，与上年对比增加33.99万元，增长1.63%，主要原因是新增3名退休人员，新招考1人，人员调入3人，导致本年预算工资薪金及办公费增加；项目支出17.03万元，与上年对比增加5.82万元，增长51.92%，主要原因是乡村财务核算管理培训专项经费、招商团招商引资专项经费、村级财务培训专项经费、森林管护经费预算项目增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行16.20万元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作6.10万元，主要用于本乡镇人大代表相关活动经费支出。

2010301.行政运行559.90万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务2.00万元，主要用于本乡镇开展招商引资工作支出。

2010650.事业运行55.27万元,主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行74.92万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出、公用经费支出及本乡镇党代表相关活动经费支出。

2030601.兵役征集2.00万元，主要用于国防动员经费支出。

2070109.群众文化22.34万元，主要用于本乡镇文化站的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行0.12万元，主要用于本乡镇社会保障服务中心的公用经费支出。

2080150.事业运行80.49万元，主要用于本镇社会保障服务中心的工资福利支出。

2080501.行政单位离退休50.77万元，主要用于本乡镇政府24名退休人员统筹外工资。

2080502.事业单位离退休24.11万元，主要用于本乡镇事业单位10名退休人员统筹外工资。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出134.41万元，主要用于本乡镇机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出9.85万元，主要用于本乡镇机关事业单位的职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤5.59万元，主要用于本乡镇烈属抚恤和牺牲病故人员家属生活补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助2.83万元，主要用于本乡镇在乡复员退伍军人的生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助30.42万元，主要用于本乡镇高龄老人和孤儿救助。

2101101.行政单位医疗15.07万元，主要用于本乡镇行政单位职工行政单位医疗费用支出。

2101102.事业单位医疗31.43万元，主要用于本乡镇事业单位职工事业单位医疗保险费用支出。

2101103.公务员医疗补助36.59万元，主要用于本乡镇干部职工公务员医疗补助费用支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.96万元，主要用于本乡镇机关事业单位的单位部分医疗保险、公务员医疗保险支出。

2120201.城乡社区规划与管理22.09万元，主要用于本乡镇规划所的工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出0.13万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费用支出。

2130104.事业运行372.60万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心（农推中心、农经站、兽医站）的工资福利支出、公用经费支出及项目支出。

2130204.事业机构113.35万元，主要用于本乡镇林业和草原服务中心的工资福利支出、公用经费支出及项目支出。

2130304.水利行业业务管理95.28万元。主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助179.88万元，主要用于本乡镇15个村委会工作经费、村民小组党支部工作经费、平台操作员、报账员等半供养人员的工资支出。

2130706.对村集体经济组织的补助100.60万元，主要用于本乡镇村委会村民小组工作经费及村民小组长的补助支出。

2210201.住房公积金91.10万元，主要用于本乡镇机关事业单位在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1314.10万元（基本支出1314.10万元，项目支出0万元），其中，基本工资326.85万元，津贴补贴219.47万元，奖金83.87万元，绩效工资312.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费134.41万元，职工基本医疗保险缴费46.49万元，公务员医疗补助缴费36.59万元，其他社会保障缴费18.98万元，职业年金缴费9.85万元，住房公积金91.10万元，其他工资福利支出34.48万元。

商品和服务支出216.21万元（基本支出201.74万元，项目支出14.47万元），其中，办公费100.10万元，水费4.04万元，电费4.50万元，邮电费3.62万元，差旅费10.45万元，维修（护）费2.70万元，会议费15.40万元，公务接待费18.92万元，劳务费3.28万元，培训费1.00万元，工会经费13.67万元，公务用车运行维护费9.65万元，其他交通费用26.84万元，其他商品和服务支出2.04万元。

对个人和家庭的补助605.10万元（基本支出603.1万元，项目支出2.00万元），其中，退休费71.98万元，生活补助533.12万元。

资本性支出2.97万元（基本支出2.41万元，项目支出0.56万元），其中，房屋建筑物构建0万元，办公设备购置2.97万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

猫街镇人民政府2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

猫街镇人民政府无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

猫街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

猫街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.35万元，其中：政府采购货物预算5.35万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县猫街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.57万元，较上年增加0.20万元，增长0.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县猫街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

武定县猫街镇人民政府2024年公务接待费预算为18.92万元，较上年增加2.20万元，增长13.16%，国内公务接待批次为378次，共计接待4205人次。

增加的原因是新增招商团招商引资项目，开展乡村振兴工作以及加大招商引资力度，接待人次和批次较上年有所增长，引进企业中有较多的外出工作导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县猫街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9.65万元，较上年减少2.00万元，下降17.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化原因是本年及上年公务用车购置费预算均为0万元；公务用车运行维护费9.65万元，较上年减少2.00万元，下降17.17%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，遵循“三公经费”只减不增，公务用车运行维护费减少预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，遵循“三公经费”只减不增，公务用车运行维护费减少预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，猫街镇人民政府不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2．项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县猫街镇人民政府2024年机关运行经费安排216.21万元，与上年220.84万元对比减少4.63万元，减少2.10%，主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费100.10万元，水费4.04万元，电费4.50万元，邮电费3.62万元，差旅费10.45万元，维修（护）费2.70万元，会议费15.40万元，公务接待费18.92万元，劳务费3.28万元，培训费1.00万元，工会经费13.67万元，公务用车运行维护费9.65万元，其他交通费用26.84万元，其他商品和服务支出2.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县猫街镇人民政府资产总额7108.03万元，其中，流动资产4473.73万元，固定资产1036.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1597.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加390.89万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入22.90万元，其中出租资产907平方米，资产出租收入22.90万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金3.60万元。分别是武定县猫街镇人民政府车辆维修保养项目3.60万元。

 

 

 

武定县猫街镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

猫街镇人民政府2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县猫街镇人民政府2024年部门预算表

 

武定县猫街镇人民政府

2024年3月22日

监督索引号53232900557500111