武定县猫街中学2024年部门预算公开

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武定县猫街中学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县猫街中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县猫街中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县猫街中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县猫街中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定我校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2.研究制定我校教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调我校城乡教育综合改革。

3.编制我校教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4.综合管理我校的基础教育，指导协调我校的教育工作，负责教育督导与评估。

5.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费。

6.指导学校思想政治和教育教学工作。

7.规划、指导我校教育科学研究工作，归口管理我校教育统计、教育信息工作。

8.负责我校教育系统教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9.管理学校，指导有关的教育教学工作。

10.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我校共设置七个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、教务处、德育室、总务处、党支部办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大校园文化宣传，努力营造优质的教学氛围，制定切合学校实际的教学管理制度，重点抓教师的教学常规管理，按照教学精细化的要求，努力抓好教师的学习、备课、上课、作业批改、考试检测、辅导等各环节的精细化，认真落实集体备课，提升教科研能力，提高管理质量，促进教学质量的提高。

2.加快项目建设，推进学校标准化建设。进一步改善办学条件，提高办学水平，抓好师生体育工作，推动体育工作蓬勃发展；促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。

3.进一步加强对食堂人员食品加工过程、餐具清洗和消毒过程的检查和指导，切实落实《中华人民共和国食品卫生法》和卫生保健制度，规范操作。

4.实现家庭经济困难、残疾、农村低保家庭、农村特困救助四类学生100%享受资助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年武定县猫街中学财务总收入1241.46万元，其中：一般公共预算1241.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少44.40万元，下降3.45%，主要原因是有2位老师调出，2位教师退休，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年武定县猫街中学财政拨款收入1241.46万元，其中:本年收入1241.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1241.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少44.40万元，下降3.45%。主要原因是有2位老师调出，2位教师退休，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年武定县猫街中学预算总支出1241.46万元。财政拨款安排支出1241.46万元，其中：基本支出1234.19万元，与上年对比减少44.41万元，下降3.47%，主要原因是有2位老师调出，2位教师退休，基本支出减少。项目支出7.27万元，与上年对比增加0.10万元，增加1.39%，主要原因是城乡义务教育阶段特殊教育专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203.初中教育909.62万元主要用于义务教育阶段初中基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费。

2080502.事业单位离退休30.70万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出127.60万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗45.63万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助30.75万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2210201.住房公积金80.52万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出11.15万元，主要用于离退休人员职业年金缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.19万元，主要用于事业单位大病医疗缴费、事业退休人员大病医疗、工伤保险和企业分流人员保险费用缴费支出。

2080801.死亡抚恤3.16万元，主要用于死亡抚恤的支出。

2050701.特殊学校教育0.14万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1180.14万元（基本支出1180.14万元，项目支出0万元），其中，基本工资360.25万元，津贴补贴84.96万元，绩效工资400.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.60万元，职业年金缴费11.15万元，职工基本医疗保险缴费45.63万元，公务员医疗补助缴费30.75万元，住房公积金80.52万元，其他社会保障缴费10.25万元，其他工资福利支出28.39万元。

商品和服务支出23.36万元（基本支出20.19万元，项目支出3.17万元），其中，办公费3.17万元，维修（护）费0万元，公务接待费1.80万元，劳务费4.13万元，工会经费13.42万元，其他商品和服务支出0.84万元。

对个人和家庭的补助37.96万元（基本支出33.86万元，项目支出4.10万元），其中，离休费0万元，退休费30.70万元，生活补助0万元，助学金4.10万元，抚恤金3.16万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县猫街中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年减少0.14万元，减少7.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县猫街中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县猫街中学2024年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.14万元，减少7.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待290人次。

主要原因是2024年我校在接待过程中严格控制接待标准及陪同人员，受接待人员按伙食费标准交纳费用并存入教师食堂，由教师食堂承办接待工作，从而降低接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县猫街中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，武定县猫街中学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县猫街中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是武定县猫街中学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县猫街中学资产总额1056.95万元，其中，流动资产72.16万元，固定资产925.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产59.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加667.01万元，其中固定资产增加657.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县猫街中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县猫街中学2024年部门预算表

 

武定县猫街中学

2024年3月22日

监督索引号53232900236500800111