武定县香水小学2024年部门预算公开

监督索引号53232900236500100000

 

武定县香水小学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县香水小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县香水小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县香水小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县香水小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责学前教育和义务教育小学阶段的教育教学工作。

2.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

3.负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5.负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

6.加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。

7.遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。培养学生良好的行为习惯，引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

8.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，开展师生安全教育，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。。

9.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

10.负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

香水小学共设置5个内设机构，包括：即校务办、教务室、德育室、总务室、工会室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度的重点工作主要如下：

1.加强党对教育的全面领导。一是以党建引领教育高质量发展，开展“党员大培训、大宣讲”学习活动，深化党建活动进校园、进班级、进课堂；二是积极创建示范党支部，以党建为抓手，树立榜样典型，育人先锋个人，清廉校园，提升学校办学水平；三是抓组织体系建设，严格落实党总支部署的目标任务，稳步推进党组织领导下的校长负责制改革的试点工作；四是抓作风，亮特色融入教育教学全过程，以党风带校风、促教风、正学风，以开展“转变作风、提升能力”教育活动为契机，抓实新课程改革、精细化管理、实现师生共同成长，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，质量意识。

2.全面提升教育教学质量。落实立德树人的根本任务，开齐开足课时，将“五育并举”落到实处，稳步推进“双减”工作；探索课后服务工作，畅通课后服务渠道，丰富课后服务内容，打造精品课程，切实提高教学质量和育人水平，减轻学生负担；以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育；稳步提升学前三年毛入学率、九年义务教育巩固率；着力提升薄弱学校、薄弱环节和困难群体教育水平，改进育人方式，发展素质教育，促进教育公平，全面激发学校办学活力。

3.关爱师生身心健康发展。一是增强师生身心健康意识和能力，引导师生养成良好的文明卫生习惯和健康生活方式，科学作息，强化疫病预防宣传常识教育走进校园，做好师生心理健康辅导工作，积极利用网络、宣传栏、宣传单等形式，广泛宣传普及心理健康知识。积极会同有关部门组织形式多样的活动，让学生心理健康工作落到实处;二是加强学生心理健康教育，关爱留守儿童、特殊家庭儿童的成长。

4.加强教师队伍建设，提升教师素质，以教育科研带动学校教育的发展,强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

5.提升教育科研和信息化水平。积极探索和改进课堂教学模式，统筹实施大数据支撑下的教育改革行动，加强各类教育管理和教学管理信息系统和平台的应用，全面建成智慧校园，实现教育资源共享，加大优质教育资源建设经费投入力度，促进学校决策、监测、评价等教育教学管理工作，加快学生学习成长。

6.提高校园安全管理水平。加大学校人防、物防和技防投入力度，学校配置专职保安人员；加强小学、幼儿园围墙、大门等物防建设，实现封闭式管理，健全控辍保学联动协调机制；完善学校安全技防系统，学校视频安全监控平台不留死角，开展“平安校园”智能管理创建工作，搭建学校安全联网防控体系，抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治，为师生生命财产安全提供保障服务。

7.全面落实教育保障服务工作。全面落实学生资助政策，确保资助对象、标准、发放精准，学生资助监管公开透明，健全学生资助信息管理体系，实施好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐质量及安全；全面深化财务管理改革，强化财务收支预算管理，规范财务运行，保障教育经费投入到位，落实项目工程进度，保证项目建设质量，提高资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制207人。在职实有207人，其中：财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员129人，其中：离休1人，退休128人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4759.14万元，其中：一般公共预算4759.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加276.82万元，增长6.18%，主要原因：一是在职教师新增11人；二是部分教师职称晋升，工资相应提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年武定县香水小学财政拨款收入4759.14万元，其中:本年收入4759.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4759.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加276.82万元，增长6.18%，主要原因：一是在职教师新增11人；二是部分教师职称晋升，工资相应提高。

四、预算单位支出情况

2024年武定县香水小学预算总支出4759.14万元。财政拨款安排支出4759.14万元，其中：基本支出4485.95万元，与上年对比增加260.62万元，增长6.17%，主要原因一是在职教师新增11人,二是部分教师职称晋升，工资相应提高；项目支出273.19万元，与上年对比增加16.2万元，增长6.3%，主要原因是符合补助的学生人数增加，补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育48.12万元，其中基本支出46.38万元，主要用于学前教育阶段办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费支出；项目支出1.74万元，主要用于发放学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助、学前教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助。

2050202.小学教育3020.86万元，其中基本支出3005.79万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利、其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出；项目支出15.07万元，主要用于办公费、培训费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701.特殊教育0.26万元，其中基本支出0万元；项目支出0.26万元。主要用于义务教育阶段随班就读、送教上门残疾学生的办公费支出。

2050999.其他教育费附加安排的支出256.12万元，其中基本支出0万元；项目支出256.12万元。主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费支出。

2080502.事业单位离退休294.64万元，其中基本支出294.64万元；项目支出0万元。主要用于小学退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出435.87万元，其中基本支出435.87万元；项目支出0万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出118.33万元，主要用于本校退休职工职业年金纪实缴费支出。

2080801.死亡抚恤15.98万元，其中基本支出15.98万元；项目支出0万元。主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

2101102.事业单位医疗156.53万元，其中基本支出156.53万元；项目支出0万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助127.50万元，其中基本支出127.50万元；项目支出0万元。主要用于公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出8.71万元，其中基本支出8.71万元；项目支出0万元。主要用于工伤保险、事业单位大病医疗缴费、事业退休人员大病医疗、企业分流人员保险费用支出。

2210201.住房公积金276.23万元，其中基本支出276.23万元；项目支出0万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4060.10万元（基本支出4060.10万元，项目支出0万元），其中:基本工资支出1247.73万元，津贴补贴231.11万元，奖金0万元，绩效工资1351.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费435.87万元，职业年金缴费118.33万元，职工基本医疗保险缴费156.53万元，公务员医疗补助缴费127.50万元，其他社会保障缴费36.33万元，住房公积金276.23万元，其他工资福利支出79.09万元。

商品和服务支出378.74万元（基本支出112.93万元，项目支出265.81万元），其中：办公费10.38万元（基本支出0万元，项目支出10.38万元），维修（护）费184.04万元（基本支出58.61万元，项目支出125.43万元），培训费2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元），公务接待费0.60万元（基本支出0.60万元，项目支出0万元），劳务费128.00万元（基本支出0万元，项目支出128.00万元），工会经费46.04万元（基本支出46.04万元，项目支出0万元），其他商品和服务支出7.68万元（基本支出7.68万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助320.30万元（基本支出312.92万元，项目支出7.38万元），其中：退休费280.63万元（基本支出280.63万元，项目支出0万元），离休费13.43万元（基本支出13.43万元，项目支出0万元），生活补助18.86万元（基本支出18.86万元，项目支出0万元），助学金7.38万元（基本支出0万元，项目支出7.38万元）。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额34.43万元，其中：政府采购货物预算34.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县香水小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年减少1.00万元，下降62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县香水小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。无增减变化的原因：本部门无因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费

武定县香水小学2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少1.00万元，下降62.5%，2024年预算国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因是：我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县香水小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化的原因为本部门车辆编制0辆，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。无增减变化原因为本部门实有车辆0辆，无车辆运行维护费的预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化的原因：本部门车辆编制0辆，实有车辆0辆。无公务用车购置及运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，武定县香水小学不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2．项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县香水小学2024机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无机关运行经费的安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县香水小学资产总额4641.61万元，其中，流动资产287.70万元，固定资产3652.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程659.67万元，无形资产42.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1547.53万元，其中固定资产增加1130.99万元，流动资产减少145.76万元，在建工程增加571.92万元，无形资产减少9.62万元。处置房屋建筑物1023.1平方米，账面原值81.95万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县香水小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县香水小学2024年部门预算表

 

武定县香水小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236500100111